日照锂电池铜箔项目可行性研究报告【参考范文】.docx
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1、泓域咨询/日照锂电池铜箔项目可行性研究报告目录第一章 行业发展分析7一、7二、 PCB铜箔行业分析9三、 中国PCB铜箔行业概况11第二章 项目概述14一、 项目名称及建设性质14二、 项目承办单位14三、 项目定位及建设理由15四、 报告编制说明16五、 项目建设选址17六、 项目生产规模17七、 建筑物建设规模17八、 环境影响17九、 项目总投资及资金构成18十、 资金筹措方案18十一、 项目预期经济效益规划目标18十二、 项目建设进度规划19主要经济指标一览表19第三章 项目投资背景分析22一、 影响行业发展的有利和不利因素22二、 PCB铜箔25三、 电解铜箔行业概况27四、 聚力动
2、能转换,实施产业强市战略27五、 项目实施的必要性29第四章 公司基本情况31一、 公司基本信息31二、 公司简介31三、 公司竞争优势32四、 公司主要财务数据34公司合并资产负债表主要数据34公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍35六、 经营宗旨36七、 公司发展规划37第五章 建设方案与产品规划39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第六章 选址可行性分析41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 聚力内外联动,构建双循环战略支点44四、 聚力改革创新,激发动力活力45五、 项目选址综合评价47第七章 运营管理49一、
3、 公司经营宗旨49二、 公司的目标、主要职责49三、 各部门职责及权限50四、 财务会计制度53第八章 SWOT分析说明57一、 优势分析(S)57二、 劣势分析(W)59三、 机会分析(O)59四、 威胁分析(T)60第九章 法人治理64一、 股东权利及义务64二、 董事68三、 高级管理人员74四、 监事76第十章 劳动安全78一、 编制依据78二、 防范措施79三、 预期效果评价82第十一章 原辅材料及成品分析83一、 项目建设期原辅材料供应情况83二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理83第十二章 组织机构及人力资源85一、 人力资源配置85劳动定员一览表85二、 员工技能培训85第十
4、三章 技术方案87一、 企业技术研发分析87二、 项目技术工艺分析89三、 质量管理90四、 设备选型方案91主要设备购置一览表92第十四章 投资计划93一、 投资估算的编制说明93二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十五章 经济效益评价102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分
5、析106项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111六、 经济评价结论111第十六章 招标、投标113一、 项目招标依据113二、 项目招标范围113三、 招标要求114四、 招标组织方式116五、 招标信息发布116第十七章 总结评价说明118第十八章 附表120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建设投资估算表126建设投资估算表126建设期利息估算表127固定资产投资估算表1
6、28流动资金估算表129总投资及构成一览表130项目投资计划与资金筹措一览表131第一章 行业发展分析一、工信部重点新材料首批次应用示范指导目录(2019版)中,将极薄铜箔列为先进有色金属材料,将锂电池超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料。锂电池铜箔主要用于新能源汽车领域,新能源汽车作为国家战略性新兴产业,中央及地方政府陆续出台了各种扶持培育政策。为维持新能源汽车及其相关产业的可持续健康发展,我国对于新能源汽车的补贴门槛逐渐提高(续航里程及能量密度标准提高),且呈收紧趋势。根据2019年3月关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,我国对新能源汽车的补贴有所下降,政府鼓励高能量密度、
7、低能耗车型应用,将补贴资金倾斜于具有更高技术水平的车型。国家补贴政策的标准提高,对动力锂电池的技术性能要求进一步提升,技术和研发能力及规模优势领先的企业将具备更强的竞争优势,行业集中度将提升。与此同时,动力锂电池头部企业为提升动力锂电池续航里程,对供应商产品性能要求进一步加大,对铜箔生产企业研发创新提出了更高的要求。随着产业和经济形势的变化,国家在2020年调整了对于新能源汽车产业的政策,下游市场有稳定发展预期。根据2020年4月关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知,我国通过延长补贴期限、平缓补贴退坡力度和节奏、加大政府对新能源汽车的采购力度等手段,延长了国家对于新能源汽车产业政策倾斜的期限;
