资阳关于成立特种分子筛公司可行性报告范文模板.docx

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1、泓域咨询/资阳关于成立特种分子筛公司可行性报告资阳关于成立特种分子筛公司可行性报告xx公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 催化剂行业概况16二、 2、行业应用领域的市场需求及发展情况17三、 进入本行业的主要壁垒21第三章 项目投资背景分析23一、 环保领域催化剂行业概况23二、 能源化工及精细化工领域催化剂行业概况25三、 构建现代城镇体系31四、 项

2、目实施的必要性32第四章 公司筹建方案33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 公司组建方式34四、 公司管理体制34五、 部门职责及权限35六、 核心人员介绍39七、 财务会计制度40第五章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施50第六章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事61第七章 选址方案分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 坚定不移推进改革开放，加快塑造发展新优势68四、 深入推进创新驱动发展，加快厚植发展新动力69五、 项目选址综合评价70第八章 风险风险及应对措施72一、 项目风险

3、分析72二、 项目风险对策74第九章 项目环境影响分析76一、 环境保护综述76二、 建设期大气环境影响分析77三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析79五、 建设期声环境影响分析79六、 环境影响综合评价80第十章 项目经济效益评价81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十一章 项目进度计划92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、

4、项目实施保障措施93第十二章 投资方案94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金99流动资金估算表99五、 总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 项目综合评价说明103第十四章 附表附录104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估

5、算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明自2013年至今，环保行业在多种政策推动下实现了快速发展。虽然受宏观经济影响等因素制约，近年环保产业的市场需求有所减弱，但是面对日益严峻的资源和环境制约，我国正在积极布局，加快节能环保技术的研发水平与环保装备、服务水平的提升。其中，尾气处理、固废处理、水务治理等领域的市场需求较大。根据“十三五”规划纲要，我国要大力发展绿色环保产业，“增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范

6、、推广一批节能环保先进技术装备。加快细颗粒物治理、汽车尾气净化等新型技术装备研发和产业化。”根据国家发改委公布的消息，2020年，“十三五”各项任务圆满收官，我国节能环保产业快速发展，节能环保产业产值已上升至7.5万亿元左右。未来要加快推动绿色低碳发展，统筹推进绿色低碳循环发展经济体系建设，不断壮大绿色产业。xx公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资500.50万元，占xx公司65%股份；xxx集团有限公司出资270万元，占xx公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资41435.15万元，其中：建设投资31925.94万元，占项目总投

7、资的77.05%；建设期利息886.60万元，占项目总投资的2.14%；流动资金8622.61万元，占项目总投资的20.81%。项目正常运营每年营业收入82400.00万元，综合总成本费用64957.86万元，净利润12753.19万元，财务内部收益率23.90%，财务净现值20001.48万元，全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第一章 筹建公司基本信息

8、一、 公司名称xx公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本770万元三、 注册地址资阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事特种分子筛相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发

9、展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18520.8114816.6513890.61负债总额9779.577823.667334.68股东权益合计8741.246992.996555.93公

10、司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36184.5228947.6227138.39营业利润7621.326097.065715.99利润总额6284.925027.944713.69净利润4713.693676.683393.86归属于母公司所有者的净利润4713.693676.683393.86（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司

11、全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18520.8114816.6513890.61负债总额9779.577823.667334.68股东权益合计8741.246992.996555.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36184.5228947.6227138.39营业利润7621.

12、326097.065715.99利润总额6284.925027.944713.69净利润4713.693676.683393.86归属于母公司所有者的净利润4713.693676.683393.86六、 项目概况（一）投资路径xx公司主要从事关于成立特种分子筛公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2018年6月，国家生态环境部、国家市场监督管理总局发布GB17691-2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)（国六标准），根据该国六标准规定：自2019年7月1日起，燃气车辆应符合国六a阶段标准要求；自2020年7月1日起，城市车应符合国六a阶段标准要求；自2021年7月

13、1日起，所有车俩应符合国六a阶段标准要求。自2021年1月1日起，燃气车辆应符合国六b阶段标准要求；2023年7月1日起，所有车辆应符合国六b阶段标准要求。重卡方面，相对于国五标准，国六标准的NOx限值下降了77%；轻卡方面，国六b的NOx排放限值相对于国六a（即国五与国六的过渡标准）下降42%。展望二三五年，我市经济实力大幅跃升，建成现代产业体系，经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上新的大台阶。科技创新能力大幅提升，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。治理体系和治理能力现代化基本实现，法治资阳、法治政府、法治社会基本建成，平安资阳建设达到更高水平。市民素质和社会文明程度达到新高度

