中建某公司部门职责、工作流程、工作制度汇编-secret【模板范本】.doc

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1、第一部分机关各部门职责总经理、党委书记副总经理党委副书记 、纪委书记、工会主席总工程师总会计师总经济师副总会计师副总经济师办公室企业文化与政治工作部法务合约部审计监察部人力资源部工程管理中心安全环境部工程部技术质量部成本核算部招投标管理部预结算管理部物资设备部各事业部各项目部工会办公室经理助理安全总监市场部成本管理中心方案优化部财务资金部公司组织结构图公司领导及机关人员名单（略）市场部工作职责1、负责市场预测,信息收集、分析、整理、跟踪；2、提供项目投标可行性分析报告；3、协助策划营销公关方案；4、负责企业资质申报、年检与使用;5、审核并办理施工注册和法人授权委托;6、建立公司经营资料数据库；

2、7、组织安排业主有关考察接待；8、组织所跟踪项目的投标工作;9、参与所跟踪中标项目的合同洽谈与签订;10、掌握中标项目过程中动态情况并参与相关协调工作;11、负责标函、标书综合说明的起草和检查并对企业业绩资料的整理及投标文件总成装订及投送；12、负责有关地方政府行业主管部门及行业相关的协会、招标单位业主、社会评委等的联系和沟通；13、组织对营销人员的业务培训;14、其他领导交办的工作。办公室工作职责1、公司全面性会议的筹办和公共接待工作。2、公司驻地政府相关部门的协调对接工作。3、综合档案的收集、整理和管理工作。4、公司后勤管理、内部消防、治安保卫工作及环境卫生工作。5、订购公司领导及部门出差

3、人员的车船票等。7、文件转发、印信使用管理及保密工作。8、草拟公司行政工作什划、总结，职能部门文件的核稿以及印发等工作.9、经常深入基层调查研究、掌握公司生产管理行政工作的动态，搜集整理有关资料提供公司领导参考；10、公司办公用房、办公用品和非生产性固定资产的购置与管理;11、通讯联络、车辆、后勤生活服务等日常行政事务工作；12、公司计划生育日常管理工作；13、领导交办的其他工作.安全环境部工作职责1、负责公司安全生产目标与日常管理；2、完善公司职业安全和健康管理体系，环境体系，并指导、监督和检查事业部、项目部的体系运行情况；3、贯彻执行国家有关安全生产和环境保护的法律法规、标准规范；4、审核

4、项目部安全和环境方案，指导或处理安全环境事故；5、组织开展安全教育方面专业知识和技能的培训;6、组织开展文明工地达标和创建文明施工示范工地活动;7、处理安全和环境投诉；8、对接局和地方安全主管部门工作;9、公司领导临时交办的工作.财务资金部工作职责1、建立健全公司财务管理各项规章制度；2、负责财务分析工作;3、深化机关费用预算管理;4、负责公司资金调配,建立公司内部资金预算管理体系，负责资本运营；5、负责公司税务管理,积极做好税务筹划工作；6、建立健全财务信息管理系统，编制财务报表及内部管理报表；7、组织财务人员的培训和继续教育工作;8、协助成本管理部对成本进行管理、控制；9、对接局有关职能部

5、门和地方有关部门的工作；10、完成领导交办的其他工作。审计监察部工作职责1、对公司的财务收支及有关经济活动或经营管理进行检查和评价；2、对公司及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计； 3、对经济合同、协议（内外部）的签订(含物资、设备采购）履约情况进行审计监督；4、对公司经营费用、工程材料采购、分包结算、国家财经法规和企业规章制度的执行情况进行专项审计。5、对工程劳务分包决算的审计监督；6、对施工项目工程成本和效益进行审计监督；7、对公司内部单位（部门）和工程项目负责人任期目标责任审计监督；8、根据审计结果,对被审计单位的经营状况和经济效益做出评价；9、公司各项财务收支、经营费用

6、审计；10、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计和调查11、参加上级审计部门的业务指导和培训；12、完成领导交办的其他任务.人力资源部工作职责1、公司人员招聘、选拔、录用和调配工作；2、按照上级要求组织实施公司人事考核制度，定期对员工进行绩效考核；3、制订员工培训计划，组织实施培训和员工技能考核鉴定;4、管理员工劳动合同，加强用工管理； 5、建立并完善员工薪酬体系;6、建立员工教育培训体系并组织实施，开发公司人力资源;7、员工专业技术职务的申报、评审、聘用和职业资格管理；8、建立并维护公司人力资源数据库，负责报送季度、年度人力资源综合报表，管理员工部分档案；9、基本养老保险、失业保险等社会保

