江苏农药制剂项目可行性研究报告(范文模板).docx
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1、泓域咨询/江苏农药制剂项目可行性研究报告江苏农药制剂项目可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 行业发展分析9一、 我国农药行业发展概况9二、 我国农药行业供需状况11第二章 绪论14一、 项目名称及投资人14二、 编制原则14三、 编制依据15四、 编制范围及内容15五、 项目建设背景16六、 结论分析16主要经济指标一览表18第三章 项目投资背景分析21一、 行业进入壁垒21二、 我国农药行业发展趋势24三、 行业发展状况28四、 坚持科技自立自强,加快建设科技强省30五、 全面畅通经济循环积极拓展内需市场34六、 项目实施的必要性37第四章 建筑工程方案分析38一、 项目工程设计总体
2、要求38二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表40第五章 选址方案42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 聚力打造制造强省,积极构建自主可控安全高效的现代产业体系47四、 项目选址综合评价50第六章 法人治理51一、 股东权利及义务51二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 发展规划61一、 公司发展规划61二、 保障措施62第八章 运营管理65一、 公司经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第九章 进度计划方案73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施
3、74第十章 节能说明75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表76三、 项目节能措施77四、 节能综合评价78第十一章 劳动安全80一、 编制依据80二、 防范措施81三、 预期效果评价84第十二章 投资估算及资金筹措85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资估算86建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表92四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十三章 经济效益评价97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值
4、税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十四章 项目风险分析108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十五章 招投标方案112一、 项目招标依据112二、 项目招标范围112三、 招标要求112四、 招标组织方式113五、 招标信息发布116第十六章 总结分析117第十七章 附表附录118营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算
5、表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建设投资估算表124建设投资估算表124建设期利息估算表125固定资产投资估算表126流动资金估算表127总投资及构成一览表128项目投资计划与资金筹措一览表129报告说明分区域看,亚太地区是全球农药最重要的市场,2020年作物农药销售额达到192.41亿美元,占全球31.02%;拉美、欧洲和北美自由贸易区在2020年的作物农药销售额也均超过100亿美元,占比分别为25.88%、20.60%及18.58%。根据谨慎财务估算,项目总投资27188.43万元,其中:建设投资21544.18万元,占项目总投资的79.24%
6、;建设期利息558.27万元,占项目总投资的2.05%;流动资金5085.98万元,占项目总投资的18.71%。项目正常运营每年营业收入59500.00万元,综合总成本费用49767.23万元,净利润7106.14万元,财务内部收益率19.13%,财务净现值9135.92万元,全部投资回收期6.15年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会
7、效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 行业发展分析一、 我国农药行业发展概况1、中国农药行业目前的整体情况改革开放以来,在国家政策和农业发展的推动下,我国农药行业取得了长足的发展。特别是进入21世纪以来,随着国内化学工业体系的逐渐成熟和农业科技推广应用体制不断完善,我国农药工业产业形成了庞大的规模。2010-2017年,我国化学农药制
8、造业主营业务收入从不到2,000亿元增长到超过3,000亿元,随后有所回落。当前,我国农药行业已形成了包括科研开发、原材料、中间体配套、原药生产、制剂加工的较为完整的产业体系,现有农药生产企业超过2,000家,其中包括原药企业500多家以及制剂生产企业1,500多家,可生产原药品种700多个,制剂品种4万多个,在满足国内农业需求的同时,也在国际市场上占据了重要地位。2、主流农药产品的发展情况除草剂是我国产量最大的农药品种。然而,由于我国除草剂产品正处于快速更替阶段,部分剧毒、高毒除草剂在国际、国内市场上被逐步淘汰。如草甘膦除草剂,过量使用会严重抑制、阻碍作物的正常生长,使作物出现抗逆性下降、产
9、量下降等现象,对下茬作物产生交叉影响,并且导致土壤、水源的污染,如果连续使用将会使土壤变得板结。2015年5月,世界卫生组织下属的国际癌症研究所宣布草甘膦“很可能致癌”。2020年6月,德国拜耳公司发表声明表示,将支付最高达109亿美元的赔款,以了结总计超过10万起有关“除草剂致癌”的诉讼。目前,草甘膦等除草剂在多个国家被禁用,自2014年斯里兰卡首个禁用草甘膦开始,截至2019年已经有超过30个国家禁用。近年来我国除草剂产量呈现下降态势,2013-2018年,我国除草剂产量从175.50万吨下降到100.62万吨。同期,杀虫剂、杀菌剂的产量略有波动,在农药总产量的占比中较为稳定。当前,随着国
10、内国际市场对农药的需求日渐多样化、环保趋严加快了对剧毒、高中毒农药的淘汰,国内农药企业正在不断调整产品体系,从追求产量规模向追求高附加值方向发展。3、中国农药主要为非专利产品我国是世界上最大的非专利农药生产国和出口国,产品绝大部分是非专利品种,自主开发的专利农药的品种和数量较为有限。我国农药工业的区域集中度较高,江苏、山东、浙江、湖北、四川是我国农药生产的最主要区域。根据国家统计局对各地区农药产量(折100%有效成分)的统计,2020年江苏农药企业生产农药58.2万吨,占总产量的27.09%,是我国农药生产第一大省。山东、四川农药企业分别生产农药28.5万吨、27.6万吨,占总产量的13.27
11、%及12.85%,是我国农药生产大省。浙江、山东、湖北也形成了具有较大规模的农药工业,产量占比超过5%。同时,在各个区域内,地方政府积极引导农药企业搬迁入园,进一步提升了农药企业的集聚水平,从而有利于农药生产企业发展循环经济、提高回收率、减少污染物产生、开发“三废”治理技术设备。不过,高度集中的农药工业布局,也放大了风险事项(安全、环保等)对国内农药整体供应的影响。二、 我国农药行业供需状况1、我国农药供给情况我国已成为全球第一大农药生产国。21世纪以来,伴随着国内国际农药需求持续释放,国内形成了庞大的农药产能,国家统计局的数字表明我国化学农药年产量已超过200万吨。从2010-2020年的情
