芜湖信号链芯片项目招商引资方案(模板).docx
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1、泓域咨询/芜湖信号链芯片项目招商引资方案目录第一章 项目背景、必要性6一、 电源管理芯片行业细分市场概况6二、 电源管理芯片行业概况9三、 进入本行业的壁垒10四、 发挥有效投资引领支撑作用12五、 提升产业链供应链现代化水平14第二章 行业、市场分析17一、 集成电路行业概况17二、 行业未来发展趋势19第三章 项目基本情况26一、 项目名称及项目单位26二、 项目建设地点26三、 可行性研究范围26四、 编制依据和技术原则27五、 建设背景、规模28六、 项目建设进度29七、 环境影响29八、 建设投资估算29九、 项目主要技术经济指标30主要经济指标一览表30十、 主要结论及建议32第四
2、章 产品规划方案33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表33第五章 建筑工程说明35一、 项目工程设计总体要求35二、 建设方案35三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表36第六章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事49第七章 运营管理51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第八章 工艺技术说明59一、 企业技术研发分析59二、 项目技术工艺分析61三、 质量管理63四、 设备选型方案64主要设备购置一览表64第九章 原辅材料及成品
3、分析66一、 项目建设期原辅材料供应情况66二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理66第十章 环保方案分析68一、 环境保护综述68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析71四、 建设期固体废弃物环境影响分析71五、 建设期声环境影响分析72六、 环境影响综合评价73第十一章 项目投资计划74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表81五、 项目总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹
4、措一览表83第十二章 经济效益评价85一、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十三章 项目招投标方案96一、 项目招标依据96二、 项目招标范围96三、 招标要求96四、 招标组织方式97五、 招标信息发布98第十四章 总结99第十五章 附表101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106
5、项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表112第一章 项目背景、必要性一、 电源管理芯片行业细分市场概况电源管理芯片下游应用市场包含通信智能手机、消费电子(笔记本、平板电脑及蓝牙音频)、汽车、5G基站和物联网等。1、智能手机市场手机是电源管理芯片的重要应用领域,伴随5G手机换机潮,手机出货量的增长及单部手机电源管理芯片数量增长,直接带动了手机电源管理芯片市场的快速增长。(1)智能手机市场整体情况根据Frost&Sullivan统计,2017年至2019年,智能手机市场一直
6、呈现较为低迷的状态,主要由于市场处于较为饱和的状态,并且消费者换机周期延长。2020年年初受到新冠肺炎疫情和全球经济放缓的影响,手机生产供应链也随之受到影响,加之手机线下零售店的售卖也受到冲击,全球手机出货量持续放缓。随着全球疫情防控情况的进一步改善、5G网络进一步扩建、5G手机的逐步普及,手机市场将迎来一波升级需求。预计2021年开始,手机市场将正式反弹,出货量将逐步接近及超过2019年的销量水平。后续,手机市场将呈现平稳增长的态势,预计年复合增长率约2.2%,到2025年全球手机市场出货量预计将达17.3亿部,手机出货量的平稳增长将直接带动其内部电源管理芯片需求量的增长。(2)手机电源管理
