深圳眼镜镜片项目可行性研究报告【模板参考】.docx
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1、泓域咨询/深圳眼镜镜片项目可行性研究报告深圳眼镜镜片项目可行性研究报告xx(集团)有限公司报告说明树脂镜片制造业是一个技术创新推动型行业,树脂单体、光学添加剂(如光敏剂)、关键生产设备(如镀膜机)等涉及材料、光学、自动控制等领域的高新技术,技术难度大。近年来,随着消费者对镜片品质、佩戴体验要求越来越高,以及科学技术的发展和人们对镜片材料研究的不断深入,树脂镜片研发不断取得突破,不同类型和不同折射率的镜片材料相继出现。但是,由于我国树脂镜片行业发展进程要慢于美国、欧洲等发达国家和地区,造成前沿性的技术基本被国外厂商所控制,国内企业掌握的着大规模工业化生产的工艺技术。近年来,少数企业开始涉足树脂单
2、体材料相关原料的研发和生产。目前已有部分国内厂商开始供应合成树脂单体需要的核心主料。根据谨慎财务估算,项目总投资38935.26万元,其中:建设投资31405.84万元,占项目总投资的80.66%;建设期利息666.25万元,占项目总投资的1.71%;流动资金6863.17万元,占项目总投资的17.63%。项目正常运营每年营业收入78500.00万元,综合总成本费用67265.86万元,净利润8184.04万元,财务内部收益率14.06%,财务净现值4685.36万元,全部投资回收期6.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,
3、产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 行业发展分析9一、 镜片制造行业的发展概况9二、 眼镜产品概况11第二章 项目基本情况16一、 项目概述16二、 项目提出的理由17三、 项目总投资及资金构成19四、 资金筹措方案20五、
4、 项目预期经济效益规划目标20六、 项目建设进度规划20七、 环境影响21八、 报告编制依据和原则21九、 研究范围22十、 研究结论23十一、 主要经济指标一览表23主要经济指标一览表23第三章 产品规划与建设内容26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第四章 建筑工程可行性分析28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案30三、 建筑工程建设指标33建筑工程投资一览表34第五章 法人治理结构36一、 股东权利及义务36二、 董事40三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章
5、 SWOT分析53一、 优势分析(S)53二、 劣势分析(W)54三、 机会分析(O)55四、 威胁分析(T)55第八章 进度规划方案61一、 项目进度安排61项目实施进度计划一览表61二、 项目实施保障措施62第九章 人力资源配置分析63一、 人力资源配置63劳动定员一览表63二、 员工技能培训63第十章 原辅材料供应及成品管理65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第十一章 劳动安全生产分析66一、 编制依据66二、 防范措施67三、 预期效果评价73第十二章 项目环保分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分
6、析76四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析78七、 环境管理分析79八、 结论及建议79第十三章 项目投资分析81一、 投资估算的编制说明81二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十四章 经济收益分析90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能
7、力分析94项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析97五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99六、 经济评价结论99第十五章 风险风险及应对措施101一、 项目风险分析101二、 项目风险对策103第十六章 总结分析106第十七章 附表附件107建设投资估算表107建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表115项目投资现金流量表116第一章 行业发展分析一、 镜片