14、，文化影响力显著增强。生态环境更加优美，长江上游沱江中游生态安全屏障更加牢固，建成独具特色的山水魅力公园城市。建成现代立体综合交通网络，参与区域经济分工和竞争优势明显增强，迈入同城化发展新阶段，形成全面开放新格局。社会事业发展水平显著提升，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨特种分子筛的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积90101

15、.84，其中：生产工程66527.58，仓储工程9734.34，行政办公及生活服务设施8639.96，公共工程5199.96。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资41435.15万元，其中：建设投资31925.94万元，占项目总投资的77.05%；建设期利息886.60万元，占项目总投资的2.14%；流动资金8622.61万元，占项目总投资的20.81%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：82400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：64957.86万元。3、净利润（NP）：12753.19万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.68年。5、财务内部收益率：23.90

16、%。6、财务净现值：20001.48万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 行业、市场分析一、 催化剂行业概况催化剂作为影响化学反应的重要媒介，在全球各行各业广泛使用，除传统的石油化工产品制造领域以外，已在清洁能源的开发与利用、环境保护以及人类的生存环境的治理与保护等多个新兴领域起到了关键作用。

17、由于我国催化剂产业生产能力仍与国外企业存在较大差距，多年来，我国催化剂行业长期处于贸易逆差状态，根据中国海关总署公布的数据显示，2020年我国催化剂行业进出口总额为25.03亿美元，贸易逆差为13.99亿美元，短期来看，我国催化剂行业主要产品贸易逆差局面难以扭转。催化剂产品的生产技术涉及材料科学、结构化学、有机化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，具有多学科、相互渗透、交叉应用的特点，生产工艺复杂，技术难度高。目前行业领先企业主要为国际大型化工企业，在大部分催化领域我国仍与国外存在较大技术差距。国外化工企业具备先进催化剂的知识产权与工业化生产能力，长期以来，我国环保、能源化工及精细化工行业对

18、国外催化剂的依赖较为严重；随着我国相关产业规模的扩大，进出口金额总体保持整体上升的趋势。近年来，我国经济结构调整进程逐步深化，对关键领域自主知识产权日益重视，已涌现出了一批具备较强科研与生产能力的催化剂研发制造企业，国内优秀企业的产品已经能够实现进口替代并逐步得到市场认可。国产催化剂产品质量与技术含量的提升使得部分产品在国际市场上也具备较强的竞争力。2020年，我国催化剂出口总额为5.52亿美元，较往年增长较大。在较长期限内，催化剂产品的国产替代过程将成为我国催化剂行业发展的主要趋势。随着更多催化剂产品逐步实现国产化，国内催化剂市场仍有广阔的发展空间。二、 2、行业应用领域的市场需求及发展情况

19、随着我国工业化进程的加快，大气污染已成为当前环境面临的重要问题。人为因素是造成大气污染的主要诱因，包括燃料燃烧、工业生产、交通运输和农业活动等人类生产活动。在众多大气污染物中，NOx由于能够产生酸雨、引起臭氧层破坏并带来光化学烟雾和雾霾等恶劣天气，近年来受到社会的广泛关注。国务院总理李克强在2018年3月5日举行的第十三届全国人民代表大会第一次会议上作的政府工作报告中，将实现二氧化硫和NOx排放量下降3%作为三大攻坚战之一。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）指出，“坚持源头防治、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理持续改善京津冀及周边地区、

20、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。”根据近几年环境统计年报数据统计，尽管近年来NOx排放量总体呈下降趋势，但总量依然很大。而作为移动排放源的机动车，由于保有量的增加，NOx总量减少不明显。由此可见，NOx的消除工作仍需进一步加强。NOx是NO、N2O、NO2和N2O5的总称，其中NO占90%以上。化石燃料的燃烧是NOx排放的主要源头。在未来较长期限内，化石燃料仍然是世界经济的主要能源。由此可见，围绕NOx的控制减排将会是一项长期而艰巨的任务。污染源按照性

21、状特点可分为固定式污染源和移动式污染源。固定式污染源是指污染物从固定地点排出，如各种工业生产及家庭炉灶排放源排出的污染物；移动式污染源是指各种交通工具，如汽车、轮船、飞机等是在运动中排放废气，向周围大气环境散发出各种有害污染物质。2019年，我国机动车保有量达到3.48亿辆，比2018年增长13.36%。其中汽车2.6亿辆，占比74.7%，占全国机动车四项污染物排放总量均超过90%。其中，氮氧化物排放总量为635.6万吨，汽车排放占比为97.9%，柴油车占汽车排放总量的88.9%。按照排放标准划分，2019年汽车氮氧化物排放合计622.2万吨，其中我国国四及以下排放标准的汽车氮氧化物排放占比合

