沈阳催化剂项目商业计划书范文参考.docx

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1、泓域咨询/沈阳催化剂项目商业计划书沈阳催化剂项目商业计划书xx集团有限公司目录第一章 总论9一、 项目概述9二、 项目提出的理由10三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目建设进度规划12七、 环境影响12八、 报告编制依据和原则13九、 研究范围14十、 研究结论14十一、 主要经济指标一览表15主要经济指标一览表15第二章 市场预测17一、 催化剂行业概况17二、 进入本行业的主要壁垒18三、 行业发展面临的机遇和挑战20第三章 公司基本情况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据26公

2、司合并资产负债表主要数据26公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍27六、 经营宗旨28七、 公司发展规划28第四章 背景及必要性35一、 环保领域催化剂行业概况35二、 能源化工及精细化工领域催化剂行业概况37三、 2、行业应用领域的市场需求及发展情况43四、 坚持创新驱动发展，加快建设创新沈阳46五、 构建支撑高质量发展的现代产业体系49六、 项目实施的必要性51第五章 产品方案与建设规划53一、 建设规模及主要建设内容53二、 产品规划方案及生产纲领53产品规划方案一览表53第六章 项目选址可行性分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 积极参与国际经济合作59四

3、、 以优化营商环境为基础全面深化改革59五、 项目选址综合评价61第七章 SWOT分析说明62一、 优势分析（S）62二、 劣势分析（W）64三、 机会分析（O）64四、 威胁分析（T）65第八章 运营管理73一、 公司经营宗旨73二、 公司的目标、主要职责73三、 各部门职责及权限74四、 财务会计制度77第九章 劳动安全83一、 编制依据83二、 防范措施86三、 预期效果评价88第十章 原辅材料供应89一、 项目建设期原辅材料供应情况89二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理89第十一章 技术方案分析91一、 企业技术研发分析91二、 项目技术工艺分析93三、 质量管理95四、 设备选型

4、方案96主要设备购置一览表97第十二章 投资估算及资金筹措98一、 投资估算的依据和说明98二、 建设投资估算99建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表105四、 流动资金105流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表108第十三章 经济效益评价110一、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表115二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量

5、表117三、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119第十四章 项目风险分析121一、 项目风险分析121二、 项目风险对策123第十五章 项目总结分析126第十六章 附表128营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建设投资估算表134建设投资估算表134建设期利息估算表135固定资产投资估算表136流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139报告说明与炼油行业催化剂对比，我国石油化工领域催化剂行业发展

6、较为缓慢，在行业规模与技术程度上与国外均存在较大差距。大部分催化剂企业从事低端的催化剂生产工作，产品主要供应中小型石化企业，对研发能力不够重视，产品技术水平较低，环境友好性较差。中石油、中石化等部分技术优势企业生产的石化催化剂主要供应集团内其他公司进行工业生产，较少对外销售。除少数大宗商品外，石化领域催化剂的技术工艺与行业规模仍不发达，行业成熟度较低且缺乏整合，生产成本与产品性能在国际范围内竞争力较低。国际大型化工企业集团凭借在催化剂技术、应用工艺方面的研发优势以及长期积淀形成的资金优势与渠道优势，通过兼并重组等扩张途径形成了对石化催化剂行业的寡头垄断。我国仍需积极推动具备先进工艺技术与产品供

7、应能力的国内催化剂制造企业稳定发展，以避免在该领域因缺少核心技术而受制于人。根据谨慎财务估算，项目总投资33368.10万元，其中：建设投资25501.70万元，占项目总投资的76.43%；建设期利息257.40万元，占项目总投资的0.77%；流动资金7609.00万元，占项目总投资的22.80%。项目正常运营每年营业收入66200.00万元，综合总成本费用56749.93万元，净利润6882.19万元，财务内部收益率11.86%，财务净现值-3974.19万元，全部投资回收期6.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社

8、会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：沈阳催化剂项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：董xx（二）主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注