7、障项目的运行管理；10、员工退休申报管理；11、完成上岗证取证及年检工作;12、对接上级及地方相关部门工作;13、完成领导交办的其他任务。法务合约部工作职责1、处理各种应、上诉案件;2、负责历年已完工程的清欠，减缓公司的资金压力;3、预防新的债权、债务发生；4、负责上报局法务部法律、清欠报表；5、公司生产经营活动涉及的法律咨询、指导与服务，法律规范知识的宣传和普及；6、收集、整理公司债权、债务,并配合相关部门做好清查核实工作；7、建立在建项目履约情况、工程款回收拖欠情况和清欠项目台帐、编制相关报表；8、负责组织安排工程合同起草、洽谈、评审及对合同文本的管理；9、负责公司各类经济合同的审核和向上

8、级呈递；10、负责总、分包合同的交底以及做好合同风险预警工作；11、相关人员业务培训；12、完成领导交办的其他任务。预结算管理部工作职责1、负责组织公司对外所有投标报价工作；2、负责审核施工图预(结）算以及工程所需的主要材料计划；3、负责督促审核年终结算、竣工结算，配合工程结算的审计工作；4、测定审核项目责任成本的各项经济指标;5、对各项目经理部预算员的工作进行指导、检查、解决预结算中出现的问题,协助项目经理部做好现场的经济签证工作；6、审核总、分包施工合同的签订，负责审查分包结算；7、建立总、分包合同台帐和总、分包预（结）算台帐；8、负责向局报送月(年）度工程预(结）算等报表工作；9、负责组

9、织预结算人员的培训；10、完成领导交办的其他工作。工程部工作职责1、公司施工生产的日常管理；2、分包综合管理，劳务队伍考察、资质评审及使用管理，监督劳务工资的按时支付；3、组织并参与工程施工组织设计的优化，审核、审批项目施工组织设计，负责施工组织设计、施工方案的管理工作；4、顾客投诉处理与回访服务管理；5、负责工程项目形象进度,交（竣）工时间、工程质量合格率、优质工程科技成果申报等工作；6、工程技术创新、应用和管理，科技成果、新材料的推广应用及总结（包括指导或组织编制施工组织设计等);7、对接上级有关部门及地方主管部门；8、协助相关部门做好系统内工程管理人员的业务培训；9、公司领导临时交办的工

10、作.技术质量部工作职责1、主管公司项目信息化建设，推广局项目信息管理软件；2、负责本公司质量管理体系的建立、运行和管理，组织公司及项目部贯标内审； 3、落实公司工程质量管理制度、创优管理制度、奖罚制度，参与制定公司年度质量创优计划并组织实施；4、组织对本公司项目的质量检查，对项目质量工作实施指导和监控，参加项目的分部验收及竣工验收；5、负责质量管理与评定,指导施工技术资料的整理,指导开展QC活动及成果总结;6、负责工程项目形象进度，交（竣）工时间、工程质量合格率、优质工程科技成果申报等工作；7、工程技术创新、应用和管理，科技成果、新材料的推广应用及总结(包括指导或组织编制施工组织设计等）；8、

11、负责国家、地方及企业质量标准、规范、规程和管理并指导项目部实施;9、对接上级有关部门及地方主管部门；10、组织质量事故调查和重要质量问题分析;11、协助相关部门做好系统内技术人员的业务培训；12、公司领导临时交办的工作。方案优化部工作职责1、完善企业内部定额；2、参与总承包项目及重大工程施工组织设计及主要方案的优化工作;3、主持重大技术和质量问题的论证和处理；4、配合成本管理中心编制技术经济指标；5、做好在施项目的方案优化工作;6、组织人员编制投标施工组织设计;7、建立健全投标数据库;8、完成领导交办的任务。成本核算部工作职责1、建立健全公司成本核算制度和体系；2、负责公司财务成本核算、会计核

