压力管道安装不合格品控制管理程序.doc

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1、压力管道安装不合格品控制管理程序1 适用范围适用于压力管道安装工程施工范围内不合格品的控制管理。2 职责2.1压力管道安装项目工程施工过程中发现的不合格品的控制管理，由项目部负责组织实施。2.2工程竣工交付后发现的不合格品的控制管理，由管理者代表（或主管经理）、专业公司经理、项目部经理按职责分工，负责组织实施。3 不合格品控制的范围和内容3.1 不合格品控制的范围a) 压力管道安装项目工程施工过程中的不合格品控制；b) 工程竣工交付后的不合格品控制。3.2 不合格品控制的内容3.2.1 压力管道安装施工过程中的不合格品控制内容a) 不符合产品技术标准要求的工程材料、管件和阀门；b) 不符合设计

2、技术要求和施工验收技术标准、规范的压力管道安装施工过程形成品；c) 施工过程中的金属焊缝返修列入正常项目工程施工程序，不纳入不合格品控制范围。但若出现大范围、连续性的性质相同的金属焊缝返修时，应按不合格品进行控制。3.2.2 工程竣工交付后的不合格品控制内容工程竣工交付后发现的不符合技术要求的工程部位或部件。4 不合格品控制4.1 不合格品的标识和隔离4.1.1 施工过程中的工程材料、管件和阀门被怀疑为不合格品时，项目检验负责人和项目器材负责人应立即组织人员对其进行状态标识；必要时，应采取隔离措施。未经评审处置合格的不合格品，不得继续用于施工或交付。4.1.2 压力管道安装施工过程形成的过程产

3、品被怀疑为不合格品时，项目部施工队长应立即责令停工，并会同项目检验负责人组织进行状态标识。被怀疑为不合格的过程产品未经评审处置合格，不得继续施工或转序施工。4.1.3 工程竣工交付后被发现为不合格时，管理者代表、专业公司经理或项目部经理应立即组织与顾客进行沟通，同时进行状态标识，并采取隔离措施。4.2 不合格品的评审及其原因确定4.2.1 不合格品的评审a) 施工过程中发现的工程材料、管件和阀门不合格品，由项目质量保证师负责组织相关部门和人员，进行不合格品的评审和确认；b) 施工过程中发现的不合格过程产品，由项目部责任工程师负责通过数据统计分析的方式进行不合格品的评审和确认；c) 工程交付后发

4、现的不合格品，由管理者代表、专业公司经理或项目部经理负责组织进行不合格品的评审和确认。 4.2.2 不合格原因的确定a) 施工过程中发现的不合格工程材料、管件和阀门，由项目质量保证师负责组织相关人员进行不合格原因分析，确定不合格的产生原因。必要时，不合格的原因分析，应会同供方人员共同进行；b) 工程施工过程中发现的不合格过程形成品，由项目部负责组织相关人员进行不合格原因分析，确定不合格的产生原因。必要时，不合格原因的分析，应会同顾客共同组织实施；c) 工程交付后发现的不合格品，由管理者代表、专业公司或项目部负责组织不合格原因的综合评审和确定。必要时，应通过工程质量回访、查验等方式进行确定。4.

5、3 不合格品的处置4.3.1 不合格品的处置原则a) 压力管道安装工程竣工交付或开始使用后发现不合格品时，不合格品的发放单位应立即代表公司向顾客致歉，并按照内部沟通管理程序的要求，对不合格信息进行内部沟通传递；b) 压力管道安装工程竣工交付或开始使用后发现的、并经评审确系我方原因造成的不合格品，实施无偿处置和技术服务。4.3.2不合格品的纠正处置a) 压力管道安装工程施工过程中发现的不合格品，依据不合格品的性质、严重程度和不合格原因，可采取返修、返工、退货或调换等任一种适用方式进行纠正处置；b) 压力管道安装工程竣工交付或开始使用后发现的不合格品，征得顾客同意后可采取维修、调换等方式进行纠正处

6、置；c) 在对不合格品进行纠正处置时，管理者代表（或主管经理）、专业公司经理或项目部经理还应依据QG/SH132522.272004纠正措施管理程序的规定组织编制和实施纠正措施。4.3.3不合格品的让步使用、放行或接收a) 工程施工过程中发现的不合格品，由项目检验负责人会同质量管理部门负责依据不合格品的性质、严重程度、使用范围和对产品质量的影响程度及影响范围，组织不合格综合评审，确认不合格品不会影响产品整体质量，并经项目部责任工程师批准后，方可对不合格品进行让步使用、放行或接收。必要时，不合格品的让步使用、放行或接收，应经管理者代表批准； b) 工程施工过程中发现的不合格品，虽经综合评审确认不

7、会影响工程整体质量，但不合格品的让步使用、放行或接收涉及面较广、影响范围较大时，不合格品的让步使用、放行或接收应经顾客批准；c) 工程竣工交付后发现的不合格品，须经顾客批准方可进行让步使用。 4.3.4不合格品非预期使用的预防a) 工程施工过程中发现的不合格品，应按照4.1.1条和4.1.2条的规定要求，进行不合格品的产品状态标识和隔离，以防止其原预期的使用；b) 工程竣工交付后发现的不合格品，应按照4.1.3条的规定要求，进行不合格品的产品状态标识和隔离，以防止其非预期的使用。4.3.5 不合格品的纠正处置验证a) 工程施工过程中发现的不合格品经纠正处置后，由项目检验负责人负责组织质量检验人员，重新进行质量验证；b) 工程竣工交付后发现的不合格品经纠正处置后，由管理者代表（或主管经理）、专业公司经理或项目部经理负责组织重新进行质量验证。4.4 不合格品控制记录管理不合格品控制记录，应依据记录控制管理程序的规定实施采集和管理。6 质量记录不合格品报告；不合格品的让步使用、放行或接收记录；不合格品的纠正质量验证记录。