9、重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极

10、响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨催化剂/年。二、 项目提出的理由2016年12月，环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布GB18352.6-2016轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)（国六标准），根据该国六标准规定：自2020年7

11、月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合该标准要求。2020年4月，国家发展改革委等各部门发布了关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知；5月，生态环境部等部门发布了关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告。上述两个文件指出，轻型汽车（总质量不超过3.5吨）国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间，由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前；2020年7月1日前生产、进口的国五排放标准轻型汽车，2021年1月1日前允许在目前尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33368

12、.10万元，其中：建设投资25501.70万元，占项目总投资的76.43%；建设期利息257.40万元，占项目总投资的0.77%；流动资金7609.00万元，占项目总投资的22.80%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资33368.10万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）22861.98万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10506.12万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：66200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56749.93万元。3、项目达产年净利润（NP）：6

13、882.19万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.86%。5、全部投资回收期（Pt）：6.98年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30695.66万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目

14、建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫

15、生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。九、 研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2

16、、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。十、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积100622.581.2基底面积30173.541.3投资强度万元/亩326.472总投资万元33368.102.1建设投资万元25501.702.1.1工程费用万元21874.272.1.2其他费用

17、万元3127.752.1.3预备费万元499.682.2建设期利息万元257.402.3流动资金万元7609.003资金筹措万元33368.103.1自筹资金万元22861.983.2银行贷款万元10506.124营业收入万元66200.00正常运营年份5总成本费用万元56749.936利润总额万元9176.257净利润万元6882.198所得税万元2294.069增值税万元2281.8210税金及附加万元273.8211纳税总额万元4849.7012工业增加值万元16997.2513盈亏平衡点万元30695.66产值14回收期年6.9815内部收益率11.86%所得税后16财务净现值万元-3

18、974.19所得税后第二章 市场预测一、 催化剂行业概况催化剂作为影响化学反应的重要媒介，在全球各行各业广泛使用，除传统的石油化工产品制造领域以外，已在清洁能源的开发与利用、环境保护以及人类的生存环境的治理与保护等多个新兴领域起到了关键作用。由于我国催化剂产业生产能力仍与国外企业存在较大差距，多年来，我国催化剂行业长期处于贸易逆差状态，根据中国海关总署公布的数据显示，2020年我国催化剂行业进出口总额为25.03亿美元，贸易逆差为13.99亿美元，短期来看，我国催化剂行业主要产品贸易逆差局面难以扭转。催化剂产品的生产技术涉及材料科学、结构化学、有机化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，具有多

19、学科、相互渗透、交叉应用的特点，生产工艺复杂，技术难度高。目前行业领先企业主要为国际大型化工企业，在大部分催化领域我国仍与国外存在较大技术差距。国外化工企业具备先进催化剂的知识产权与工业化生产能力，长期以来，我国环保、能源化工及精细化工行业对国外催化剂的依赖较为严重；随着我国相关产业规模的扩大，进出口金额总体保持整体上升的趋势。近年来，我国经济结构调整进程逐步深化，对关键领域自主知识产权日益重视，已涌现出了一批具备较强科研与生产能力的催化剂研发制造企业，国内优秀企业的产品已经能够实现进口替代并逐步得到市场认可。国产催化剂产品质量与技术含量的提升使得部分产品在国际市场上也具备较强的竞争力。202

20、0年，我国催化剂出口总额为5.52亿美元，较往年增长较大。在较长期限内，催化剂产品的国产替代过程将成为我国催化剂行业发展的主要趋势。随着更多催化剂产品逐步实现国产化，国内催化剂市场仍有广阔的发展空间。二、 进入本行业的主要壁垒1、技术壁垒催化剂产品的生产技术涉及材料科学、结构化学、有机化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，具有多学科、相互渗透、交叉应用的特点。新产品、新技术的开发需要企业首先了解用户的需求和工业技术的发展情况，并需要经过基础研究开发等多个环节，逐步进行工业放大试验和工业应用试验，最终实现产品和技术的工业应用。因此，获得催化剂产品的技术突破需要进行长期的培育和积累，而将技术成果