12、算工作；3、拟定项目现场经费内部定额，参与项目标价分离，测算项目现场经费责任成本；4、根据标价分离情况划分项目责任成本与公司费用的界限及核算内容;5、遵照会计制度有关规定，结合公司管理要求设置相关核算科目或建立辅助核算账簿;6、收集项目成本策划、成本优化所需要的相关数据资料;7、编制项目成本计划和合同毛利率预控方案;8、通过辅助核算方式，反映项目责任成本收支、节超情况；9、正确归集、计算项目实际成本;10、按月、按节点编制项目成本及项目责任成本表，为项目成本分析活动提供详实的数据；11、做好项目成本分析记录并注意保存；12、参与项目成本节约措施的研究制订，并做好检查和落实工作。13、组织成本管

13、理人员的培训和继续教育工作；14、对接局有关职能部门和地方有关部门的工作；15、完成领导交办的其他工作。招投标管理部工作职责1、负责投标报价中心的日常管理，制订投标报价工作计划，并组织实施。2、参加对招标文件的评审工作；3、提供工程造价咨询或服务；4、组织工程项目投标的全面工作，参加投标文件评审及合同评审;5、组织整理招标文件商务方面的答疑问题；6、负责各专业组之间的管理、协调等；7、负责组织投标文件的汇总、复核等工作,并进行成本核算等必要的标书分析；8、负责组织各层次的投标报价决策会；9、做好投标报价总结，建立投标报价信息库;10、组织对投标工程的成本测算工作，并提供中标工程标价分离工作所需

14、基础数据；12、负责公司所有报价人员的培训工作；13、对接相关的行业主管部门；14、完成领导交办的其他工作。物资设备部工作职责1、主管全公司材料管理工作,建立健全材料管理制度;2、负责公司集中采选材料的采购；3、组织大型采购合同的签订评审工作;4、负责建立*公司材料管理信息平台，材料管理软件推广应用和数据的填报，对新开项目部相关管理人员进行材料管理交底；5、 负责公司材料供应商信息的拓展，组织公司年度合格供应商名录的评审归档;6、分类编制各项目材料采购供应计划，根据实际情况及时予以批复，确定由公司集中招标采购的材料、项目自行采购的材料；7、 监督检查项目部在材料计划、供应、消耗等各个环节的管理

15、工作，定期检查考核评比；8、配合公司相关部门做好项目第一阶段招投标及标价分离工作，负责标价分离材料价格的市场调查摸底，提供阶段性市场材料价格；9、 严格按照各项目标价分离，工程所需各种材料的总量,限量供应，降低消耗，减少材料积压。10、对接局和地方有关部门;11、公司领导临时交办的工作。企业文化与政治工作部工作职责1、在公司党委的领导下，负责公司党建思想政治工作的日常工作,重点是做好“四好班子”建设、项目党建工作、党员队伍的教育管理、职工形势任务教育,为构建和谐企业提供组织和思想保障。2、积极开展企业文化的创建活动，努力建设代表*公司前进方向的企业文化，通过开展行之有效的活动,凝聚人心、鼓舞士

16、气.3、履行对事业部总支、各项目支部的管理、服务、指导职责；负责对接上级主管部门的相关工作.4、建立公司级后备干部档案，完善培养教育、考核制度。5.策划、组织开展党员“争优创先”、“党员示范岗”等活动、组织公司党委中心组学习、领导干部民主生活会、民主评议等工作.6、开展“导师带徒”活动、“青年文明号”、“青年突击队”创建活动、“五小成果、科技攻关竞赛活动.7。青年人才培养、选拔、举荐工作。8。开展职工调研、职工座谈会;项目联合工会、项目劳动竞赛的组织、“安康杯”竞赛活动实施、企务公开相关工作；组织召开公司职代会，督促检查项目职工大会及职工民主会议的落实。9.职工文体活动策划实施、“送清凉、送温

17、暖”活动、建立特困职工档案、助学和捐款活动。10.开展警示教育、党风廉政建设工作、效能监察工作、公司廉洁文化建设、信访接待工作。11。对接局政工部、局北京办事处、局团委、局工会、局纪检监察室相关工作以及完成领导交办的各种临时性工作24项目管理工作流程施工组织设计/质量计划审批流程图施工组织设计/质量计划一般项目（开工前7天编制完毕）局科技示范工程（开工前10天编制完毕）技术复杂、采用特殊工艺的工程（开工前12天编制完毕） 公司技术部门审核（开工前2天审核完毕）公司技术部门审核（开工前6天审核完毕） 公司总工程师审批（开工前审批完毕）局技术质量部审批（开工前审批完毕）公司技术部门审核（开工前8天