7、芯片市场细分情况手机电源管理芯片是指应用于手机及其配套设备中的电源管理芯片。总体上可以分为手机内置电源管理芯片和手机外侧电源管理芯片两类。其中手机内置电源管理芯片,主要包括充电管理芯片(快充)、DC/DC、电荷泵、端口保护(音频和数据切换芯片)、无线充电芯片(接收)等;手机外侧电源管理芯片则包括AC/DC、无线充电芯片(发射)等。2、消费电子市场(1)笔记本和平板电脑笔记本和平板电脑作为消费电子设备的核心市场,历年设备出货量较平稳,因此预计其内置的电源管理芯片和充电器配置的电源管理芯片需求量将保持平稳增长。根据Frost&Sullivan统计,2020年受疫情影响,远程工作和学习的需求激增,全
8、球笔记本电脑市场的规模将在2020年达到新高,较2019年同比增长26.0%,出货量高达2.2亿台。随着新冠肺炎疫情的不确定性持续存在,居家办公学习的时间增加,预计2021年和2022年全球笔记本电脑出货量将继续小幅增长,市场需求增速将在2023年逐渐放缓。根据Frost&Sullivan统计,全球平板电脑市场规模受市场需求的影响,自2016到2019年出货量规模逐渐下降。受疫情影响,2020年平板电脑出货量有小幅上升。未来整体随着市场的逐渐饱和,智能手机功能更加强大,全面屏、折叠屏等技术使智能手机替代平板电脑的趋势不断上升,平板电脑市场预计还将平稳下降,预计到2025年出货量约1.3亿台。(
9、2)蓝牙音频设备蓝牙音频设备也是消费电子市场中电源管理芯片的主要需求市场之一,根据Frost&Sullivan统计,全球蓝牙音频传输设备的出货量整体呈逐年上升趋势。2016年到2020年,蓝牙音频传输设备出货量从6.9亿台增至10.6亿台,年复合增长率为11.3%;据预测,蓝牙音频传输设备出货量将在2025年达到14.4亿台,年复合增长率为6.3%。自从2016年苹果推出AirPods真无线蓝牙耳机后,各厂家纷纷跟进,TWS耳机成为近几年热点产品。根据Frost&Sullivan统计,2018年至2020年TWS耳机全球出货量由0.7亿台增长至1.5亿台,实现快速增长。同时,2018年至202
10、0年中国TWS耳机出货量也实现了迅速增长,年复合增长率为50.1%。目前,无线耳机音质和功能性方面仍在持续改善,TWS耳机的渗透率有望进一步提升,TWS耳机及配备的充电盒将一起带动电源管理芯片的需求。二、 电源管理芯片行业概况1、基本介绍电源管理芯片,主要是指管理电池与电能的电路,是电子设备中的关键器件。按照功能分类,电源管理芯片主要功能包括电池的充放电管理、监测和保护、电能形态和电压/电流的转换(包AC/DC转换,DC/DC转换等形态)等。电源管理芯片在电子设备中有着广泛的应用,其性能优劣对整机的性能和可靠性有着直接影响,电源管理芯片一旦失效将直接导致电子设备停止工作甚至损毁,是电子设备中的
11、关键器件。电源管理芯片产业下游应用场景丰富,主要涵盖通信、消费电子、汽车及物联网等行业,不同下游应用场景对于电源管理芯片技术难度要求不同。其中汽车、工业级应用场景对芯片要求较高;而在消费电子产品中,手机内部电源管理芯片因对其体积、稳定性、一致性要求较高,故存在较高的技术壁垒。电源管理芯片产业链核心环节包含“设计制造封装测试”三个核心环节,其中根据不同芯片设计厂商的生产模式可分为IDM和Fabless两类:IDM模式集芯片设计、晶圆生产、封装测试为一体;Fabless模式下芯片设计厂商与芯片制造、封装测试环节相对独立,目前国内头部厂商以Fabless模式为主,如圣邦股份、矽力杰、希荻微等。2、全
12、球电源管理芯片行业情况根据Frost&Sullivan统计,全球电源管理芯片拥有广阔的市场空间。2020年全球电源管理芯片市场规模约328.8亿美元,2016年至2020年年复合增长率为13.52%。随着5G通信、新能源汽车、物联网等下游市场的发展,电子设备数量及种类持续增长,对于这些设备的电能应用效能的管理将更加重要,从而会带动电源管理芯片需求的增长。3、中国电源管理芯片行业情况根据Frost&Sullivan统计,2020年中国电源管理芯片市场规模突破800亿元,占据全球约35.9%市场份额。未来几年,随着国产电源管理芯片在家用电器、3C新兴产品等领域的应用拓展,预计国产电源管理芯片市场规
