房地产开发建设项目投资估算及效益分析.doc

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1、房地产开发建设项目投资估算及效益分析1.1编制说明1.1.1水土保持工程概况“华立北泉花园”小区位于北碚城北新区，地处北温泉风貌保护区，有着良好的自然文化风貌和生态群落。本方案水土保持工程分为三个区：主体工程区、施工临时占地区和直接影响区。其水土保持措施主要包括工程措施和植物措施。主要工程量如下：排水沟2612m，防洪沟556m，种植草皮2.4hm2，植树1355株，撒播草种2000m2，1.8m高围墙594m2，挡板1331块。工程施工总工期为3年。1.1.2水土保持工程投资主要指标华立北泉花园工程水土保持方案静态总投资为201.23万元。新增水土保持措施投资为89.53万元，其中工程措施6

2、8.37万元，植物措施0.03万元，临时工程1.37万元，独立费用8.55万元，基本预备费7.83万元，水土保持设施补偿费为3.38万元。主体工程包含的水土保持措施投资为111.70万元。1.1.3编制原则和依据(1)、估算编制原则和依据本项目水土保持方案投资估算主要编制依据如下：开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定(2003)；水土保持工程概算定额(2003)开发建设项目水土保持方案技术规范有关规定；水利工程施工机械台时费定额(2002) 重庆市建设工程管理总站文件，渝建价发(2000)号关于发布地方材料及建筑安装材料“结算价”的通知；重庆市物价局、重庆市财政局渝价2002578号文关

3、于重庆市水利部门行政事业性收费标准的通知；植物措施采用重庆市园林部门有关定额。(2)、编制方法工程工资标准按一般工程概算定额有关规定计费，人工预算单价为：17.09元/工日。施工用水、电根据主要提供的价格及相关类似工程比较确定。施工用电0.7元/kwh，施工用水为0.4元/m3，施工用风0.1元/m3。苗木、种子价格按当地现行价格计取。在方案实施的过程中，投资概算定额应与主体工程保持一致，在主体工程未涉及到的，按水土保持投资概算定额进行计算。(3)、有关费用计算建设管理费：按一三部分之和的1%2%计取，本方案按2%收取。工程建设监理费：工程建设监理费按国家及建设工程所在省、自治区、直辖市的有关

4、规定计算，重庆市按一三部分之和的2.5%计取。科研勘测设计费：按一三部分之和的6%收取。水土流失监测费：按一三部分之和的1%1.5%计取，本方案按1.5%收取。工程质量监督费：按国家及建设工程所在省、自治区、直辖市的有关规定计算，重庆市按一三部分之和的0.25%计取。水土保持设施补偿费：按重庆市物价局、重庆市财政局渝价2002578号文规定的标准计取。按工程建设及施工占地和地面附着物等的实物量乘以相应的补偿标准计算。华立北泉花园工程在建设中将占用水田2.58hm2，果园0.19hm2，鱼塘0.17hm2，应交纳水土保持设施补偿费33750元，具体为：水田：25800元 (按1.0元m2)果园：

5、2850元 (按1.5元m2)鱼塘：5100元 (按3.0元m2)(4)、费率标准标准项目表5-1 工程费率 (%) 标准项目其他直接费现场经费间接费企业利润税金一、工程措施土石方工程3353573.35基础处理工程36673.35其他工程35473.35二、林草措施1.54353.35(5)、其他说明工程措施、植物措施估算单价的编制乘以10%的扩大系数投资估算基本预备费率取10%计算。施工临时工程估算取第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的1.0%2.0%，本方案取2.0%。1.2概算表1.2.1概算表表5-2主体工程中具有的水土保持措施投资序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）备

6、注一绿化景观1116997.841缀花草皮812112.00种植元/100m2240003383.80812112.002植树304881.84整地元/100个1355204.22766.91假植元/100株135549.96676.96栽植元/100株135522246.64301441.97表5-3新增水土保持措施投资总概算表单位：万元编号项 目 名 称建筑工程投资植物措施投资独立费用合计一第一部分：工程措施68.37二第二部分：植物措施0.03三第三部分：施工临时工程1.37四第四部分：独立费用8.55一至四部分合计78.31五基本预备费7.83六静态总投资86.14七工程总投资86.1

