扬中氢燃料电池汽车项目立项申请报告.docx
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1、泓域咨询/扬中氢燃料电池汽车项目立项申请报告扬中氢燃料电池汽车项目立项申请报告规划设计/投资分析/产业运营扬中氢燃料电池汽车项目燃料电池车在动力性能、综合效率、制造成本等方面与燃油车和电动车差距仍较大。2018年国产燃料电池车的综合制造成本约为150万元人民币,相比类似性能的电动车和燃油车造价分别为25万元和15万元,仅为燃料电池车制造成本的1/6和1/10。燃料电池车的制造成本仍居高不下,还需进一步提升性能,缩减成本。当周边布局的加氢站具有近距离运输条件的情况下,燃料电池车的使用成本方面已逐步凸显出经济性。目前150公里半径内氢气的气态运输成本可以达到仅2元/公斤,因此加氢站终端加氢成本约为
2、37.5元/公斤。当加氢规模逐步上升,上海安亭加氢站有望将目前70元/公斤的加氢价格降至40-45元/公斤,即相对成本约有7%-20%的利润空间,为加氢站的商业化运营奠定基础。据我们测算,这一加氢价格对应平均百公里行驶成本约为39.4-44.3元,类似性能的电动汽车和燃油车对应的百公里行驶成本分别为37.6元和45.5元。在这一应用场景下,燃料电池车的使用成本已逐步凸显出经济性。该氢燃料电池汽车项目计划总投资11243.51万元,其中:固定资产投资8941.03万元,占项目总投资的79.52%;流动资金2302.48万元,占项目总投资的20.48%。达产年营业收入18831.00万元,总成本费
3、用14741.50万元,税金及附加193.43万元,利润总额4089.50万元,利税总额4847.00万元,税后净利润3067.13万元,达产年纳税总额1779.88万元;达产年投资利润率36.37%,投资利税率43.11%,投资回报率27.28%,全部投资回收期5.17年,提供就业职位381个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接
4、法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。.近年来,国家积极推广燃料电池车。数据显示,2019年我国燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%,截至2019年底我国燃料电池车累计数量为6000辆。此外,有相关专家统计,在近两个月内,国内与燃料电池相关的企业新增了110家。扬中氢燃料电池汽车项目目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一
5、、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效
6、果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx投资公司(二)法定代表人高xx(三)项目单位简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会
7、” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际
8、先进的自动化生产线及实验测试设备。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得
9、本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx公司实现营业收入14386.37万元,同比增长16.61%(2049.11万元)。其中,主营业业务氢燃料电池汽车生产及销售收入为12790.53万元,占营业总收入的88.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3564.10万元,较去年同期相比增长866.88万元,增长率32.14%;实现净利润2673.07万元,
10、较去年同期相比增长482.39万元,增长率22.02%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3021.144028.183740.463596.5914386.372主营业务收入2686.013581.353325.543197.6312790.532.1氢燃料电池汽车(A)886.381181.841097.431055.224220.872.2氢燃料电池汽车(B)617.78823.71764.87735.462941.822.3氢燃料电池汽车(C)456.62608.83565.34543.602174.392.4氢燃料电池汽车(D)322.3242
11、9.76399.06383.721534.862.5氢燃料电池汽车(E)214.88286.51266.04255.811023.242.6氢燃料电池汽车(F)134.30179.07166.28159.88639.532.7氢燃料电池汽车(.)53.7271.6366.5163.95255.813其他业务收入335.13446.84414.92398.961595.84上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14386.37完成主营业务收入万元12790.53主营业务收入占比88.91%营业收入增长率(同比)16.61%营业收入增长量(同比)万元2049.11利润总额万元3564.10
12、利润总额增长率32.14%利润总额增长量万元866.88净利润万元2673.07净利润增长率22.02%净利润增长量万元482.39投资利润率40.01%投资回报率30.01%财务内部收益率29.57%企业总资产万元19029.78流动资产总额占比万元30.08%流动资产总额万元5724.68资产负债率43.52%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:扬中氢燃料电池汽车项目2、承办单位:xxx投资公司(二)项目建设地点某某新兴产业示范基地扬中,江苏省辖县级市,由镇江市代管。位于镇江市东部江心,黄金水道长江中下游,苏南现代化建设示范区内,是南京都市圈成员县级城市,“北面与扬州、泰州隔