13、模仍将快速增长。预计2020年至2025年,中国电源管理芯片市场规模将以14.7%的年复合增长率增长,至2025年将达到234.5亿美元的市场规模。三、 进入本行业的壁垒1、技术壁垒相较于数字芯片,模拟芯片不依赖摩尔定律和高端制程,其产品性能主要由特色工艺能力,研发设计能力和质量管控能力决定;同时由于其设计工具自动化程度较低,设计难度较大,研发周期较长等特点,该行业高度依赖于工程师的设计能力和设计经验。优秀的模拟芯片设计企业需要长期经验和技术的累积,领先企业依靠丰富的技术及经验、大量的核心IP和产品类别形成竞争壁垒。2、人才壁垒国内模拟芯片设计行业起步较晚,高端芯片人才培养缺失,这也造成了目前
14、国内初创公司普遍的研发能力不足。另一方面,下游应用持续增长,对模拟芯片的需求不断上升,对企业研发能力提出新的挑战,优秀和高端人才的需求缺口日益扩大,行业新进入者难以在较短时间内建设一支优秀的技术研发及管理销售团队,面临较高的人才壁垒。3、资金壁垒模拟芯片设计企业开发成本较高,前期固定支出金额巨大,面临较高的研发失败或产品适销性差风险,将导致企业前期投入无法收回。同时,新产品从研发、试产、试销到批量销售并赢得稳定客户群体的周期较长,如果没有雄厚资金的支持,将难以承担投资回报期较长的投资风险,无法和已取得一定市场份额的优势企业开展竞争。4、经验壁垒模拟芯片对终端产品的性能、安全性发挥着重要作用,客
15、户不仅要求芯片能满足性能指标,还需要具备高可靠性。为降低产品风险,客户对供应商资质认证的门槛高、时间长,并需对产品进行验证和反复测试,具有较高的客户认证壁垒。但初创企业受限于公司研发能力、品牌认知、品控能力、可持续发展能力等多重因素,难以进入手机市场。尤其是手机侧核心电源管理芯片市场,长期被欧美巨头把持,国内的初创公司要实现手机侧核心电源管理芯片的大批量出货面临很高的经验壁垒。5、产业链壁垒对于模拟芯片设计企业而言,构建晶圆厂、封装厂、测试厂、整机制造商等上下游产业链是企业生存和发展的基础。在上游,具备高端制程工艺的晶圆生产线较为稀缺,为确保产品质量、控制成本和稳定的产能供应,集成电路设计企业
16、需要与主要的晶圆厂、封装及测试厂商建立紧密的合作关系。在下游,为确保产品能顺利推向市场,需要得到存量客户的支持,也需要不断地拓展新客户和新渠道,积累品牌知名度。对于行业新进入者而言,行业已建立的、稳定运营的产业生态链构成其进入壁垒。四、 发挥有效投资引领支撑作用扩大有效投资规模。发挥投资支撑作用,健全“双招双引”推进机制,充分运用市场逻辑、资本力量推动项目工作。深化“四督四保”“集中开工”等工作机制,做深做实项目前期工作,加快项目落地实施,不断提高投资效益。围绕新型基础设施、新型城镇化和交通、水利等重大工程“两新一重”建设,精准发力扩大有效投资,着力补短板强弱项。推动建设一批医疗卫生、养老托育
17、、垃圾污水处理、城市更新、冷链物流、社区补短板等项目,加大产业平台配套设施建设力度,大力提升区(县)公共设施和服务能力,促进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效,着力增强人口经济承载能力。积极拓宽融资渠道。加强政府性融资担保体系建设,帮助企业解决融资担保难问题。深化与国开行、农发行等政策性金融机构合作,争取更多周期长、成本低的政策性贷款支持。加快推动企业采取股权融资、上市融资和债转股等多种方式直接融资,鼓励在建项目通过发行公司信用类债券等市场化方式开展后续融资。全面落实市场准入负面清单制度,进一步开放交通、水利、生态环境、市政工程等基础设施领域
