项目支出绩效自评报告范本.doc

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1、2018年社会事业局项目支出绩效自评报告根据财政分局关于开展高新区2018年度预算支出绩效自评工作的通知（昆高开财字201919号）文件要求，结合我局实际对2018年度项目支出进行绩效自评，现将具体情况汇报如下：一社建处：（一）项目基本情况1、作为民生项目工程，其性质为政府投资，用于开展基层政权和社区建设、其他城乡社会事务发展等工作，突出解决民生保障和公共服务问题，促进社会和谐发展和稳定。主要内容为社区建设、社区服务，社区各项创建工作，社区治安保卫、城中村保洁等。涉及的范围有社会公共管理事务、创建文明城市等方面。2、绩效目标设定，按上级有关文件要求及管委会确定的目标任务，结合实际工作需要，可能

2、产生的社会、经济、环境影响来设定的。指标完成根据年初工作计划，分阶段、步骤或统筹实施，严格专款专用，既保证了经费正常使用，又完成了目标任务，本着项目开支不超标，约有结余的原则。80岁以上老人蛋糕费：2018年区级财政支出80岁以上老人蛋糕经费6.996万元，用于购买辖区内高龄老人生日蛋糕，传承中华民族尊老爱老的传统。10个社区治保工作经费：2018年区级财政支出社区治保工作经费1.8425万元，用于社区开展治保会、调解会及社会治安的相关工作，维护辖区内安全稳定。社区办公用房租金：2018年区级财政支出社区办公用房租金51.9509万元，用于解决6个社区办公用房、活动场所面积不达标问题，为社区及

3、居民提供合理的办公及活动场地。城中村保洁费：2018年区级财政支出城中村保洁费27.54万元，用于辖区内三个城中村环境卫生保洁服务，以创建卫生、文明城市创造条件。2个社区办公场地装修费：2018年区级财政支出2个社区办公场地装修费55.6845万元，用于改善社区办公环境，为社区人员办公、居民办事提供了较好的条件。 3、项目组织情况分析，为有效使用好资金，前期开展项目调研活动，拟草可行性报告及经费使用方案，待领导批准后，进行招投标，组织项目开工前，将项目价格上报工程造价办审核，最后以工程造价办审核为准。项目竣工后，施工方组织部门领导进行现场验收，验收合格后，方可支付施工方项目工程款。4、项目管理

4、情况分析，每一个项目按相关的法律法规及财务管理制度来审核、报批及市场询价等制度，同时安排专人负责开展日常监督管理。二、民宗处：（一）项目基本情况1、作为民生项目工程，其性质为政府投资，用于开展基层民族宗教工作，促进民族团结、宗教和谐稳定。主要内容为民族团结示范创建、和谐寺观创建、清真食品义务监督员补贴及宗教教职人员生活补助等。涉及的范围有民族事务和宗教事务。2、绩效目标设定，按上级有关文件要求及管委会确定的目标任务，结合实际工作需要，可能产生的社会、经济、环境影响来设定的。指标完成根据年初工作计划，分阶段、步骤或统筹实施，严格专款专用，既保证了经费正常使用，又完成了目标任务，本着项目开支不超标

5、，约有结余的原则。民族团结示范创建工作专项经费：2018年市级民族团结创建专项经费支出25万元；2018年从市级民族机动金补助项目经费中支出4.47万元；2018年区级财政支出19.64万元，用于辖区内民族团结示范企业和民族团结示范社区的创建，维护民族团结和稳定局面。和谐寺观创建专项经费：2018年区级财政支9.9万元，用于古山禅寺创建和谐寺观，维护辖区宗教和谐稳定。 清真食品义务监督员补贴：2018年区级财政支出2万元；2018年从市级民族机动金补助项目经费中支出1万元；用于发放辖区清真食品义务监督员补贴，为我区清真食品安全提供有力保障。 宗教教职人员生活补助：2018年区级财政支出3.24