21、转变为工业化产品生产则需要更为长期的科学研究和经验沉淀。催化剂产品下游市场的产业集中度较高，不同生产企业由于生产设施、制造环境等因素的差别，即使是同一类型的催化剂产品，不同生产企业对催化剂产品的要求也不尽相同。因此，除了攻克技术成果实现工业化生产的瓶颈以外，还需要能够根据生产企业的要求设计并生产出满足特定企业的催化剂产品，这将对企业的科研及生产技术提出更为严苛的要求。2、市场壁垒企业销售网络和售后服务体系的建立和完善，不仅需要大量前期资金投入，还需要对市场有长期积累的深刻认识和前瞻性把握，并通过不断为客户创造价值形成自身的品牌效应。环境保护、能源化工、精细化工等行业客户的招标项目条件设置较高，

22、招标项目需要在各个环节完成技术流程配套验证，周期较长。因此，新进入企业很难在短时间内建立完善的市场销售渠道，顺利进入相应市场。3、规模壁垒具有一定的生产规模是催化剂企业保持市场占有率和市场地位的关键。经过多年的发展，目前工业催化剂生产企业已经建立了较大的业务规模，形成了完善的业务体系，培育了成熟的客户群体，具有规模经济的优势，并导致企业生产成本的降低和企业竞争力的增强。随着环保、能源化工及精细化工行业企业规模化发展，客户对供应商的稳定供应能力和产品质量要求不断提高。中小生产企业和新进入行业的企业将难以满足客户规模化、可持续、高品质的采购需求。4、人才壁垒近年来，特种分子筛及催化新材料的技术水平

23、保持了较高的发展速度，能否培养出具有竞争力的人才已成为行业竞争的关键。研发人员需要跟上催化剂行业技术发展的步伐，开发更高效、更先进的分子筛新材料，以满足下游企业日益增长的技术需求。三、 行业发展面临的机遇和挑战1、主要机遇（1）国内持续为化工行业工艺优化提供良好政策支撑国家已经多次在纲领性文件中表达了对产业升级的支持和对环境保护的要求。在产业升级方面，国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知中要求淘汰浪费资源、能源、破坏生态环境的落后生产工艺装备和产品；关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见中指出，要努力化解过剩产能、统筹优化产业布局、改造提升传统产业，促进石化产业持续健康发展；此外，“十

24、三五”国家科技创新规划、2018年能源工作指导意见等政策中均对化工行业产业升级提出了要求并给予了政策支持。（2）全球市场竞争格局变化调整，市场对新技术的需求更加迫切全球市场竞争格局变化使我国经济结构调整更具有紧迫性，经济结构调整以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展为重点。产业结构调整应以产业技术结构调整为基本方向，将提升自身国际产业链地位作为主要目标。其中产业技术结构调整主要沿着传统产业升级以及新产业、新产品、新技术创新方向展开。传统产业的技术结构升级方面，许多老旧产品由于产能过剩、产品质量达不到要求等原因面临淘汰，许多企业对新产品、新技术的需求更为迫切。新产业、新产品、新技术方面，

25、我国对产品能耗、污染排放日益严格的要求带动了许多新的产业发展，并催生了广阔的市场空间。（3）环保政策加强，社会和企业对环保产品需求越来越急切2021年国务院政府工作报告指出，“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案”、“优化产业结构和能源结构”、“促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业，推动资源节约高效利用”等。此外关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知、中国制造2025等文件中均明确提出了环境保护的要求。2、主要挑战（1）产业层面在基础研究和技术开发方面整体投入相对不足从我国特种分子筛催化剂行业基础研究和技术开发的总体投入来看，目前相对缺

