2021-2022年收藏的精品资料三标管理体系运行相关记录表格电子版.doc

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1、发 文 登 记 表集团总部各部门/直属项目部： 编号：CX01-01序号日期文件名称编号收文部门份数收文人签字备注收 文 登 记 表集团总部各部门/直属项目部： 编号：CX01-02序号日期文件名称编号发文部门份数签收人受 控 文 件 清 单 集团总部各部门/直属项目部： 编号：CX01-03序号文 件 名 称文件编号发文单位日期备注填表人： 日期： 部门负责人： 日期：文件借阅(复制)登记表集团总部各部门/直属项目部： 编号：CX01-04序号文件编号文件、编号标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注文件领用审批表部门： 编号：CX01-05文 件 名 称编 号领 用 部 门领用时间领用

2、事由 领用人： 日期：审核意见 审核人： 日期：审批意见 审批人： 日期：文件销毁登记表部门： 编号：CX01-06文件名称编号版本份数作废日期批准人文件回收记录表部门： 编号：CX01-07序号文件名称分发号份数回收日期回收人备注文件更改审批表部门： 编号：CX01-08修改文件名称修改时间起草单位审核单位修改单位审 核 人发放范围修改事由修改及内容修改单位签章： 年 月 日审核意见审核单位签章： 年 月 日审批意见审 核 人： 年 月 日记 录 目 录 清 单部门： 编号：CX02-01序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记 录

3、 目 录 总 清 单部门： 编号：CX02-02序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记 录 归 档 清 单部门： 编号：CX02-05编号日期文件名称保管部门份数签收人记录借阅登记表部门： 编号：CX02-04序号文件编号、标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注记录处理审批表部门： 编号：CX02-03序号记录名称编号份数销毁日期销毁人备注法律法规获取（更新）确认登记表部门： 编号：CX03-01法律法规名称获取途径获取时间生效时间获取部门确认负责人签字： 年 月 日 部门主管领导意见签字： 年 月 日综合办公室备案签字： 年

4、 月 日法律法规合规性评价登记表部门： 编号：CX03-02 序号环境因素对应的法律法规或标准要求、其他要求监视和测量的说明(内测、外测、频次方法、部门)评价的判断、遵循或否(及说明）评价时间备注法律法规和其他要求清单部门： 编号：CX03-03序号来 源文 号名 称发布单位实施日期适用条款归口部室备 注法律法规和其他要求总清单部门： 编号：CX03-04序号来 源文 号名 称发布单位实施日期适用条款归口部室备 注合规性评价报告部门： 编号：CX03-05序号重要环境因素/不可承受风除法法律法规条款及具体要求公司实际控制情况监测结果结 论危害辨识与风险评价结果一览表部门： 编号：CX04-01

5、序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据作业条件危险性评 价危险等级现有控制措施备注LECDV注：判别依据：、不符合法律、法规及其他要求；、曾发生事故，仍未采取有效措施；、相关方合理要求；、直接观察到的危险；、定量评价(LEC法)重大危险源清单部门： 编号：CX04-02序号导致事故作业活动不可承受风险因素危险等级分值（D）危险级别控制措施备注说明：a、培训；b、施工组织设计、施工方案；c、技术、安全交底；d、监督、指挥；e、规范、标准、管理制度；f、管理方案。重要环境因素清单部门： 编号：CX05-01序号环境因素涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重要环境因素优 先 项 级 别

6、控制方法1234567891011121314151617181920编制/日期： 审核/日期 批准/日期环境因素识别、排查表部门： 编号：CX05-02 序号施工活动环境因素排放去向时态状态环境影响控制措施环境因素评价法评价为重要环境因素备注abcdex排查人： 评价人： 时间：a、发生频率 b、排放值与法规标准值之比 c、影响范围及程度 d、环境影响的可恢复性或持续性 e、公众和媒介的关注程度 x=am，m=b、c、d、e中的最大值水量消耗节超情况报表部门： 编号：CX05-03 填报单位： 年 月 计量单位：立方米（m3 ） 项目单位月初水表指示数月末水表指示数实 际 消 耗计划指标节(

7、-)超(+)节超率%生产用水生活用水合计本年累计本月累计本月累计本月累计备 注1. 生产用水包括行政办公和食堂用水：生活用水是指居民用水。2. 节约措施或超耗主要原因：单位负责人： 制表： 填表日期： 年 月 日电量消耗节超情况报表部门： 编号：CX05-04填报单位： 年 月 计量单位：千瓦小时（KWh） 项目单位 月初电表指示数月末电表指示数实 际 消 耗计划指标节(-)超(+)节超率%生产用电生活用电合计本年累计本月累计本月累计本月累计备 注1.生产用电包括行政办公和食堂用电：生活用电是指居民用电。2.节约措施或超耗主要原因：单位负责人： 制表： 填表日期： 年 月信息交流记录表部门：

8、编号：CX06-01信息来源日期接收部门接受人信息内容处理情况处理人： 批准人： 日期：处理情况反馈：检查人： 日期：信息交流登记台帐部门： 编号：CX06-02序号文件编号信息名称份数发布部门发布时间接收部门接收时间备注年度培训计划编号：CX07-01 年 月 日序 号培训项目培训方式参加人数培训基本内容计划日期负责部门批准人： 审核人： 制表：日 期： 日 期： 日期：培训申请表部门： 编号：CX07-02申请部门申请人申请日期培训地点授课人培训方式培训期限培训对象共（ ）人申请培训理由：培训内容：培训费用预算：申请部门负责人意见：日期：综合管理部意见：日期：管理者代表或分管副总审核： 日

9、期：总裁审批： 日期：外部培训申请表部门： 编号：CX07-03申请部门申请人申请日期培训地点授课人培训方式培训期限培训对象共（ ）人申请培训理由：培训内容：培训费用预算：申请部门负责人意见： 签字： 日期：人力资源部意见： 签字： 日期：管理者代表或分管副总审核： 签字： 日期：总裁审批： 签字： 日期：培训签到表部门： 编号：CX07-04培训名称主持人培训日期培训地址签 字 栏序号签名职务部 门序号签名职务部 门培训记录表部门： 编号：CX07-05序号安全教育（培训）内容主讲人参加部门时间备注培训有效性评价记录表部门： 编号：CX07-06 培训时间培训地点培训形式 脱产学习 /半脱产

10、学习 /业余学习培训学时培训对象参加人数培训方式负责单位负 责 人授 课 人培训内容：考核形式考核人数及格率（%）培训有效性评价：负责人签字年 月 日备注专业人员(管理人员、特种作业) 情况 登 记 表部门： 编号：CX07-07序号姓 名岗位资格证书证书编号发证机关发证时间有效期备注机 械 设 备 台 帐部门： 编号：CX08-01 机械设备名称规格型号出厂编号购入日期原值（元）折旧（元）生产厂家主要技术参数：随机附件：使用记录时间调出单位调入单位状态操作人记录人备注机械设备大、中修计划部门： 编号：CX08-02序号机械设备编号机械设备名称机械设备大中修内容大中修时间检修人机械设备维修保养验收记录部门： 编号：CX08-03机械设备名称机械设备编号型号规格机械使用部门材料、配件（元）工时费（元）故障发生时间和现象：维修记录： 维修人：验收记录： 验收人：备注：施工机械设备运行记录部门： 编号：CX08-10设备编号： 设备牌号： 设备型号： 年运转小时（或行驶公里）台班数燃油消耗机油消耗车日利用完好率利用率工作天修理/保养待修/待件季月第一季度123第二季度456