保安公司物资装备勤务管理制度 .doc

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1、保安公司物资装备勤务管理制度1. 目的规范执勤点勤务管理，加强各执勤点后勤、物资、伙食、车辆、房租申报的管理，确实作好后勤保障工作。2. 适用范围本制度适用于公司各执勤点。3. 勤务管理须知（1） 物资管理1 装备配置标准:岗台、太阳伞、对讲机、警棍、强光手电等装备，具体根据执勤点的人员数量、工作内容、客户要求等由综合部统筹安排。2 宿舍配置标准：床、桌子、椅子、煤气灶、液化气钢瓶、电饭锅、碗等物品，具体根据执勤点人员数量、实际环境等由综合部统筹安排。3 服装配置标准：保安人员自被聘之日起，按参加工作的季节逐步配发制式服装，每人配发春秋服二套、夏服二套、衬衫二件、帽子、领带、武装带、肩章一套，

2、室外岗、巡逻岗配备雨衣、雨靴、大衣等劳保用品。4 所有物资由综合部统一采购登记入账，建立物资管理台帐及各执勤点装备、宿舍配置清单。5 各执勤点“装备物资配置清单”，由队长签字确认，并由队长负责管理，非正常损坏或丢失追究队长责任，按价折旧赔偿。6 队长职务移交时必须按执勤点“装备物资配置清单”清点物品，双方确认并签字。7 撤点时，由综合部按配置清单清点回收所配置物品，如有非正常损坏或遗失追究队长责任，按价折旧赔偿。8 各执勤点装备及宿舍配置使用年限期满，且不能再使用时，一律以旧换新。9 保安人员所发服装使用年限期满，一律以旧换新，在使用年限内丢失或损坏，按价折旧赔偿；凡解聘、辞退人员的制服等物品

3、必须收缴。10 综合部每月对物资进行盘点，制作物资配置月报。（2） 伙食管理1 综合部每周根据各驻点现有人数核定伙食费，交财务打入队长账号。2 队长应合理分配伙食，并每日向队员公布菜单及每日伙食开支状况，账目公开。（3） 宿舍管理1 内务卫生应做到统一、整齐、清洁；床铺应平整、清洁、床单应折成与床垫同宽。棉被应二折四叠，放在床头的中间位置，被面口向另一床头；帽子应放在被子上中央，帽沿与被子前沿平齐。室内其它物品均应整齐摆放在指定位置，不准放床上。2 定期进行宿舍卫生评比，要求队员做到整洁划一，空气清洁无异味；3 队长每天进行宿舍查房，要求员工22：00之前归宿，保证睡眠，确保执勤精神抖擞。4

4、队长定期向综合部申报房租，并提供房东账号，便于财务划账。（4） 车辆管理1 公司通勤车辆建立专人驾车制度，综合部确定人选考核通过后发放准驾证方可驾车。2 司机不得将通勤车交给无准驾证人员驾驶,任何人员不得使用公司用车练习驾车,凡有违规一经发现,一律作辞退处理.3 司机要牢固树立安全意识，保持良好的精神状态驾车，准时出车接送员工上下班。4 司机应严格遵守交通法规，如有发生交通事故，第一时间报备人防部，按领导指示处理事故。5 司机应定期维护保养车辆，确保车况良好；出车记录里程数及各项费用明细，按规定报账。6 综合部每月对车辆使用情况、安全性能、车况进行例行检查，并记录。（5） 费用报销管理1 报销

5、的审批权限：公司员工因公报销，经综合部审核，报公司财务部，并由公司董事长批准后，方可报销。2 公司员工因公乘坐交通工具：以公交车和地铁为主，如有特殊情况需经综合部批准后，方可报销。3 票据的审核及申报流程：认真填写报销申请单，报销公交车票，除二人及以上同行外均不得连号，各项报销的票据，需注明日期，所办事项，公司接洽人的签字，经综合部审核后，报财务部审查其合法性并经公司董事长批准后，由财务部统一发放报销费用。4 各部门和驻点报销期限为三个月，如超过期限由董事长批示后方可报销。4. 相关表单（1） 驻点装备物资配置清单。（2） 物资管理月报5. 附则（1） 本制度自签发之日起生效。本制度的解释权、修订及废止权在公司行政部。