18、审核完毕）局总工程师审批（开工前审批完毕）事业部总工/技术负责人审核（开工前5天审核完毕）事业部总工/技术负责人审核（开工前8天审核完毕）事业部总工/技术负责人审核（开工前10天审核完毕） 公司总工程师审核（开工前4天审批完毕） 公司总工程师审核（开工前6天审核完毕）局技术质量部审核（开工前3天审核完毕）施工方案审批流程图特殊、复杂工程专项方案（施工前28天编制完毕）事业部总工/技术负责人审核（施工前21天审核完毕）公司总工程师 审批（审核）（施工前7天审批完毕）公司技术主管部门审核（施工前14天审核完毕）一般施工方案（施工前7天编制完毕）项目技术负责人审核（施工前5天审核完毕）项目经理审批（

19、施工前3天审批完毕）施工方案重要施工方案（施工前10天编制完毕）项目技术负责人审核（施工前7天审核完毕）事业部总工/技术负责人审批（施工前3天审核完毕）项目技术负责人审核（施工前25天审核完毕）注：1、一般施工方案:指工民建、土木工程中常用的施工方案。重要施工方案：指技术难度较大,工艺较复杂的施工方案。特殊、复杂工程专项方案：指技术难度特别大，施工工艺特别复杂的施工方案.2、施工组织设计、质量计划、施工方案上报审批须附审批表（附后）严格按照审批程序审批.施工组织设计报审工作流程施工组织设计（重大方案）的初审施工组织设计（重大施工方案）编制按规定格式、程序上报审批组织相关职能部门汇签、批准项目经

20、理部组织实施项目有关部门确认的重大设计变更项目经理部公司总工程师项目策划流程项目管理目标总进度计划管理人员配备方案分包采购方案物资采购方案施工机械配置方案办公设备配置方案主要施工方案安全、环保主要方案降低成本的主要方案及其指标项目风险控制方案项目风险控制方案项目团队建设方案确定管理目标机关相关部门与项目部质量目标工期目标安全目标环保目标成本目标技术目标其他目标方案策划项目部策划评审机关相关部门工程管理部人力资源部招投标部物资部办公室技术质量部安环部成本管理部法务合约部企业文化部策划调整项目部上报工程管理部备案项目部按策划内容实施材料、设备采购招标流程项目经理部：工程中标之日起三天内,依据工程进

21、度网络控制计划,向物资部提供详尽的材料、设备需求计划，材料需求计划应包括产品名称、规格、型号、总数量、分期需求数量,分期需求时间等明细。物资设备部根据采购计划，项目经理提供标准招标合同文本，项目部项目总工和主管材料源根据本工程要求填写相应的要求经项目经理审合后返回物资设备部.物资部：收到项目部材料需求计划之日起三天内，1、从所收集到项目或其他部门推荐的供应商中，经考查后从所建立的合格分供商名录中,向招标小组推荐参与投标的合格供应商。2、结合所采购材料或设备的特性，在公司示范文本基础上,审订项目起草的招标文件和合同文件供法务合约部组织评审。法务部：收到物资部提供的招标文件和完整的合同条款之日起二

22、天内,组织相关部门对标准文本中的变动部分进行评审.招标小组：收到项目部材料需求计划之日起四天内,1、制订采购招标计划。2、收集物资部门所推荐的参与投标的合格供应商,内网公布参与投标的合格供应商并呈报分管领导审核批准。2、收集合约提并的标准招标文件和合同文件，并纳入招标文件之中.招标小组：收到法务部提供的标准招标文件和完整的合同标准示范文件后，依据招标计划及时组织采购招标和评标活动,并将评标小组会签的评标结果呈报分管领导批准，完善合同签订手续后，报公司财务部和法务合约部备案。要求：1.投标结果必需经过项目经理签署意见；2.参加投标单位应有项目经理或其委托人会签意见.材料、设备采购招标流程及责任指