8、2020年6月,国家发布了“双积分”修改稿,对2021-2023年新能源积分做出规定,“双积分制”将代替补贴成为新能源汽车发展新动力;2020年11月,国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),为未来15年行业发展指明方向,继续强调了新能源汽车的国家战略产业地位。海外市场方面,根据2019年欧洲议会和理事会发布的欧洲议会和理事会第(EU)2019/631号条例,2020年欧盟将执行95g/km交通碳排放要求,至少95%的新登记轿车需达到95g/km的二氧化碳排放控制目标,2021年全部达标。此外在2019年12月11日,欧盟公布了应对气候变化的欧洲绿色协议,提出到2050
9、年欧洲在全球范围内率先实现“碳中和”,即二氧化碳净排放量降为零。在上述政策背景下,新能源汽车已成为海外汽车企业的主要发展战略。以德国、挪威、法国、荷兰和英国为代表的欧洲国家已出台逐步禁售燃油车的政策,并通过减免购置税、提供购车补贴等方式促进新能源汽车市场发展,而我国系全球新能源汽车产业链最为完善的国家,大众、丰田、戴姆勒、特斯拉等国际著名车企已纷纷在我国投资办厂,加大电动汽车布局。国内外有关新能源汽车的利好政策将为锂电池铜箔行业的发展奠定坚实基础。二、 PCB铜箔行业分析1、PCB铜箔行业概述PCB铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄的铜箔,是CCL及PCB制造的重要原材料,起到导电体的作用。P
10、CB铜箔一般较锂电池铜箔更厚,大多在12-70m,一面粗糙一面光亮,光面用于印制电路,粗糙面与覆铜板生产过程中的前道产品粘结片相结合。CCL与PCB被普遍应用于电子信息产业,是PCB铜箔的第一大应用领域。CCL是PCB的重要基础材料,是由玻纤布或无纺布等做增强材料,浸以合成树脂,单面或双面覆以铜箔,经加热加压而成的一种产品。对CCL上的铜箔进行图案化设计,再将CCL通过显影、刻蚀制程后可形成单层PCB。多层PCB则需要将多个蚀刻好的CCL加上树脂,再次覆以铜箔,经层压、钻孔、电镀、防焊等多道工序后制备而成。PCB铜箔在覆铜板CCL原材料成本中占比为30%-50%,而覆铜板系PCB最大的材料成本
11、,占比为30%-70%,故铜箔系PCB的关键原材料。随着CCL技术的发展,铜箔对CCL制造成本的影响也越来越大,在当前迅速发展的薄型FR-4型CCL中,铜箔所占的成本构成比例会提高到70%。随着电子信息产业的发展,在对CCL及PCB提出更低成本、更高质量要求的同时,也对铜箔的低成本、高性能、高品质及高可靠性等方面提出更严格的要求。PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,被广泛应用于通讯设备、汽车电子、消费电子、计算机和网络设备、工业控制及医疗等行业,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。PCB具有导电线路和绝缘底板的双重作用,实现电路中各电子元件之间的电气连接,具有减少工作量、缩小整
12、机体积、节约成本、提高电子设备质量与可靠性、易于自动化生产等诸多好处。作为PCB不可缺少的主要原材料,电解铜箔随着PCB技术的发展而得到广泛应用,譬如大功率PCB在高档汽车安全性、稳定性方面体现出其独特性能和优势,应用于大功率PCB的高档电解铜箔也受到汽车行业的高度关注。随着信息传递向数字化和网络化方向发展,PCB工业亦持续快速进步,同时推动着电解铜箔行业快速向前发展。2、PCB铜箔产业链分析PCB铜箔制造位于PCB产业链的上游。PCB铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板,被广泛应用于消费电子
13、、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。PCB铜箔的主要原材料为阴极铜,对应更上游的铜矿开采与冶炼行业。中国PCB用电解铜箔起步较早,已经形成数十家PCB铜箔制造商,代表企业包括建滔铜箔、长春化工、九江德福、江铜耶兹等。近年来,中国PCB制造产业飞速发展,根据中国电子电路行业协会发布的2020年中国主要PCB厂商排名,中国大陆排名靠前的企业有鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路、华通电脑等。此外,下游应用各细分领域均存在各自的龙头企业,包括华为、联想、汇川技术等。三、 中国PCB铜箔行业概况1、中国PCB行业市场规模中国PCB行业的整体发展趋势与全球PCB行业波动趋势基本一致。“十
14、三五”期间,随着通讯电子、消费电子等下游领域需求增长的刺激,2015-2018年间,中国PCB产值增速明显高于全球PCB行业增速,据Prismark统计,2018年中国PCB产值达到327.0亿美元,同比增速为10.0%。2019年,受宏观经济波动的不确定性影响,中国PCB行业全年产值为329.4亿美元,同比增长0.7%,增速下降。2020年,中国新冠肺炎疫情管控得力,以消费类电子以及汽车电子等传统产品需求回暖,再加上5G通讯、智能穿戴、充电桩等市场带动,中国PCB行业产值为351亿元,同比增长6.4%。近年来,中国经济进入新常态,经济增速较以往虽然有所放缓,但仍保持中高速增长。与此同时,我国