7、4八水土保持设施补偿费3.38总计89.53表5-4分部工程概算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）备注第一部分：工程措施683683.35一防洪工程465020.671排水沟236486.61土方开挖元/100m32298.56341.987952.56浆砌块石元/100m31641.5613887.92228534.062防洪沟67632.20土方开挖元/100m3800.64341.982770.05浆砌块石元/100m3467.0413887.9264862.14二预防工程8320.681场地清理元/100m25800143.468320.68三隔离措施210342.001

8、围墙元/m259418.0010692.002挡板元/3年1331150.00199650.00第二部分：植物措施300.00一种草措施300.001撒播草种元/m220000.15300.00第三部分：施工临时工程13679.67一其它临时工程%2.0013679.67第四部分：独立费用85463.72一建设管理费%2.0013953.26二工程建设监理费%2.5017441.58三科研勘测设计费%6.0041859.78四水土流失监测费%1.5010464.95五工程质量监督费%0.251744.16一至四部分合计783126.74表5-5分年度投资表工程名称合计（万元）建设工期2003.

9、10-2004.102004.10-2001.102001.10-2006.10一、工程措施68.3636.1311.2017.03防洪工程46.5011.1011.2016.20预防工程0.830.000.000.83隔离措施21.0321.030.000.00二、植物措施0.030.030.000.00种草0.030.030.000.00三、施工临时工程1.370.500.500.37四、独立费用8.551.311.671.57建设管理费1.400.600.400.40工程建设监理费1.740.700.520.52科研勘测设计费4.193.500.390.30水土流失监测费1.050.45

10、0.300.30工程质量监督费0.170.060.060.05一至四部分合计78.3141.9717.3718.971.2.2概算附表表5-6 工程单价汇总表序号工程名称单位单价(元)其 中人工费材料费机械使用费其它直接费现场经费间接费企业利润税金估计扩大系数1浆砌块(片)石100m313887.921923.867860.46283.54302.04503.39543.66799.19409.2410%2人工挖排水沟100m3341.98251.667.550.007.7812.9614.0020.5810.5410%3缀花草坪hm23383.8064.202554.400.0039.281

11、04.7482.88138.1392.5510%4整地100个204.2071.336.780.002.366.304.988.556.0110%5假植100株49.9638.520.000.000.581.541.222.091.4710%6栽植带土球乔木100株22246.64162.64153000.00736.101962.41544.88908.14608.4510%表5-7 主体工程主要材料量、单价汇总表序号规格名称单位预算单价(元)1人工工日17.092水泥T320.003外购中粗砂m3161.004砂、砂砾m341.005片石m321.006块石m361.001.3概算附件单

12、价 表 单价序号：1项目编号： 1.1.1.1 人工挖排水沟 定额单位：100m3自然方 定额编号：01006工作内容：挂线、使用镐锹开挖。编号名称及规格单位数量单价(元)合价一直接工程费279.95(一)基本直接费259.21、人工费251.66人工工时117.62.14251.66、材料费7.55零星材料费%37.55(二)其他直接费%37.78(三)现场经费%512.96二三四五间接费企业利润税金估算扩大系数%573.351014.0020.5810.5431.45合计341.98单 价 表 单价序号：2项目编号：1.1.1.2 浆砌块(片)石 定额单位：100m3自然方 定额编号：03

13、035工作内容：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。编号名称及规格单位数量单价(元)合价一直接工程费10873.29(一)基本直接费10067.86、人工费1923.86人工工时899.02.141923.86、材料费7860.46毛条石m386.7061.005631.5砂浆m321.2086.742181.85其他材料费%0.539.11、机械费283.54砂浆搅拌机台时4.6829.23136.80胶轮架子车台时163.040.9146.74(二)其他直接费%3302.04(三)现场经费%5503.39二三四五间接费企业利润税金估算扩大系数%573.3510543.66799.19409

14、.241262.54合计13887.92单 价 表 单价序号：3项目编号：1.2.1.1 平整场地 单位：100m2定额编号：10261 施工方法：编号名称及规格单位数量单价（元）合计（元）一直接工程费106.22（一）直接费91.461人工费工日40.802.1487.312其他费用元1.001.638.15（二）其他直接费%2.302.98（三）现场经费%6.007.78二间接费%6.008.43三企业利润%7.0010.43四税金%3.221.34合 计130.42扩大后单价合计（一+二+三+四）*1.1143.46单 价 表 单价序号：4项目编号：2.1.1.1 缀花草皮 定额单位：1