23、标序号责任部门工作内容责任指标1项目部1、编制完整而详细的材料、设备需求计划。2、推荐合格供应商，供物资部考查择优选择。3、参与材料、设备采购招标、评标活动。4、负责完善或修改标准招标文件和合同文本中的专用条款或特殊要求部分。1、中标之日起五天内，按物资部门要求提供详细的材料、设备需求计划，每延误一天，扣罚责任人绩效薪100元；2、材料、设备需求计划数量与实际使用数量不符,其造成材料积压部分计入项目成本，由项目部追究责任人责任并扣罚当事责任人绩效薪。3、发布材料招标文件前，推荐合格供应商供物资部门考查后,纳入合格供应商名录档案。4、按时出席参加招标、评标活动，每缺席或迟到一次，扣罚责任人绩效薪

24、100元。2招标小组物资部1、编制招标计划并在公司内网上公开公布。2、收集、考查、建立合格供应商名录；择优选择和推荐参与投标的供应商并在公司内网上予以公布。3、参与编制招标文件和合同文件供法务合约部组织把关评审。4、组织招标、评标、询标等活动。5、发放材料、设备采购招标中标通知书。6、完善采购合同签订手续。1、收到项目部材料、设备需求计划之日起三日内，将拟定的招标计划在公司内网上公布，每延误一天，扣罚责任人绩效薪100元.2、发布招标文件的前七天,将经考查后拟参与投标的合格供应商名录在公司内网上予以公布，每延误一天，扣罚责任人100元。3、发布招标文件的前五天，将起草的招标文件和合同文件呈报法

25、务部组织评审，每延误一天，扣罚责任人100元.4、按招标计划及时组织招标、评标、询标活动,未按计划完成招标活动而影响材料的供应，每延误一天，扣罚责任人500元。5、评标、询标活动结束，及时完善合同签订手续，采购合同未签订生效,不能支付材料货款，影响项目材料供应的，每出现一例，扣罚责任人500元。3工程部1、有责任和义务向物资部门推荐合格物资供应商，纳入物资部门合格供应名录，扩大物资供应商选择范围。2、按时参与物资部门组织的招标、评标、询标活动。3、审核供应商投标文件中提供的产品，是否符合国家规范和施工图设计标准及要求。未按时出席参加招标、评标、询标活动，每缺席或迟到一次，扣罚责任人绩效薪100

26、元。4预结算部1、有责任和义务向物资部门推荐合格供应商，纳入物资部门合格供应商名录，扩大物资供应商选择范围。2、按时出席参加物资部门组织的招标、评标、询标活动.3、结合总承包材料单价的报价，审核供应商材料的投标报价,及时掌握市场行性,确保总承包报价的准确性，提高中标率。 未按时出席参加招标、评标、询标活动，每缺席或迟到一次，扣罚责任人绩效薪100元。5市场部1、有责任和义务向物资部门推荐合格供应商，纳入物资部门合格供应商名录，扩大物资供应商选择范围。2、按时出席参加物资部门组织的招标、评标、询标活动.3、结合总承包材料单价的报价，审核供应商材料的投标报价，及时掌握市场行性，确保总承包报价的准确

27、性,提高中标率。未按时出席参加招标、评标、询标活动，每缺席或迟到一次，扣罚责任人绩效薪100元.6财务部1、有责任和义务向物资部门推荐合格供应商，纳入物资部门合格供应商名录，扩大物资供应商选择范围。2、按时出席参加物资部门组织的招标、评标、询标活动。3、结合总承包合同付款条件,审核供应商材料投标文件承诺的款项支付条件，控制款项支付履约风险。未按时出席参加招标、评标、询标活动，每缺席或迟到一次,扣罚责任人绩效薪100元。7安环部1、有责任和义务向物资部门推荐合格供应商,纳入物资部门合格供应商名录，扩大物资供应商选择范围.2、按时出席参加物资部门组织的招标、评标、询标活动。3、审核供应商投标文件中

28、所供应的材料、设备,是否符合国家或地方安全、环保要求。未按时出席参加招标、评标、询标活动，每缺席或迟到一次，扣罚责任人绩效薪100元。8审计部1、有责任和义务向物资部门推荐合格供应商,纳入物资部门合格供应商名录，扩大物资供应商选择范围。2、按时出席参加物资部门组织的招标、评标、询标活动。3、确保材料、设备招标活动公平、公正、公开，履行监督和制约职能。未按时出席参加招标、评标、询标活动,每缺席或迟到一次，扣罚责任人绩效薪100元.9法务部1、按时出席参加物资部门组织的招标、评标、询标活动。2、审核招标文件和合同文件,提供标准招标文件和合同示范文本，履行履约风险控制职能。未按时出席参加招标、评标、