13、江相望,南面与镇江、常州一衣带水。全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公岛四个江岛组成,总面积331平方公里,其中陆地面积243平方公里。长江沿线深水岸线62.7公里。下辖4个镇、2个街道、扬中经开区和扬中高新区,总人口34万,在镇江发展全局中具有重要地位。扬中产业特色鲜明,是远近闻名的“电气岛”、“光伏岛”,“长江制造业走廊”其中电气领域更是中国最大的工程电气原料市场,并被授予“中国工程电气名城”,扬中先后荣获“国家卫生城市、“国家生态市”和“国家园林城市”,“国家环保模范城市”通过国家级考核验收。2019年人均地区生产总值14.15万元。连续两年列镇江市高质量发展考核一等奖第一名,位列2019
14、年度“全国中小城市综合实力百强县(市)”第23位。扬中农村别墅特色鲜明,西班牙驻华参赞夫人克里斯蒂娜夫人以及摩洛哥驻华公使等28个国家的60余位驻华使节曾到此参观留念。扬中的城市精神是“上善若水,自强不息。”(三)项目提出的理由氢燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicles)具有清洁零排放、续驶里程长、加注时间短的特点,发展氢燃料电池汽车是顺应全球新能源技术变革、占领产业制高点的重要突破口,是应对国家能源安全、环境保护等战略的重要立足点,是推进我省制造业高质量发展走在前列的重要支撑点。氢燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicles)具有清洁零排放、续驶里程长、加注时
15、间短的特点,发展氢燃料电池汽车是顺应全球新能源技术变革、占领产业制高点的重要突破口,是应对国家能源安全、环境保护等战略的重要立足点,是推进我省制造业高质量发展走在前列的重要支撑点。氢燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicles)具有清洁零排放、续驶里程长、加注时间短的特点,发展氢燃料电池汽车是顺应全球新能源技术变革、占领产业制高点的重要突破口,是应对国家能源安全、环境保护等战略的重要立足点,是推进我省制造业高质量发展走在前列的重要支撑点。(四)建设规模与产品方案项目主要产品为氢燃料电池汽车,根据市场情况,预计年产值18831.00万元。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产
16、品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(五)项目投资估算项目预计总投资11243.51万元,其中:固定资产投资8941.03万元,占项目总投资的79.52%;流动资金2302.48万元,占项目总投资的20.48%。(六)工艺技术项目建成投产后,项目承办
17、单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产
18、过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。(七)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8908.19万元,占计划投资的79.23%。其中:完成固定资产投资6282.99万元,占总投资的70.53%;完成流动资金投资2625.20,占总投资的29.47%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8908.
19、191.1完成比例79.23%2完成固定资产投资万元6282.992.1完成比例70.53%3完成流动资金投资万元2625.203.1完成比例29.47%(八)主要建设内容和规模该项目总征地面积31435.71平方米(折合约47.13亩),其中:净用地面积31435.71平方米(红线范围折合约47.13亩)。项目规划总建筑面积32378.78平方米,其中:规划建设主体工程25128.56平方米,计容建筑面积32378.78平方米;预计建筑工程投资2495.64万元。项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费3879.99万元。(九)设备方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度
20、的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、
21、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计68台(套),设备购置费3879.99万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析(一)建设背景优化产业布局。结合我省氢燃料电池汽车产业发展基础和条件,按照“统筹规划、集聚发展、防止低水平重复建设”原则,支持南京、无锡、苏州、南通(如皋)等地区完善产业发展规划,加快氢燃料电池汽车产业集聚集约发展,在氢能制储运、燃料电池系统、整车集成等方面打造优势产业链。研制优势整车产品。以市场为导向
22、,做优商用车,前瞻布局乘用车,重点发展续航里程500公里以上的氢燃料电池客车、物流车、专用车、小型货车等,加快100kW以上重型卡车开发,逐步形成多车型、多规格、系列化的产品体系,高水平建立氢燃料电池汽车整车产业集群。做强关键零部件。以整车带配套,完善和延伸产业链,推进膜电极、双极板等核心部件产业化,积极发展制氢储运装置、电堆、空压机、氢循环系统等核心部件及装备,提升市场竞争能力。制氢储运及成套装备产业链。围绕制氢、储运、加注及车载储氢等环节,支持发展工业副产氢提纯、水电解制氢、分布式可再生能源制氢与高纯氢制备、压缩机、膨胀机、氢气液化、液氢储运、低温泵、液氢加氢枪、车载深冷高压储氢供氢系统等
23、技术装备。氢燃料电池动力系统产业链。围绕电堆、燃料电池系统等,加快攻克质子交换膜、催化剂、高品质碳纸等关键材料及工艺,提高双极板、膜电极、扩散层、电堆及其关键零部件生产技术水平,提升空压机、氢循环系统、燃料电池辅助系统等产品品质。氢燃料电池整车集成与控制产业链。围绕提升整车耐久性、可靠性、经济性、安全性等要求,聚焦燃料电池动力系统的优化控制和能量管理、整车优化设计和集成等关键技术,全面提升整车设计、制造水平。推动试点示范。按照“适度超前、有序推动、安全可控、定点运行”的原则,在全省氢燃料电池汽车产业基础较好的地区,培育一批国家级、省级氢燃料电池汽车产业发展试点示范区,大力开展公共服务用车领域的
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