15、00m2 定额编号：08056工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土。编号名称及规格单位数量单价(元)合价一直接工程费2762.62(一)基本直接费2618.60、人工费64.20人工工时30.02.1464.20、材料费2554.40500草皮m290221980.00505 花苗m22520500.00其他材料费%374.40(二)其他直接费%1.5039.28(三)现场经费%4104.74二三四五间接费企业利润税金估算扩大系数%353.351082.88138.1392.55合计3383.80单 价 表 单价序号：5项目编号：2.1.2.1 整地工程 定额单位：100个 定额编号：08

16、023工作内容：人工挖土、培埂。编号名称及规格单位数量单价(元)合价一直接工程费166.10(一)基本直接费157.44、人工费71.33人工工时31.22.1471.33、材料费6.78零星材料费%96.78(二)其他直接费%1.502.36(三)现场经费%46.30二三四五间接费企业利润税金估算扩大系数%353.35104.988.556.0118.56合计204.20 单 价 表 单价序号：6项目编号：2.1.2.2 假 植 工 程 定额单位：100株 定额编号：08170工作内容：挖假植沟、埋树苗覆土、管理。编号名称及规格单位数量单价(元)合价一直接工程费40.64(一)基本直接费38

17、.52、人工费38.52人工工时18.02.1438.52(二)其他直接费%1.500.58(三)现场经费%41.54二三四五间接费企业利润税金估算扩大系数%353.35101.222.091.474.54合计49.96单 价 表 单价序号：7项目编号：2.1.2.3 栽植带土球乔木 定额单位：100株 定额编号：08116工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理。编号名称及规格单位数量单价(元)合价一直接工程费18162.75(一)基本直接费15464.24、人工费162.64人工工时76.02.14162.64、材料费15301.60柏木株10215015300水m34.000.4

18、1.60(二)其他直接费%1.50736.10(三)现场经费%41962.41二三四五间接费企业利润税金估算扩大系数%353.3510544.88908.14608.4537.41合计22246.64单 价 表 单价序号：8项目编号：2.1.1.1 撒 播 定额单位：hm2 定额编号：08056工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土。编号名称及规格单位数量单价(元)合价一直接工程费1207.45(一)基本直接费1144.50、人工费32.10人工工时11.02.1432.10、材料费1112.40草籽kg6018.001080.00其他材料费%332.40(二)其他直接费%1.5017.17

19、(三)现场经费%441.78二三四五间接费企业利润税金估算扩大系数%353.351036.2262.1843.75134.96合计1484.561.4水土保持防治效果分析华立北泉花园工程水保方案的实施，将对工程永久占地区、直接影响区及施工临时占地区进行治理，采取必要的措施，对小区内雨水及时排放起到良好的作用。道路两旁种植行道树，小区空地设置绿化景观用地，恢复和改善小区内的生态环境，为北碚新城增加一条风景线。1.4.1基础效益目前项目区开发前土壤侵蚀模数约为4489.6t/km2a，当项目在施工过程中，由于原地貌受到扰动，以及地表植被受到损坏，土壤侵蚀模数会增大，如不采取措施，开挖土石方的临时堆

20、放会受降水和地面径流影响造成大量土的流失，使其土壤侵蚀模数成倍增长。本项目主体工程建设造成的新增水土流失总量为2.93万t，原地貌水土流失量0.17万t，通过本项目水土保持方案的实施，采用工程措施、植物措施以及监督管理措施相结合，减轻因降雨对土石方临时堆放地坡面、开挖面的面蚀和溅蚀，能有效保护边坡，减少水土流失，改善生态环境，控制新增水土流失的产生，治理原地貌水土流失。1.4.2生态效益工程根据实际情况，种植较好的树、草与四周环境相协调。根据工程的设计实施后，提高了林草覆盖率，既涵养了水分，又调节了小气候，既减少了水土流失，又增添了景观。从整体上改善了小区的生态环境。1.4.3社会效益工程水土保持方案的实施将进一步调节工程区域对环境造成的影响，减轻和改善工程占地对当今社会环境造成的影响，为地方经济的发展创造有利条件，对社会稳定起到积极作用。1.4.4结论从效益分析可知，工程项目水土保持措施带来的生态效益、社会效益是显著的。对于防治项目区水土保持流失起着十分重要的作用。因此，水土保持的工程措施、植物措施是可行的。