22、计77.6%，国四及以下排放标准的柴油车氮氧化物排放占比合计60.9%。因此，柴油车尤其是重型柴油车为氮氧化物排放的主要排放源，也是控制氮氧化物排放的主要目标。汽车排放的尾气中含有的大量氮氧化物、硫化物等其他污染物。近年来随着汽车保有量的增加，汽车尾气已经造成了严重的环境污染，世界大部分国家均已把汽车尾气治理作为大气环境治理重要环节。其中，柴油车为氮氧化物的主要排放源，2019年在移动源氮氧化物排放总量中占比88.9%；其中，中型柴油车及重型柴油车合计氮氧化物排放占比为94.9%。2016年12月，环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布GB18352.6-2016轻型汽车污染物排放限值及测量

23、方法(中国第六阶段)（国六标准），根据该国六标准规定：自2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合该标准要求。2020年4月，国家发展改革委等各部门发布了关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知；5月，生态环境部等部门发布了关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告。上述两个文件指出，轻型汽车（总质量不超过3.5吨）国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间，由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前；2020年7月1日前生产、进口的国五排放标准轻型汽车，2021年1月1日前允许在目前尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。2018年6月，国家生态环境部、国家市场监督管

24、理总局发布GB17691-2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)（国六标准），根据该国六标准规定：自2019年7月1日起，燃气车辆应符合国六a阶段标准要求；自2020年7月1日起，城市车应符合国六a阶段标准要求；自2021年7月1日起，所有车俩应符合国六a阶段标准要求。自2021年1月1日起，燃气车辆应符合国六b阶段标准要求；2023年7月1日起，所有车辆应符合国六b阶段标准要求。重卡方面，相对于国五标准，国六标准的NOx限值下降了77%；轻卡方面，国六b的NOx排放限值相对于国六a（即国五与国六的过渡标准）下降42%。对于国六排放标准，分子筛脱硝催化剂是目前高效的柴油车尾

25、气SCR脱硝催化剂材料之一，已在欧六等同级别排放标准中被广泛使用。分子筛催化剂可以使催化剂抵御失效能力更强、适用温度窗口更广、催化效率更高。分子筛催化剂因具备上述优异的性能而备受关注认可，能够为柴油车尾气脱硝提供经济高效的解决方案，国六标准的实施为脱硝分子筛打开了广阔的应用市场。此外，亚太区域中，日本、韩国、印度均已实行严格的尾气排放政策，其中日本和韩国尾气脱硝政策已实行较长时间，每年均有较大的市场需求；印度2020年上半年推行严格的尾气脱硝政策，市场增量空间较大。整体来看，亚太区域的脱硝分子筛市场需求较大。三、 进入本行业的主要壁垒1、技术壁垒催化剂产品的生产技术涉及材料科学、结构化学、有机

26、化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，具有多学科、相互渗透、交叉应用的特点。新产品、新技术的开发需要企业首先了解用户的需求和工业技术的发展情况，并需要经过基础研究开发等多个环节，逐步进行工业放大试验和工业应用试验，最终实现产品和技术的工业应用。因此，获得催化剂产品的技术突破需要进行长期的培育和积累，而将技术成果转变为工业化产品生产则需要更为长期的科学研究和经验沉淀。催化剂产品下游市场的产业集中度较高，不同生产企业由于生产设施、制造环境等因素的差别，即使是同一类型的催化剂产品，不同生产企业对催化剂产品的要求也不尽相同。因此，除了攻克技术成果实现工业化生产的瓶颈以外，还需要能够根据生产企业的要求

27、设计并生产出满足特定企业的催化剂产品，这将对企业的科研及生产技术提出更为严苛的要求。2、市场壁垒企业销售网络和售后服务体系的建立和完善，不仅需要大量前期资金投入，还需要对市场有长期积累的深刻认识和前瞻性把握，并通过不断为客户创造价值形成自身的品牌效应。环境保护、能源化工、精细化工等行业客户的招标项目条件设置较高，招标项目需要在各个环节完成技术流程配套验证，周期较长。因此，新进入企业很难在短时间内建立完善的市场销售渠道，顺利进入相应市场。3、规模壁垒具有一定的生产规模是催化剂企业保持市场占有率和市场地位的关键。经过多年的发展，目前工业催化剂生产企业已经建立了较大的业务规模，形成了完善的业务体系，