12、况来看,国内农药年产量在2016年达到高峰;然而,相当一部分农药产能由于建设理念落后、技术水平有限、环保投入不足、忽视市场容量,在激烈的市场竞争和国内乃至全球日趋严格的环保监管当中被淘汰出局。总体上,随着过剩、落后、高污染的产能被不断出清,我国农药行业供给侧改革形成了良好的成效,行业和社会、生态环境的关系得到了协调,同时行业供需格局也得到持续改善。2、我国农药需求情况我国是农业大国,农业人口数量和农作物播种面积位居世界前列。但受制于人多地少、大量国土生态环境脆弱、城市化进程中城镇与农业争地,我国农业种植面积已接近饱和,2000-2020年我国农作物总播种面积从156.30百万公顷缓慢增长到16
13、7.49百万公顷,年均复合增长率仅为0.35%,2015年以后基本没有显著增长。与此同时,伴随着国民经济水平和居民消费能力的快速提升,我国对各类农产品的需求量不断扩大,这一矛盾下我国农业持续运用各种科技手段保障农业生产稳定、提升农产品单产,为国内农药产业的发展奠定了坚实的应用基础。农药是重要的农业生产资料,对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。进入21世纪以来,因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大,农药使用量一度呈快速上升趋势,从2000年到2013年我国年农药使用量从127.95万吨增长到180.77万吨。在这一趋势当中,由于过度依赖传统化学农药、施药方法不科学、整体管理不
14、到位,存在着一定程度上的农药过度使用,带来生产成本增加、农产品残留超标、作物药害、环境污染等问题。为此,原农业部应2015年中央农村工作会议的精神制定了到2020年农药使用量零增长行动方案,提出到2020年单位防治面积农药使用量控制在近三年平均水平以下,力争实现农药使用总量零增长。在国家政策的推动下,近年来我国农药利用率得到了有效提高。根据农业农村部数据,我国农药利用率从2015年的36.6%提高到2020年的40.6%,农药使用总量保持平稳。在控制农药使用总量、淘汰落后过剩产能的国家政策指导下,我国农药行业积极进行转型升级,众多企业开展了新品种、新工艺的开发工作,挖掘了国际国内市场对各类型农
15、药产品的需求。同时,国内农业终端市场对低毒、环境友好、高效农药的需求随着人们对食品安全、环境安全的关注而持续增长,一系列新品种得到应用推广。例如,拟除虫菊酯类农药使得单位面积上的农药使用量由几百克每公顷,下降到几克每公顷,用药量相比传统有机磷农药减少了2个数量级,因此其附加值也远远高于有机磷农药。在上述条件的推动下,国内农药市场依然保持了稳健的发展势头。第二章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称江苏农药制剂项目(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。二、 编制原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可
16、行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁
17、生产、安全生产、文明生产。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评
18、价;8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景寡头企业具有综合化优势,通过上下游产业链、生产成本、研发效益方面获得更强大的市场地位。近年来农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司,包括先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等。根据4家企业2020年的财报销售收入,先正达112.08亿美元、拜耳99.86亿美元、巴斯夫70.36亿美元、科迪华64.51亿美元。根据PhillipsMcDougall公司的统计数据,按出厂水平计,2020年全球作物用农药市场的销售额为620.36亿美元。4家企业销售收入占比全球总销售收入55.90%。未来综合性规模化企业将越来越占据优势,寡头主导局面将进一步显现。六、 结
19、论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约60.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx吨农药制剂的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27188.43万元,其中:建设投资21544.18万元,占项目总投资的79.24%;建设期利息558.27万元,占项目总投资的2.05%;流动资金5085.98万元,占项目总投资的18.71%。(五)资金筹措项目总投资27188.43万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资
20、本金)15795.14万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11393.29万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):59500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):49767.23万元。3、项目达产年净利润(NP):7106.14万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.13%。5、全部投资回收期(Pt):6.15年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):25598.03万元(产值)。(七)社会效益此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”
21、的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积62463.491.2基底面积23200.001.3投资强度万元/亩339.072总投资万元27188.432.1建设投资万元21544.182.1.1工程费用万元18056.222.1.2其他费用万元2935.392.1.
22、3预备费万元552.572.2建设期利息万元558.272.3流动资金万元5085.983资金筹措万元27188.433.1自筹资金万元15795.143.2银行贷款万元11393.294营业收入万元59500.00正常运营年份5总成本费用万元49767.236利润总额万元9474.857净利润万元7106.148所得税万元2368.719增值税万元2149.2710税金及附加万元257.9211纳税总额万元4775.9012工业增加值万元16149.4813盈亏平衡点万元25598.03产值14回收期年6.1515内部收益率19.13%所得税后16财务净现值万元9135.92所得税后第三章
23、项目投资背景分析一、 行业进入壁垒1、准入壁垒我国对农药行业实行严格的行政许可制度。根据农药管理条例规定,新开办农药企业需要按照农业农村部的规定向省级人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。农药生产企业扩大生产范围或者改变生产地址的,应当重新申请农药生产许可证。根据农药生产许可审查细则,主管部门需要对农药生产企业的基本情况、人员状况、场地布局、生产工艺技术、生产设备、厂房、质量保证体系、管理制度以及是否符合产业政策进行审查,要求所有审查项目的结论均不出现“不合格”,准入门槛较高。在农药产品上,我国规定在中华人民共和国境内生产、经营、使用的农药,应当取得农药登记,除了向中国出口农药的企业或者新农
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