6、万元，用于发放辖区宗教教职人员生活动补助，维护我区宗教和谐稳定的局面。 (二）项目组织情况分析，为有效使用好资金，前期开展项目调研活动，拟草可行性报告及经费使用方案，待领导批准后，进行招投标，组织项目开工前，将项目价格上报工程造价办审核，最后以工程造价办审核为准。项目竣工后，施工方组织部门领导进行现场验收，验收合格后，方可支付施工方项目工程款。（三）项目管理情况分析，每一个项目按相关的法律法规及财务管理制度来审核、报批及市场询价等制度，同时安排专人负责开展日常监督管理。三、卫计处：（一）项目基本情况为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对计生处基本支出进行绩效评价，此次

7、绩效评价涉及的项目包括流动人口发药员补贴，昆明市计划生育家庭奖励金经费，农业人口独生子女家庭一次性奖励金经费，计生协会失独家庭亲情关怀帮扶。（二）绩效评价工作情况1、绩效评价目的通过评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金能否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。2、项目资金（1）卫生处项目支出情况1、2018年基本公共卫生服务项目实际支出59.4372万元，结余0万元，2、2018年共支付高新区疾控中心职能职能委托费150万元，结余0元。3、2018年共支付防治艾滋病工作经费7.6756万元。结余11.

8、3244万元4、2018年实际支出孕产妇管理（孕产妇死亡率、儿童死亡率指标控制经费）24.77万元，结余0元。（2）计划生育处项目支出情况2018年本级预算流动人口发药员0.12万元，实际支出0.12万元，结余0元；昆明市计划生育家庭奖励金经费预算数20万元，追加了8.35万元，实际支出28.35万元，结余0元；农业人口独生子女家庭一次性奖励金经费预算数1万元，实际支出0.5万元，其中省级资金0.4万元，区级资金0.5万元，区级资金结余0.5万元；计生协会失独家庭亲情关怀帮扶预算数3万元，实际支出1.22万元，结余1.78万元。（三）项目绩效情况我处严格按照管委会有关经费审批权限及程序，严格执

9、行经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督、公务接待和公务出差的审批管理等各项制度。对计生预算支出进行绩效评价，有助于维护广大人民群众利益，最大限度地发挥相关资金的使用效益。政府购买基本公共卫生服务项目工作经费、高新区疾控中心职能委托费、防治艾滋病工作经费、孕产妇管理（孕产妇死亡率、儿童死亡率指标控制经费）、流动人口发药员补贴，昆明市计划生育家庭奖励金经费，计生协会失独家庭亲情关怀帮扶为全额本级承担，农业人口独生子女家庭一次性奖励金经费为省级和本级共同承担，资金立项充分，专项管理，分账核算、专款专用。（四）存在的问题上级资金兑付不及时。即影响了资金使用效益，又影响了支出进度。四、民政处：（

10、一）项目基本情况为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对民政处各项经费进行绩效评价，此次绩效评价涉及资金含民政老龄、社会救助、优抚、安置、双拥、武装、殡葬、社会福利、区划地名、救灾救济、基层政权和残联各项经费。（二）绩效评价工作情况（1）绩效评价目的通过评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金能否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。（2）项目资金1、高龄老人生活保健补助（80周岁以上），本级全额承担，预算资金65.44万元，实际支出83.68万元。2、被征地老年人春节慰问，本级全

11、额承担，预算资金50万元，实际支出47.26万元。3、特困老人春节慰问，本级全额承担，预算资金5.5万元，实际支出5.8万元。4、特困老人、百岁老人敬老节慰问，本级全额承担，预算资金2.50万元，实际支出2.50万元。5、敬老节十个社区活动经费，本级全额承担，预算资金4万元，实际支出3.92万元。6、救助特困老人经费，市级、本级各承担一半，本级预算资金1.5万元，实际支出2.46万元。7、社区老年协会扶持经费，本级全额承担，预算资金4万元，实际支出1.88万元。8、老龄工作经费，老龄目标责任要求纳入预算，本级全额承担，预算资金1.5万元，实际支出0万元。9、居家养老服务中心区级配套资金，省、市