28、培育了成熟的客户群体，具有规模经济的优势，并导致企业生产成本的降低和企业竞争力的增强。随着环保、能源化工及精细化工行业企业规模化发展，客户对供应商的稳定供应能力和产品质量要求不断提高。中小生产企业和新进入行业的企业将难以满足客户规模化、可持续、高品质的采购需求。4、人才壁垒近年来，特种分子筛及催化新材料的技术水平保持了较高的发展速度，能否培养出具有竞争力的人才已成为行业竞争的关键。研发人员需要跟上催化剂行业技术发展的步伐，开发更高效、更先进的分子筛新材料，以满足下游企业日益增长的技术需求。第三章 项目投资背景分析一、 环保领域催化剂行业概况1、环保行业发展概况自2013年至今，环保行业在多种政

29、策推动下实现了快速发展。虽然受宏观经济影响等因素制约，近年环保产业的市场需求有所减弱，但是面对日益严峻的资源和环境制约，我国正在积极布局，加快节能环保技术的研发水平与环保装备、服务水平的提升。其中，尾气处理、固废处理、水务治理等领域的市场需求较大。根据“十三五”规划纲要，我国要大力发展绿色环保产业，“增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。加快细颗粒物治理、汽车尾气净化等新型技术装备研发和产业化。”根据国家发改委公布的消息，2020年，“十三五”各项任务圆满收官，我国节能环保产业快速发展，节能环保产业产值已上升至7.5万亿元左右。未来要加快推动绿色低碳发展

30、，统筹推进绿色低碳循环发展经济体系建设，不断壮大绿色产业。2、环保用途催化剂简介及竞争现状环保用途催化剂通常应用于各种废水、废气的排放环节，脱去排放物中的有害物质，实现环保排放。与典型的化工生产中所用的催化剂不同，环保用途催化剂通常需要具备较高的催化活性，能将浓度本来很低的污染物经催化转化为无毒物；能承受较高的作业负荷，以节约催化剂用量和治理污染的设备投资；能在室温或不太高的温度下作业，以减少治理污染所需的能耗。因废气通常含有粉尘、重金属、含硫化合物、含氯化合物、酸雾等，要求催化剂的抗毒能力较强、化学稳定性好、具有足够的催化剂寿命及良好的催化选择性，避免副反应生成的产物造成二次污染。尽管我国节

31、能环保事业发展迅速，但整个环保用途催化剂行业发展水平比较低。我国环保用途催化剂行业参与者面临的主要问题包括以下三个方面：A、企业创新能力不强。目前市场上绝大多数的环保用途催化剂均由国际化工集团研发生产，我国企业尚未具备规模化的研发生产实力。B、生产结构不合理。我国环保用途催化剂生产企业主要集中在产业附加值较小、技术门槛较低的领域，这些领域竞争较为激烈。C、服务与支持体系不完善。我国环保用途催化剂行业尚未构建完成健全的服务与支持体系，与国外化工企业对比，我国企业服务能力不强，不能满足市场对服务的总体要求。3、环保用途催化剂行业的利润水平与决定因素受益于国际范围内日益严格的环保政策，环保行业近年来

32、得到了快速发展，环保用途催化剂制造企业也保持着较高的利润水平，并吸引了大量的资本投入。公开数据显示，我国目前已经有多家上市公司在进行或布局环保用途催化剂的研发生产工作，如万润股份、国瓷材料、建龙微纳等。在尾气处理方面，随着国六等更为严苛的尾气排放标准实施，已催生大量的尾气处理设备制造与更新需求，包括巴斯夫、庄信万丰等国际化工企业已纷纷扩大在中国的投资规模并进行了该领域的提前布局。具有强大的研发实力、产品质量过硬的企业能够在国际竞争中保持较高的领先优势，并获得超额收益。二、 能源化工及精细化工领域催化剂行业概况化工领域应用的催化剂种类繁多，分类方式多样。按照状态可分为液体催化剂和固体催化剂；按反

