压力管道安装文件控制管理程序.doc

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1、压力管道安装文件控制管理程序1 适用范围适用于公司压力管道安装范围内的文件控制管理。2 职责2.1 压力管道安装质量管理体系文件由管理者代表负责组织编制、修订、发放与实施管理。2.2 适用的压力管道安装质量法规类文件由各业务主管部门负责组织获取与管理。2.3 压力管道安装标准、规范类文件由技术管理处、专业公司或项目部负责组织获取与管理。2.4 压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件由质量管理处、专业公司、项目部按职责分工，负责组织获取、采集和管理。3 文件的分类和内容3.1压力管道安装文件分类a) 压力管道安装质量管理体系要求建立的文件；b) 外来文件；c) 压力管道安装项目工程施工质量控

2、制形成的文件。3.2 文件的分类内容3.2.1 压力管道安装质量管理体系要求建立的文件内容a)压力管道安装质量管理手册；b)压力管道安装质量管理程序文件；c)压力管道安装工艺标准。3.2.2外来文件内容a)特种设备质量监督与安全监察规定及其相应的法律、法规；b) 与压力管道安装相适应的施工与验收规范、标准；c) 施工图纸（标准图）、设计变更通知单、设计修改联络笺等设计技术文件。3.2.3压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件内容a) 工程合同或相关协议；b) 施工组织设计、质量控制计划等策划文件；c) 施工技术文件；d）记录。4 文件控制4.1 文件的编制和批准4.1.1 压力管道安装质量

3、管理体系要求建立文件的编制和批准a)压力管道安装质量管理手册由管理者代表负责组织编制和审核，公司经理负责批准；b)压力管道安装质量管理程序文件由质量管理处负责组织各业务主管部门编制，公司专业技术负责人或专业责任工程师负责审核，管理者代表负责批准；c)压力管道安装工艺标准，由技术管理处负责组织编制，公司专业技术负责人负责审核，公司管理者代表批准。4.1.2施工质量控制形成文件的编制和批准a) 工程合同或相关协议，由市场开发部或专业公司依据项目工程要求管理程序的规定组织编制和批准；b) 施工组织设计、质量控制计划等策划文件，由项目部依据QG/SH132522.09-2004施工组织设计管理程序和质

4、量管理办法汇编等有关规定进行编制和批准；c) 施工技术文件，由项目部依据施工技术文件管理程序的规定组织编制和批准。4.2 文件的修订4.2.1当以下情况发生变化时，对压力管道安装质量管理体系要求建立的文件应重新组织评审并修订：a) 压力管道安装适用法律、法规和标准、规范及规定要求发生变化时；b) 市场环境条件或顾客要求发生变化时；c) 公司组织机构发生重大变化时；d) 质量方针和质量目标发生变化时。4.2.2 施工质量控制形成的文件应依照相应管理办法和程序的规定组织修订和审批管理。4.2.3当文件需修订时，修订单位应负责提供修订的文件清单。4.3 文件的获取和采集管理4.3.1外来文件的获取a

5、) 适用的法律、法规，由业务主管部门或项目部负责组织购置或采集；b) 适用的标准、规范，由技术管理处负责组织购置；若工程施工急需时，可由项目部自行购置，并报技术管理处备案；c) 工程设计文件中规定实施而公司暂缺的适用法律、法规或标准、规范，由项目部负责组织借阅或复印，但应经适用性和有效性审核确认后方可发放实施；d) 设计技术文件，由项目部负责接收。4.3.2 记录性文件的采集按记录控制管理程序的规定实施管理。4.4 文件标识4.4.1 压力管道安装项目工程施工过程中的适用和有效文件，应实施以下文件标识管理：a)压力管道安装质量管理手册、压力管道安装质量管理程序文件等质量管理体系要求建立的文件，

6、在文件的封面填写受控状态和文件编号作为文件标识；b) 压力管道安装项目工程施工适用的法律、法规和标准、规范，以文件的自身编号或文件名称作为标识；c) 施工图纸在图面加盖“施工图”章作为标识；竣工图纸在图面加盖“竣工图”章作为标识；d) 设计变更等技术文件，以文件的自身编号或文件名称作为标识；e）压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件，以文件名称或文件的自身编号作为标识。4.4.2 压力管道安装项目工程施工过程中的失效和作废文件，应实施以下文件标识管理：a) 失效文件，由文件持有人在文件的封面或扉页标注“作废”字样作为标识；b) 因法律或积累目的留存的失效和作废文件，由文件持有人或资料管理人

7、员在文件的封面或扉页标注“作废留存”或“留存”字样作为标识。4.5 文件保管4.5.1 文件编目4.5.1.1 施工过程中获取、采集和管理的文件，应按以下要求实施编目：a) 质量管理体系要求建立的文件和法律、法规、标准、规范类文件，应按3.2条的规定进行分类编目管理；b) 施工质量控制文件，应按压力管道安装交工技术文件规定进行分类编目管理。4.5.1.2 交经理办公室文档科或资料室负责实施归档管理的文件，应按照中国石化集团企业档案分类规则（试行）的要求实施分类编目。4.5.2 文件的储存管理a)各业务主管部门、专业公司和项目部负责组织建立文件管理台帐，并提供、设置必要的场所和设施，对各类文件进

8、行适宜的分类储存管理；b) 施工质量控制形成文件中的工程质量记录类文件，依据记录控制管理程序的相应规定实施管理；c) 建帐管理范围内的各类文件，由档案或资料管理人员负责实施借阅登记管理，经理办公室文档科或资料室应按规定采取相应的防蛀、防火和防潮、温度、干湿度等管理措施。4.6 文件的发放4.6.1 各类文件应按以下要求进行发放：a) 质量管理体系要求建立的文件，由质量管理处负责组织发放，并建立发放记录；b) 压力管道安装工程施工适用的法律、法规，由业务主管部门、专业公司或项目部按职责分工，负责组织发放，并建立发放记录；c) 工程施工适用的标准、规范，由技术管理处、专业公司或项目部依据购置和发放

9、分工负责组织发放，并建立发放记录；d) 工程合同及相关协议，由市场开发部或项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；e) 设计技术文件，由项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；f) 其它压力管道安装项目工程质量管理文件，由业务主管部门、专业公司、项目部依据职责分工组织发放，并建立发放记录。4.6.2 各类修订、变更文件，应按以下要求进行发放：a) 各类修订、变更文件，由文件的修订、变更单位负责人组织发放，并建立发放记录；b) 在各类修订、变更文件发放的同时应提供文件修订清单，便于识别；c) 各类文件在一定次数的修订或变更后，应重新印发。4.7 文件的回收4.7.1 在进行有关新、旧文件的更替发放时，由文件的发放单位在新版文件发放的同时进行失效文件的回收和销毁，并建立回收记录。4.7.2设计技术文件，在施工结束后由项目部负责组织回收。4.7.3 因个人积累目的留存的文件，经主管部门负责人同意并在文件的封面或扉页进行标识后可不进行回收。5 质量记录文件目录；文件管理台帐；文件发放、回收记录。