29、询标活动,每缺席或迟到一次，扣罚责任人绩效薪100元.法务合约部合同评审工作流程图发放合同格式文本接收项目报送合同并登记送市场部评审送预决算部评审送工程技术部评审送安全环境部评审送物资管理部评审送财务资金部评审法务合约部评审送总工程师评审送总会计师评审送总经济师评审送公司总经理评审办公室盖章合同备案登记发回送审项目总承包合同管理及合同评审流程一、总承包合同管理依据局合约管理手册规定，总承包合同实行局、公司、项目经理部三级合同管理.合同管理组织机构如下：局项目合约经理项目经理部公司公司总经济师法务合约部局合约管理委员会局主管领导局法务合约部二、总承包合同管理流程获取招(议)标文件 向发包人提出补

30、救修正方案不通过但已交保证金简单编标不通过招(议)标文件评审 发包人接受 通过组织投标报价决策层审批与招(议)标、投标文件有原则性不符中标向发包人提出修改意见合同评审合同用印接受进入争议解决程序合同传递合同签订合同存档保管合同条件交底报价交底合同交底项目及发包人背景交底编制合同履行控制方案合同实施监控合同经济资料管理竣工后合同总结三、总承包合同评审流程工作内容及顺序责任部门备注合同(协议）草案报合约部。项目部、市场部或报价部门。向合约部提供书面风险条款交底。向各部门提供合同评审内容表格。法务合约部内网平台提供各部门依据合约部提供的评审表格认真评审并如实填写评审内容、并提出规避措施.各相关职能部

31、门收到合约部相关表格起四小时之内，将评审内容交合约部。收集各部门的评审内容，向局合同评委会起草相关合同评审报告报公司分管领导审核后呈报。法务合约部内网平台报公司分管领导结合中标项目合同约定，编制现金流量表。公司财务部书面提供公司分管领导审核签字各分管领导书面提供公司总经理审核签字合约部合约部负责传递呈报局合同评委会审核评审并加盖企业印章。合约部合约部负责跟踪合同编号案案归档。合约部原件存财务和档案室和一份合同按受控文件发放有关单位和部门执行。公司合约部必发财务部、工程部、审计部、项目部合同(协议）书面交底合约部、市场部或报价部门项目部现场书面交底组织项目人员合同学习交底并做学习交底记录项目部依

32、据风险条款应制定书面规避措施合同（协议）履约过程检查及信息反馈合约部过程检查并建立台帐,事业部或项目部信息反馈/合同(协议）履约过程总结合约部组织有关人员参加项目主要人员必须参加四、总承包合同评审资料以局名义签约的合同报局评审的同时必须呈报下述资料:1.经营报告书（原件）.（市场部负责提供）2。投标可行性分析。 （市场部负责提供)3.中标通知书。 (市场部负责提供)4。投标承诺书。 （市场部负责提供）5。法人授权委托申请（原件)。 (合约部负责提供）6。合同评审记录表（R11-05）(原件)。 （合约部负责提供)7。以局名义签约的合同（合同额5000万以上）评审记录（见本备忘录附件，原件).(

33、合约部负责提供）8。报价决策定价记录或报价交底。 （报价中心负责提供）9.项目现金流量计划表及其测算说明(原件)。（财务部门负责提供）不具备以上9项文件，局不予办理合同评审。五、合同评审内容1、法务合约部工 程 概 况项目名称发 包 方工程地点合同价款合同价款方式层数（地上/地下）建筑面积结构类型高度长度开工日期竣工日期工期签约日期质量标准担保方式承包内容承包方式合同采用文本合同份数审 查 意 见（对合同进行整体分析,合同所隐含的重大风险，风险处理措施等。）评审结论（写明是否同意签订本合同）：部门负责人签字： 年 月 日公司分管领导审批意见：评审结论（写明是否同意签订本合同）：公司分管领导签字

34、： 年 月 日公司经理审批意见：评审结论（写明是否同意签订本合同)：公司经理签字： 年 月 日2、报价或市场部门评审部门市场部及报价中心工程名称发包人资信情况:报价决策情况：主要材料实际采购与合同签订价格的对比分析：所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险，风险处理措施：评审结论（写明是否同意签订本合同）：部门负责人签字： 年 月 日公司经营分管领导审批意见: 年 月 日3、财务资金部门评审部门财务资金部门工程名称合同价款合同价款方式担保情况垫资、抵押情况工程款（进度款）支付、保修金返还情况总包 管理费和配合费率（付款方式、工程款回收时限（主要指预付款、进度款和保修金）、工程其他费用、奖罚款项、企