33、应体系的相态分为均相催化剂和多相催化剂，均相催化剂有酸、碱、可溶性过渡金属化合物和过氧化物催化剂。多相催化剂有固体酸催化剂、有机碱催化剂、金属催化剂、金属氧化物催化剂、络合物催化剂、稀土催化剂、分子筛催化剂、生物催化剂、纳米催化剂等；按照反应类型又分为聚合、缩聚、酯化、缩醛化、加氢、脱氢、氧化、还原、烷基化、异构化等催化剂；按照作用大小还分为主催化剂和助催化剂等。能源化工及精细化工行业可被细分为三个子行业，分别为石油化工行业、炼油行业和煤化工行业；其中，精细化工行业为石油化工的下游延伸，主要提供附加值较高、与终端产品关联度较大的化工产品。1、石油化工领域催化剂行业概况（1）石油化工行业发展概况

34、石油化工行业作为我国经济的支柱产业之一，随着我国宏观经济的发展实现了跨越式发展。近年来，由于全球政治经济环境大幅变化，宏观经济下行压力较大，石油和主要化学品市场价格大幅波动，化工行业效益受到一定影响。根据中国石油和化学工业联合会公布的2020年中国石油和化学工业经济运行报告，截至2020年底，石油化工行业规模以上企业26,039家，实现营业总收入11.08万亿元，比上年下降8.7%；利润总额5,155.5亿元，同比下降13.5%。2020年，全行业进出口贸易总额6,297.7亿美元，同比下降12.8%，占全国进出口贸易总额的13.6%，其中出口总额2,095亿美元，同比下降7.7%；进口总额4

35、,202.7亿美元，同比下降15.1%。贸易逆差2,107.7亿美元，同比缩小21.4%。我国石油化工产业正处于产业变革的历史交汇点，面对资源环境约束加剧、要素成本上升、结构性矛盾日益突出的挑战，亟需加快产业升级转型和产品创新步伐，推动产业布局向产业链高端发展。催化剂作为石油化工行业不可替代的关键环节，是实现行业高质量发展的重要保证。（2）石油化工催化剂简介及竞争现状石油化工行业中超过90%的反应均需要催化剂参与，其对催化剂的需求占整个工业催化剂需求的比例接近70%。石油化工催化剂品类繁多，主要有氧化、加氢、脱氢、羰基合成、水合、脱水、烷基化、异构化、歧化、聚合等过程需使用催化剂。随着石油化工

36、行业的不断发展，我国石油化工催化剂的市场规模将继续提升。与炼油行业催化剂对比，我国石油化工领域催化剂行业发展较为缓慢，在行业规模与技术程度上与国外均存在较大差距。大部分催化剂企业从事低端的催化剂生产工作，产品主要供应中小型石化企业，对研发能力不够重视，产品技术水平较低，环境友好性较差。中石油、中石化等部分技术优势企业生产的石化催化剂主要供应集团内其他公司进行工业生产，较少对外销售。除少数大宗商品外，石化领域催化剂的技术工艺与行业规模仍不发达，行业成熟度较低且缺乏整合，生产成本与产品性能在国际范围内竞争力较低。国际大型化工企业集团凭借在催化剂技术、应用工艺方面的研发优势以及长期积淀形成的资金优势

37、与渠道优势，通过兼并重组等扩张途径形成了对石化催化剂行业的寡头垄断。我国仍需积极推动具备先进工艺技术与产品供应能力的国内催化剂制造企业稳定发展，以避免在该领域因缺少核心技术而受制于人。2、炼油领域催化剂行业概况（1）炼油行业发展概况近年来，亚太地区为全球炼油行业贡献了最多的产能，根据意大利埃尼集团的统计，2019年全球炼油产能增长超过150万桶/日，为2009年以来最大增幅，其中超过37%由亚太地区提供，中国炼油产能增长为54万桶/日。2019年，全球原油消费量同比增长0.8%，亚洲是消费量增长最快的地区。（2）炼油催化剂简介及竞争现状炼油催化剂一般可分为四类，分别是催化裂化催化剂、催化重整催

38、化剂、加氢精制催化剂与加氢裂化催化剂。石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，80%以上的过程为催化反应过程，催化剂技术为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一。2017-2020年，全球炼油催化剂需求量以年均3.6%的速度递增，预计到2025年，炼油催化剂需求将超过58亿美元。其中，催化裂化催化剂需求量将持续增长，其升级换代过程也十分迅速，市场份额已占到全球所有炼油催化剂的40%。我国炼油领域催化剂行业发展已经处于世界先进水平，我国主要生产厂家的产品已经具备与国际知名化工企业产品竞争的实力，在石油催化裂化方面的加工能力仅次于美国。随着全球范围内原油的重质化、