8、制造行业的发展概况随着我国视光矫正市场需求的提升、人们对“眼镜片也有保质期”认知的不断深入,镜片消费需求不断有所增长。据全球调研机构EuromonitorInternational数据显示,2014年以来至今,我国眼镜片人均购买量稳步增长,从2014年的7.75副/百人增加至2018年的9.23副/百人,增速远高于同期全球平均水平。预计到2023年,我国眼镜片人均购买量将达到10.83副/百人。受我国人口规模的不断增长和人均购买量的提高利好影响,我国眼镜片销售规模快速增长。据全球调研机构EuromonitorInternational数据显示,2014年以来至今,我国眼镜片销售规模快速增长,增
9、速远高于同期全球增速水平,销售量由2014年的1.08亿副增加至2018年的1.32亿副,年均复合增长率为5.00%,销售量占全球比重由16.58%提升至18.99%。未来,我国眼镜片销售规模仍将继续保持高于全球平均增速增长,预计到2023年,我国眼镜片销售规模有望增长至1.57亿副,占全球比重进一步提升至21.23%,2018-2023年年均复合增长率达到3.60%。由于我国眼镜行业发展起步较晚,人们对眼镜产品的认知理念仍有待进一步的提升,我国居民对眼镜片消费观念与国外发达地区仍存在一定的差异,致使我国人均镜片消费水平远低于发达国家水平。从眼镜片人均支出额来看,现阶段,我国眼镜片人均支出额远
10、低于法国、德国、美国、日本和韩国,而且我国眼镜片人均支出额也低于全球平均水平。据全球调研机构Statista及EuromonitorInternational数据显示,法国、德国、美国、日本、巴西和全球的眼镜片人均支出额分别为59.61美元/人、51.39美元/人、39.45美元/人、16.02美元/人、14.52美元/人和7.00美元/人,分别是我国的19.15倍、16.51倍、12.67倍、5.15倍、4.66倍和2.25倍。未来,随着我国居民消费观念的逐步转变,我国眼镜片人均支出额与发达国家差距将会逐步缩小,逐渐向全球平均水平靠拢。从眼镜产品人均购买量来看,现阶段,我国眼镜片人均购买量与
11、全球水平较为接近,但是与法国、德国、美国、日本等发达国家相比,仍然较低。据全球调研机构Statista及EuromonitorInternational数据显示,2018年,我国眼镜片人均购买量仅为9.23副/百人,而法国、德国、美国、日本和巴西的眼镜片人均购买量分别为48.01副/百人、46.80副/百人、24.98副/百人、12.11副/百人和19.29副/百人,分别是我国的5.20倍、5.07倍、2.71倍、1.31倍和2.09倍。未来,随着我国居民消费观念的逐步转变,我国眼镜片人均购买量与发达国家差距将会逐步缩小。二、 眼镜产品概况眼镜是一种兼具保护与装饰的消费品。眼镜的保护功能主要体
12、现在镜片上,其具有调节进入眼睛之光量、矫正视力、保护眼睛安全的作用。眼镜的装饰功能主要体现在镜架上,不仅为眼镜配套时起到支架作用,还具有装饰性。眼镜零售市场的业态越来越细分化,眼镜消费频次越来越高,消费需求也更加多元化、个性化。1、眼镜产品眼镜可以矫正视力,为眼睛提供各种保护,同时也具有装饰美化作用。随着VR、AR等智能眼镜概念及产品的出现,眼镜产品的应用范围被进一步扩大。目前眼镜的种类主要包括矫正眼镜、太阳眼镜、变色眼镜、隐性眼镜、功能眼镜、工业防护眼镜、智能眼镜等。其中,矫正眼镜主要包括近视矫正眼镜、远视矫正眼镜等;功能眼镜主要包括学生专用镜、电脑专用镜、运动专用镜、驾驶专用镜、休闲娱乐镜
13、、军警专用镜等。按照眼镜形态划分,眼镜可分为框架眼镜、隐形眼镜(亦称“角膜接触镜”)和可穿戴智能眼镜。框架眼镜由镜框和镜片组成,镜架主要起到支撑镜片、美化外观、优化穿戴体验的作用。镜片对于视力的矫正和保护起到至关重要的作用,是眼镜制造行业竞争的核心领域。2、镜架作为眼镜的重要组成部分之一,镜架主要起到支撑镜片与美化外观的作用。一副镜架通常由镜框、鼻托、桩头和镜腿等主要部分构成。按材质来看,镜架主要可以分为金属材质、塑料材质、天然材质、混合材质等四大类;按照样式又可分为全框架、无框架、混合架、折叠架、半框镜架、眉毛架等。镜架是脸部重要的装饰之一。不同色调、风格和材质的镜架,能够体现消费者的时尚搭
14、配。眼镜的装饰作用使得其消费频次逐步提升。不少年轻的消费者已逐步建立起眼镜时尚风潮,开始打造属于自身个性化的“眼镜颜值”。3、镜片镜片是一个融合了数学、光学、有机化学、表面及结构物理、机械加工、医学等学科的产品。镜片的技术含量和品质主要体现在三个方面:镜片材料、光学设计和镜片膜层。按照材质分类,镜片类型可以分为树脂镜片、玻璃镜片和水晶镜片等。镜片行业主要经历了水晶镜片、玻璃镜片和树脂镜片三大发展阶段,树脂材料是目前最常用的镜片材料。水晶镜片所需原料水晶的主要成分为二氧化硅(SiO2),折射率和密度略高于光学玻璃。受材质稀少以及打磨成镜难度高等因素影响,水晶镜片价格较为昂贵。水晶镜片具有坚硬、不