35、业担保、银行保函、工程保险、工程施工中的垫资、抵押、总包管理费和配合费的收取等方面，所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险,风险处理措施。)评审结论（写明是否同意签订本合同）：部门负责人签字: 年 月 日4、预结算部评审部门工程结算部门工程名称结算方式结算依据竣工结算递交时限竣工结算核实时限（在工程结算方式、时限等方面,所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险，风险处理措施。）评审结论(写明是否同意签订本合同)：部门负责人签字: 年 月 日 5、成本管理部、工程部评审部门成本管理部工程名称合同开工日期合同竣工日期/合同工期定额工期工期提前率%工期提前投入成本工期提前投入成本是否计入报价工期违约罚款金

36、额（在施工现场、周围环境、工期、安全、材料与设备供应、施工机械及周转料具、图纸提供套数及时间、隐蔽验收、竣工验收、甩项交工、工程保修期以及工程师、项目经理委派等方面，所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险，风险处理措施。）评审结论（写明是否同意签订本合同）：部门负责人签字： 年 月 日6、技术质量部门评审部门技术质量部门工程名称质量标准质量违约罚款金额(在达到质量标准、工程所需技术、工艺可行性等方面,所涉及的合同条款及内容隐含的重大风险，风险处理措施.)评审结论（写明是否同意签订本合同)：部门负责人签字： 年 月 日7、法务合约部评审部门法律部门工程名称（在合同的合法性、真实性、规范性、严密性、

37、完善性及双方权利义务等方面,合同所隐含的重大法律风险，风险处理措施等，出具法律审核意见。）评审结论(写明是否同意签订本合同）:部门负责人签字： 年 月 日分包合同管理及评审流程合约管理流程（适应公司除与业主合同外的所有合同、协议）工作内容及顺序责任单位备注合同（协议)谈判事业部或项目部分管领导参与合同（协议）草案并报公司公司合约部提供参考范本，事业部或项目部完成草案网络信息平台传递公司审查修改并与事业部或项目部沟通反馈意见主要责任单位合约部,其他有关单位和人员配合网络信息平台传递正式合同(协议）书完善成稿并发事业部或项目部公司合约部、总经济师事业部或项目部评审并报公司事业部或项目部公司各部门评

38、审合约部总负责其他部门和三总师及有关领导参与公司经理签署事业部或项目部北京以外项目由各事部经理签署合同（协议)编号备案归档公司合约部合同（协议）按受控文件发放有关单位和部门公司合约部必发财务部、工程部、审计部合同（协议)书面交底公司合约部组织项目人员合同学习交底并做学习交底记录事业部或项目部合同（协议）履约过程检查及信息反馈合约部过程检查并建立台帐，事业部或项目部信息反馈合同（协议）履约过程总结合约部组织有关人员参加项目主要人员必须参加要求：对标准合同文本,各部门只评审其改动部分，为改动部会不在评审。分包商（专业分包商、指定分包商）招标管理流程项目经理部：工程中标之日起七天内，依据工程进度网络

39、控制计划,向工程技术部和招标小组提供详尽的不同劳务或专业分包、指定分包需求计划。需求计划应包括分包专业、需分包商数量、进场时间等明细。工程部：收到项目部分包需求计划之日起三天内，1、负责收集项目部或其他部门推荐的合格分包商，经考查考核后，纳入合格分包名录.2、从合格分包商名录中筛选适格分包商后，推荐给招标小组.招标小组：收到项目部分包需求计划之日起四天内，1、制订分包采购招标计划.2、将工程技术部提供的参与投标的合格分包商在公司内网上公布，并呈报分管领导审核批准。3、起草招标文件和合同文件供法务合约部组织评审。法务合约部：收到招标小组提供的招标文件和合同文件之日起二天内，负责组织对招标文件和合同文件的评审,向招标小组提供标准招标文件和完整的标准合同示范文件。招标小组：收到法务部提供的标准招标文件和完整的标准合同示范文件后，依据招标计划及时发布招标