39、劣质化、高质量轻质油品需求量的增加以及环保法规的实施，炼油催化剂在石油炼制过程中的地位越来越重要。我国有能力根据全球炼油工业的需要，自主研发和生产炼油催化剂。这些催化剂的性能已达到世界先进水平，部分已销往国外市场。我国炼油催化剂市场现已形成了“以中国石化和中国石油旗下催化剂公司为主，以民营催化剂公司为辅”的市场格局。中国石化和中国石油旗下催化剂企业具有客户稳定的品牌优势，民营催化剂公司具有成本较低、产品灵活多变、服务优质等方面的优势。我国清洁燃料的进程在不断加快，未来与其相应的催化剂需求量也会不断增加。整体来看，未来市场将更有利于技术领先、有较强服务能力的催化剂企业。3、煤化工领域催化剂行业概

40、况（1）煤化工行业发展概况我国“煤多油少”的资源禀赋决定了以煤为主体的能源结构，油气支撑能力相对较低。根据国家统计局数据显示，2019年我国原煤生产总量占全国能源总量比例为68.6%。2019年中国能源生产以煤炭为主，比重总体稳定。石油占比逐渐减少，天然气比重逐渐增加，水电、核电等其他能源比重在稳步增长。未来很长一段时间，煤炭在能源生产中的地位将不可替代。发展煤化工，为国家能源安全提供保障，既是国家能源战略技术储备和能力储备的需要，也是促进煤炭清洁高效利用和煤炭产业转型升级的重要举措。（2）煤化工催化剂行业简介及竞争现状甲醇制烯烃的MTO工艺、甲醇制丙烯的MTP工艺、煤制乙醇工艺及煤制乙二醇工

41、艺均为目前煤化工领域重要的化工工艺技术；此外，煤化工可大规模生产甲醇、乙二醇、芳烃、烯烃等众多化工原料及化工产品。催化剂技术对煤化工的行业发展具有决定性影响，在煤炭转化为液态以及煤化工合成方面，催化剂都是必不可少的重要原料，煤化工的主要技术难点在于核心催化剂的研发。目前煤化工企业数目较多，竞争较为激烈，但是煤化工催化剂产品的技术门槛较高。煤化工催化剂企业掌握煤化工领域的核心技术，技术含量较高，研发难度较大，下游企业对催化剂的依赖性较强。催化剂企业的竞争主要体现在技术的更新迭代方面。研发能力与销售能力是决定煤化工催化剂生产企业竞争力的重要因素。（3）吸附剂行业概况特种分子筛除作为催化剂广泛应用于

42、环保、石化、煤化工等领域外，其还可作为吸附材料和离子交换材料，作为吸附材料可用于工业与环境保护领域各种气体的分离、净化与脱水干燥等，作为离子交换材料常用于洗涤助剂、放射性废料与废液的处理过程等。分子筛吸附剂市场国际竞争程度较高，低端分子筛市场竞争激烈，对企业的研发能力、生产工艺与销售能力均提出了较高的要求。虽然国际市场对分子筛吸附剂需求较高，但大型国际化工企业往往通过严苛的产品质量检测体系与供应商准入体系对生产企业进行筛选，只有资质齐全、产品稳定、各项能力优秀的企业才能够获得国际市场份额。三、 构建现代城镇体系深入推进以人为核心的新型城镇化，践行公园城市理念，完善功能配套服务，提升城市品质，构

43、建以中心城区为极核、安岳乐至县城为副中心、一批重点镇为支撑的“一主两副、多点支撑”现代城镇体系。坚持临空西拓、产城南延、门户引领、拥江提质，推动临空产业新城、临空高铁新城、北部新城等组团发展，有序推进城市更新和老旧小区改造，建设沱江城市公园，打造生态宜居中心城区。建立精细化管理标准规范体系，提升物业管理水平。增强城市供水排水、防洪排涝、消防安全能力，建设韧性城市、海绵城市。开展基础设施补短板行动，加快贯通中心城区城市中环线、外环线。加快安岳、乐至县城提质发展，支持安岳建设成渝中部重要节点城市，支持乐至建设全国县城新型城镇化建设示范县。培育争创省级百强中心镇，推进一批重点镇、特色镇建设，打造牙谷

44、、柠檬等特色小镇，增强城镇综合承载能力。加强历史文化名镇、历史街区保护和建设。深化户籍制度改革，全面推行居住证制度。促进房地产市场平稳健康发展。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（

45、二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善

46、管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、特种分子筛行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理

47、，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资500.50万元，占xx公司65%股份；xxx集团有限公司出资270万元，占xx公司35%股份。四、 公司管理体制xx公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正