压力管道安装记录控制管理程序.doc

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1、压力管道安装记录控制管理程序1 适用范围 适用于压力管道安装质量管理体系管理记录、压力管道安装工程施工过程记录和工程交工交付技术文件的控制管理。2 职责2.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由各业务主管部门、专业公司或项目部负责依据相应的管理规定组织编制、采集和管理。2.2压力管道安装工程施工过程记录，由项目部负责组织编制、采集和管理。2.3工程交工交付技术文件记录，由项目部负责组织采集、整编、交付和归档管理。3 记录的分类与分类内容3.1 记录的分类公司压力管道安装质量管理记录，依据其性质和内容划分为以下三类：a) 质量管理体系管理记录； b) 工程施工过程记录；c) 工程交工技术文件。3

2、.2 记录的分类内容3.2.1质量管理体系管理记录a) 质量管理体系文件控制管理记录；b) 质量管理体系审核记录；c) 顾客满意度监视、测量记录；d) 质量管理体系管理评审记录；e) 纠正措施管理记录；f) 预防措施管理记录。3.2.2工程施工过程记录a) 合同或标书评审记录；b) 产品采购记录；c) 顾客提供产品记录；d) 施工技术文件管理记录；e) 标识管理记录； f) 项目质量控制体系责任人员任命文件等人力资源管理记录；g) 装备设施和监视与测量装置控制管理记录；h) 压力管道安装施工作业与管理记录；i) 监视与测量记录；j) 特种设备安装改造维修告知书；k) 压力管道安装监督检验证书和

3、监检记录。3.2.3 工程交工技术文件工程交工技术文件内容，即压力管道安装交工技术文件规定范围内的文件内容。4 记录控制4.1记录的编制和采集4.1.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由业务主管部门、专业公司或项目部按业务分工负责组织编制和采集控制。4.1.2工程施工过程记录，由项目部负责依据相关管理程序的规定编制和采集控制。4.1.3工程交工技术文件，由项目质量保证师负责依据工程交工技术文件规定的规定组织编制和采集控制。4.1.4工程交工技术文件，采用压力管道安装交工技术文件规定规定的表格形式；其它质量记录，采用公司相应业务系统管理标准标准规定的记录格式。4.2 记录的标识和编目4.2.1

4、记录以自身编号或名称作为标识。4.2.2压力管道安装工程施工过程中由资料室负责实施管理的各类记录，应按相关规定要求实施编目。4.2.3交公司经理办公室文档科负责管理的各类记录，应按照中国石化集团企业档案分类规则（试行）的要求实施分类编目。4.3 记录的保管4.3.1各业务管理部门、专业公司和项目部按业务分工负责组织建立记录管理台帐，以便记录的检索、追踪与管理。4.3.2公司各业务主管部门、专业公司和项目部的质量管理体系管理记录，由各业务主管部门、专业公司和项目部负责组织移交本单位所属资料室管理。4.3.3工程施工过程管理记录，由项目部各部门依据业务分工负责组织保管，工程交工后移交项目资料室管理，保管期限应符合档案管理的有关规定。4.3.4工程交工技术文件，依据压力管道安装交工技术文件规定的规定进行保管。4.3.5超过保管期限的各类记录，由记录保管部门负责进行记录保管需求评价，报主管领导审批后，以确定记录是否继续保管或销毁。4.4 记录的储存4.4.1公司各业务管理部门、专业公司或项目部按职责分工负责提供、设置必要的场所和设施，以保证各类记录适宜的分类储存管理。4.4.2经理办公室文档科或资料室的记录，应分类实施上架或入柜保管；记录的储存环境和管理要求应符合档案管理的有关规定。