26、乏专门从事新型催化剂材料制备和工艺优化研究的专业研究机构和人员，导致专用分子筛催化剂基础技术研究资料和经验积累较少。因此，企业自主创新在行业内很难获得广泛的社会资源支持，更依赖企业自身多年的积累。该领域内企业前期研发投入普遍较大，发展经验丰富、具有深厚技术底蕴的企业才能够在科研领域获得更多重大成果。（2）工业催化剂产品和相关技术缺乏行业标准工业催化剂企业的产品往往能够供给多种行业进行使用，例如节能环保、能源化工、精细化工行业等，但是大多数催化剂生产企业专精于特定的生产领域或工艺环节，难以为不同行业的客户提供产品和服务。我国的催化剂企业比较分散，行业集中度相对较低，长期以来，尚未能形成行业整体管

27、理的协同。第三章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：董xx3、注册资本：1210万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-2-227、营业期限：2016-2-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事催化剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，

28、秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了

29、公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种

30、类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经

31、验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13872.9511098.3610404.71负债总额5164.914131.933873.68股东权益合计

32、8708.046966.436531.03公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41319.3733055.5030989.53营业利润9181.397345.116886.04利润总额7498.765999.015624.07净利润5624.074386.774049.33归属于母公司所有者的净利润5624.074386.774049.33五、 核心人员介绍1、董xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、陈xx，1957年出生，

33、大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、严xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。201

34、8年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、林xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、何xx，中国

35、国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造

36、技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加

37、快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基

38、础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利

39、用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技

40、术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项

41、业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目

42、标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职

43、业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公

44、司的战略发展目标。第四章 背景及必要性一、 环保领域催化剂行业概况1、环保行业发展概况自2013年至今，环保行业在多种政策推动下实现了快速发展。虽然受宏观经济影响等因素制约，近年环保产业的市场需求有所减弱，但是面对日益严峻的资源和环境制约，我国正在积极布局，加快节能环保技术的研发水平与环保装备、服务水平的提升。其中，尾气处理、固废处理、水务治理等领域的市场需求较大。根据“十三五”规划纲要，我国要大力发展绿色环保产业，“增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。加快细颗粒物治理、汽车尾气净化等新型技术装备研发和产业化。”根据国家发改委公布的消息，2020年，“

45、十三五”各项任务圆满收官，我国节能环保产业快速发展，节能环保产业产值已上升至7.5万亿元左右。未来要加快推动绿色低碳发展，统筹推进绿色低碳循环发展经济体系建设，不断壮大绿色产业。2、环保用途催化剂简介及竞争现状环保用途催化剂通常应用于各种废水、废气的排放环节，脱去排放物中的有害物质，实现环保排放。与典型的化工生产中所用的催化剂不同，环保用途催化剂通常需要具备较高的催化活性，能将浓度本来很低的污染物经催化转化为无毒物；能承受较高的作业负荷，以节约催化剂用量和治理污染的设备投资；能在室温或不太高的温度下作业，以减少治理污染所需的能耗。因废气通常含有粉尘、重金属、含硫化合物、含氯化合物、酸雾等，要求

46、催化剂的抗毒能力较强、化学稳定性好、具有足够的催化剂寿命及良好的催化选择性，避免副反应生成的产物造成二次污染。尽管我国节能环保事业发展迅速，但整个环保用途催化剂行业发展水平比较低。我国环保用途催化剂行业参与者面临的主要问题包括以下三个方面：A、企业创新能力不强。目前市场上绝大多数的环保用途催化剂均由国际化工集团研发生产，我国企业尚未具备规模化的研发生产实力。B、生产结构不合理。我国环保用途催化剂生产企业主要集中在产业附加值较小、技术门槛较低的领域，这些领域竞争较为激烈。C、服务与支持体系不完善。我国环保用途催化剂行业尚未构建完成健全的服务与支持体系，与国外化工企业对比，我国企业服务能力不强，不能满足市场对服务的总体要求。3