15、5G通信、工业4.0、物联网等建设加快,将带动PCB市场发展。为此,从中长期来看,我国PCB行业2020-2025年增长趋势仍比较确定,据Prismark预测数据,2020-2025年中国PCB产值年复合增长率为5.6%。预计到2025年,中国PCB产业市场整体规模将达461亿美元。2、中国PCB市场下游应用领域中国PCB应用市场分布广泛,从2019年我国PCB市场应用领域分布占比来看,通讯市场占比33%,计算机占比22%,汽车电子占比16%,消费电子占比15%,工业控制占比6%。受益于智能手机、移动互联网、汽车等行业的蓬勃发展,通信、计算机、汽车电子和消费电子等已成为中国最主要的PCB产品应
16、用领域。3、中国PCB铜箔市场分析得益于中国PCB行业的稳步增长,中国PCB铜箔产量始终处于稳步增长状态,且年增速均大于全球增速。CCFA数据显示,2020年中国PCB铜箔产量为33.5万吨,同比增长14.9%。但我国PCB铜箔主要以中低端产品为主,高端PCB铜箔仍然主要依赖于进口,形成中低端产品大量出口,而高端铜箔大量进口的局面。根据CCFA数据,2020年我国电子铜箔出口量为3.07万吨,出口额为3.06亿美元,主要为低端铜箔;而进口量为11.07万吨,进口额为13.55亿美元,主要为高档高性能铜箔。近几年,随着中国铜箔生产技术的进步,产品质量亦在不断提升,未来有望逐渐向高端产品市场渗透。
17、随着中国PCB产业对PCB铜箔需求的增长以及我国PCB铜箔向高端产品市场的逐步渗透,叠加近年来我国新增PCB铜箔产能的逐步释放,GGII预测,未来几年我国PCB铜箔产量仍然会持续稳步增长,2020-2025年CAGR为7.4%,到2025年我国PCB铜箔产量将达48万吨。CCFA数据显示,2020年国内PCB铜箔总产能达37.6万吨,而当年总产量实际为33.5万吨,产能利用率为89.2%。鉴于铜箔生产一般会有一定折损,故此,当前我国PCB铜箔供需关系基本保持稳定,部分产品供应较为紧张。从2018-2020年新增铜箔扩产项目来看,高频高速PCB铜箔产能增量并不明显,未来高端PCB铜箔产能扩张需求
18、较为迫切。4、中国PCB铜箔细分产品市场分析整体而言,PCB铜箔的产能扩张相对谨慎,产能利用率较高,我国PCB铜箔供需基本保持稳定状态,但以高频高速电路铜箔为代表的高性能铜箔的供给较为紧张,面对5G新增的高频高速电路铜箔需求,未来在高频高速电路铜箔领域,中国大陆存在较大的供给缺口。第二章 项目概述一、 项目名称及建设性质(一)项目名称日照锂电池铜箔项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人陈xx(三)项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司
19、资产管理能力和风险控制能力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环
20、境。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 项目定位及建设理由受全球PCB需求稳固增长的积极影响,近几年全球PCB铜箔出货量亦处于稳定提升状态,从2016年的34.6万吨增长至2020年的51.0万吨,年复合增长率达10.2%,主要系下游5G建设、汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动,全球PCB整体市场需求增长较快,对铜箔需求亦同步增加所致。中国是PCB产业的生产中心,因此也是PCB铜
21、箔出货量的主要贡献者,2020年中国PCB铜箔出货量在全球市场占比61.8%。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)报告编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。(二) 报告主要内容报
22、告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨锂电
23、池铜箔的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积69709.96,其中:生产工程43319.43,仓储工程15800.40,行政办公及生活服务设施6776.49,公共工程3813.64。八、 环境影响本期项目采用国内领先技术,把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中,使外排的“三废”量达到最低限度,项目投产后不会给当地环境造成新污染。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资28387.42万元,其中:建设投资21702.47万元,占项目总投资的76.45%;建设期利息504.45万元,占项目总投资的
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