15、易磨损、不易潮湿、热膨胀系数低等优良特性。水晶镜片的主要缺点有:硬度很高,磨制非常困难;密度很大,镜片很重;水晶的晶体特性使之对光线有双折射作用,视物会出现重影;天然水晶来源少,且多数质地不纯,常有斑瑕、斑纹等,色度也很不均匀,常带各种颜色,使透光率降低。因此,水晶镜片的光学性能远不如光学玻璃优良。随着时代的发展,水晶镜片已逐渐被玻璃镜片或树脂镜片替代。玻璃眼镜最早出现于1289年的意大利。普通玻璃镜片主要成分为二氧化硅(SiO2)、钠钛硅酸盐,透光率在90%至92%之间。玻璃镜片的优点是阿贝数高,一般可以达到59左右;阿贝数即色散系数,阿贝数越高,色散现象越轻,看事物越清晰。玻璃镜片的缺点是
16、非常厚重、易碎且不安全。在玻璃中添加氧化钛等化合物,可以有效提高镜片的折射率,能使玻璃镜片更薄、更轻,适于制作高光度的镜片。树脂材料是目前最常用的镜片材料。树脂镜片是由高分子有机化合物经模压浇铸成型或注塑成型制成。按其材料不同,常用的树脂镜片可以分为热固型树脂材料和热塑型树脂材料。热固型树脂材料具有加热后硬化的性质,受热不易变形。目前,市场上的大部分镜片都采用这种材料制作,主要代表为美国PPG公司研发的CR-39树脂、MITSUICHEMICALS研发的MR树脂和韩国KOC研发的KR树脂等。热塑型树脂材料具有加热后软化的特性,适合热塑和注塑,这种材料在50120C是可塑的,在50C以下是固态,
17、主要包括亚克力镜片和PC镜片等。树脂镜片具有质轻、不易破碎、安全性高的优点,其密度约为玻璃镜片的一半,抗冲击性比玻璃高10倍,安全性好;具有较好的化学稳定性和透光性;有极佳的着色性,可以被染各种颜色;吸收紫外线强、容易加工等。树脂镜片也有缺点,如硬度低、易划伤、耐热性能差。然而,经过加硬、加膜等表面处理后的树脂镜片,其性能更好。树脂镜片材料经历了不断的升级换代。1.50折射率的ADC镜片材料特点为:折射率和阿贝数等光学性能几乎与玻璃一致,但是其重量、安全性较玻璃镜片更高,因此迅速取代了玻璃镜片。随着人们对镜片美观、轻薄的需求越来越高,在20世纪70、80年代,陆续出现了1.56折射率的DAP镜
18、片、亚克力镜片、1.59折射率的PC镜片材料等。但是受限于物理规律,在镜片折射率升高的同时,色散现象变得严重,这也成为当时镜片材料发展的一大难题。经过多年的研究开发,20世纪80年代末期,MITSUICHEMICALS成功研发出MR系列镜片材料,具有高折射率、高阿贝数、低比重、高抗冲击性能等优点。此类镜片按折射率主要分为三类:1.60折射率的MR-8:兼具高折射率、高阿贝数(成像效果更好),且具有更好的加工性能,适合做无框、半框等眼镜,不易破碎,更安全;1.67折射率的MR-7、MR-10:分别具有染色性好和加工性好的特点,可以做近视太阳镜、定制镜片等;1.74折射率的MR-174:目前最薄的
19、镜片材料之一,用于超薄镜片。从整个镜片行业发展历程来看,镜片行业的发展史是一个不断寻求“更轻、更薄、更清晰、更安全”的过程。第二章 项目基本情况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:深圳眼镜镜片项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:蔡xx(二)主办单位基本情况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念
20、,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司
21、资产管理能力和风险控制能力。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx片眼镜镜片/年。二、 项目提出的理由随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步,人力成本进一步提高。劳动力成本的不断上升加重了企业的负担。镜片制造业仍需要较多劳动力成本的投入,但目前不断上升的人力成本在一定程度上增加了行业内生产企业的成本压力与制造业工人的短缺。到二二五年,建成现代化国际化创新型城市,基本实
22、现社会主义现代化。经济实力、发展质量跻身全球城市前列,研发投入强度、产业创新能力世界一流,文化软实力大幅提升,公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平。到二三年,建成引领可持续发展的全球创新城市,社会主义现代化建设跃上新台阶。经济总量和居民人均收入大幅跃升,建成现代化经济体系;粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区全面建成,基础研究和原始创新能力大幅提升,创新能级跃居世界城市前列;粤港澳大湾区核心引擎和资源配置功能显著增强,国际交流更加广泛,成为全球重要的创新中心、金融中心、商贸中心、文化中心,跻身全球先进城市行列;建成高水平公共服务体系,人民生活更加美好,以先行示范标准完成国家碳排放达峰
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