18、,加快疏通民间资本进入教育、医疗、养老、文化等民生领域的堵点。建立吸引民间资本投资重点领域项目库,常态化向民间资本推介,做好已推介项目的跟踪调度和后续服务工作。合理利用地方政府专项债券,支持符合专项债出资条件的重点项目建设。五、 提升产业链供应链现代化水平推进“芜湖制造”率先迈向中高端。充分发挥5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术赋能作用,推动“芜湖制造”迈向“芜湖智造”。实施技改“双百”工程,以产业链重构和价值链提升为重点,以奇瑞集团、海螺集团、新兴铸管等企业为引领,全力推动传统产业转型。积极主动对接长三角创新资源,大力推动“三重一创”建设,加快发展新能源及智能网联汽车、航空、增材
19、制造(3D打印)、线上经济等产业。建立产业链稳定发展长效机制,深入实施群长制、链长制,推动产业链融通协同发展。到2025年,培育20个左右“群主”企业、“链长”企业,100个左右在行业有较大影响力的“专精特新”和“小巨人”企业,打造万亿级“芜湖智造”产业集群。聚焦产业关键核心技术突破。围绕战略性新兴产业领域,滚动编制关键核心技术攻关清单。采取政府引导、社会参与、金融支持等方式,为中小企业提供研发设计、检验检测、科技咨询等服务,提升共性基础技术研发能力,打造区域性创新高地。支持企业建设应用基础研究实验室,争取一批项目列入国家(省)重大科技基础实施计划。加大首台(套)重大技术装备、首批次新材料、首
20、版次软件应用支持力度,打通技术到应用“最后一公里”。支持新技术新产品研发推广。充分发挥数字技术催化作用,提升汽车、建材、电线电缆、电子电器等产业持续创新能力,增强新产品供给。结合安徽自贸试验区芜湖片区建设,加快融入全球高新技术创新链。鼓励企业运用信息技术发展新产业和新产品,促进技术融合、产品融合和业务融合。引导科技型中小企业加大研发投入,掌握核心知识产权,提升创新能效。强化产业基金引导作用。完善与产业发展相适应的金融支持体系,加强产业基金对重要产业领域的引导带动作用。按照“一个重点产业配置一个产业子基金”,加快形成多层次产业基金格局。增强国有股权投资基金实力,建立健全基金设立、投资、退出机制以
21、及风险控制、监督管理、纠错容错机制,发挥国有股权投资基金对社会资本的撬动作用,有效促进项目引进、技术创新、产业培育。完善质量基础设施。加强标准、计量、合格评定等体系和能力建设,助推企业技术、产品和服务质量提升,加快培育竞争新优势。全面实施“企业标准总监”制度,鼓励、引领企业主动制定和实施先进标准,做强市标准化研究院等技术机构,支持安徽省技术标准创新基地(通用航空)建设。紧扣全市重大发展战略和经济建设重点领域需求,建设计量科技基础服务、产业计量测试体系。积极推进国家检验检测高技术服务业集聚区(安徽)芜湖园区建设,提升战略性新兴产业检验检测认证支撑能力。第二章 行业、市场分析一、 集成电路行业概况
22、1、基本介绍集成电路(IntegratedCircuit,IC)是一种微型电子器件或部件,其采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路行业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产品根据功能主要可分为数字芯片和模拟芯片,其中数字芯片指基于数字逻辑设计和运行的,用于处理数字信号的集成电路芯片,包括微元件,存储器和逻辑芯片;模拟芯片指处理连续性模拟信号的集成电路芯片,包括电源管理芯片和模拟信号处理芯片。根
23、据Frost&Sullivan统计,2020年度全球集成电路市场规模中数字芯片和模拟芯片占比分别为84.8%和15.2%。集成电路产业链主要由“设计制造封装测试”三个环节构成,根据Frost&Sullivan统计,2020年度全球集成电路市场规模中设计环节、制造环节和封装测试环节占比分别为41.9%、31.9%和26.2%,集成电路产业是以技术作为核心驱动因素的产业,在设计环节上技术与资本高度密集,是带动整体产业发展的核心因素,也同样是经济附加值最高的环节。2、全球集成电路行业发展情况集成电路行业的发展与下游应用的发展密不可分。根据Frost&Sullivan统计,2018年,由于智能手机等电
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