12、、区三级承担，预算资金15万元，实际支出59万元。10、城市低保金，中央：53.41万元，本级：50万元，2018年1-12月实际支出103.41万元。11、低保对象节日慰问金、生活补贴等，本级全额承担，预算资金2万元，实际支出1.56万元。12、城市医疗救助，预算资金12万元， 2018年实际支出8.53万元。13、重特大疾病医疗救助基金，预算资金5万元，实际支出0万元。14、困难群众临时救助， 2018年实际支出临时救助资金5.05万元（其中中央补助资金4.65万元，本级资金0.4万元）。15、特困人员供养，2018年实际支出4.83万元。16、拨马金铺2018年农村特困人员救助供养经费1

13、0万元。17、民政社会救助（低保）工作经费，省级0.11万元，本级2万元，2018年支出0.59万元。18、民政义务兵优待金，本级全额承担，预算资金0万元，实际支出85.54万元。19、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人定期生活补助（含地方性补助），2018年实际支出：2.42万元。20、三属定补（含地方性补助），2018年实际支出：4.73万元。21、两参人员生活补助（含企业下岗失业人员困难补助，地方性补助），2018年实际支出：97.57万元。22、伤残军人抚恤金（含伤残军人护理费、地方性补助），2018年实际支出：45.76万元。23、农村籍退役士兵老年生活补助（含地方性补助），2018年

14、实际支出：2.81万元。24、优抚对象医疗保障金，2018年实际支出：3.14万元。25、重点优抚对象慰问，本级全额承担，预算资金11.25万元，实际支出11.7万元。26、民政军休干部、无军籍离休干部、退休职工工资、医疗保险、体检等经费，2018年中央资金实际支出：231.35万元，本级支出70万元。27、退役士兵、转业士官自谋职业补偿金，本级20万元，实际支出9.72万元。28、双考、就业培训等安置经费，本级全额承担，预算资金6万元，实际支出5.85万元。29、弃婴、孤儿抚养费，2018年实际支出：5.93万元。30、流浪乞讨人员救助，本级全额承担，预算资金4万元，实际支出0万元。31、门

15、牌证费及门牌经费，本级全额承担，预算资金2万元，实际支出1.84万元。32、道路地名标志牌安装设置费，本级全额承担，2018年实际支出11.59万元。33、第二次全国地名普查工作经费，本级预算1万元，2018年实际支出市级资金0万元。34、特殊困难群体火化补助，每年先由本级垫付，第二年市级根据上年实际支出全额补助，2018年总支出0.3万元。35、无名尸的处理经费，本级全额承，预算资金1万元，实际支出0万元。36、春节、八一慰问部队经费，本级全额承担，预算资金20万元，实际支出20万元。37、武装、双拥工作经费，本级全额承担，预算资金10万元，实际支出0万元。38、残疾人事业职能经费，2018

16、年实际支付1.92万元。39、残疾人两项补贴，本级全额承担，预算资金30万元，2018年实际支出29.59万元。（三）项目绩效情况民政部门是负责社会救助、优抚安置、救灾救济、民间组织管理等工作的综合部门，是维护基层群众利益、促进社会和谐、维护社会稳定的主要窗口之一，对民政预算支出进行绩效评价，有助于维护广大人民群众利益，最大限度地发挥相关资金的使用效益。民政资金分为全额本级承担、上级补助本级配套、全额上级补助，各项资金立项充分，专项管理，分账核算、专款专用。（四）存在的问题由于民政各项资金涉及人员类型较多，各种类型人员动态管理，每年甚至每月都会新增或减少；还有低保、优抚等的补助标准提高往往发生在部门预算完成后，故会造成实际支出数大于预算数。 2019年4月15日