宜宾口腔医疗器械项目建议书【参考模板】.docx
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1、泓域咨询/宜宾口腔医疗器械项目建议书目录第一章 项目背景及必要性6一、 临床类产品市场概况6二、 口腔医疗器械行业发展特点及趋势8三、 行业发展面临的机遇与挑战10四、 推动区域协调发展12第二章 市场预测14一、 行业进入壁垒14二、 口腔医疗器械产业概况16三、 口腔医疗器械行业前景17第三章 项目总论19一、 项目名称及项目单位19二、 项目建设地点19三、 可行性研究范围19四、 编制依据和技术原则20五、 建设背景、规模21六、 项目建设进度21七、 环境影响22八、 建设投资估算22九、 项目主要技术经济指标23主要经济指标一览表23十、 主要结论及建议25第四章 项目建设单位说明
2、26一、 公司基本信息26二、 公司简介26三、 公司竞争优势27四、 公司主要财务数据29公司合并资产负债表主要数据29公司合并利润表主要数据29五、 核心人员介绍30六、 经营宗旨31七、 公司发展规划31第五章 项目选址方案34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势37四、 激发各类市场主体活力39五、 项目选址综合评价40第六章 建筑工程技术方案41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表45第七章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第八章 法人治理结构51一、
3、股东权利及义务51二、 董事58三、 高级管理人员63四、 监事65第九章 项目规划进度67一、 项目进度安排67项目实施进度计划一览表67二、 项目实施保障措施68第十章 工艺技术设计及设备选型方案69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理72四、 设备选型方案73主要设备购置一览表74第十一章 原辅材料供应及成品管理76一、 项目建设期原辅材料供应情况76二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理76第十二章 投资方案分析78一、 投资估算的依据和说明78二、 建设投资估算79建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表85四、 流动
4、资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十三章 经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十四章 风险分析101一、 项目风险分析101二、 项目风险对策103第十五章 总结说明105第十六章 附表附录107建设投资估算表107建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动
5、资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表115项目投资现金流量表116第一章 项目背景及必要性一、 临床类产品市场概况在牙齿修复一系列工程中,除了义齿作为主材,常用的还有口腔治疗辅助材料和口腔充填修复材料,弹性体印模材料属于前者,水门汀属于后者。随着义齿行业的发展,口腔材料市场势必会随着主材的提升而提升。1、弹性体印模材料口腔印模是用于记录或者重现口腔软硬组织外形以及关系的印模,制取口腔印模所用的材料称为印模材料,印模材
6、料的性能和使用决定着模型是否能够准确再现口腔修复区域的形态,进而影响最终修复体的质量。理想印模材料应当具备如下性能:良好的生物安全性、凝固前具有适当的稠度、具有一定的亲水性、适当的工作时间、凝固后具有适度的柔软性、良好的弹性、具有足够的压缩强度、良好的细节再现性能、与模具材料配伍性好。口腔印模材料根据主要成分可以划分为藻酸盐印模材料、琼脂印模材料和合成橡胶类印模材料三种。藻酸盐材料是一种弹性不可逆印模材料,价格便宜,容易操作,凝固后有柔软弹性,在口腔临床应用广泛;琼脂印模材料是一种弹性可逆的印模材料,加热熔化后变为溶胶状态,可以重复利用,但是由于该材料需要专用的加热设备和托盘,使用不方便,目前
7、很少用来制取全口以及部分活动义齿的印模;弹性体印模材料适用于冠桥、贴面、嵌体、各种义齿以及咬合记录的印模,准确性好,使用方便,易操作,可以重复灌模,具有很好的应用空间。弹性体印模材料在欧美市场已有20-30年以上的应用历史,国内市场的普及率也在逐步提高。口腔印模作为口腔治疗的辅助材料,广泛运用于口腔种植和口腔正畸等领域。以口腔种植为例,根据Straumann统计数据,2018年全球种植牙领域上游市场规模约45亿美元,同比增长21.6%,保持快速增长态势;根据Med+研究院等机构编制的2020中国口腔医疗行业报告,2019年我国种植牙数量约312万例,同比增长30%,2011-2019年期间复合
8、年均增长率为48%。下游口腔医疗产品持续增长的强劲需求有力的带动了相关辅助材料行业的快速增长。2、玻璃离子水门汀(Cement)玻璃离子水门汀是上世纪70年代初问世的一种新型水门汀类材料,它是在聚羧酸锌水门汀的基础上发展起来的,由于其独特的美观性能和粘接性能,一经问世便引起广泛注意,得到了迅速的发展。临床上可选择的玻璃离子水门汀种类较多,目前已广泛用于粘结、充填、衬层及垫底等方面。根据国家卫计委发布的第四次全国口腔健康流行病学调查报告,我国儿童口腔疾患病率呈上升趋势,其中5岁和12岁儿童龋患率分别为70.9%和34.5%,相比十年前分别上升5.8%和7.8%,龋齿经过充填治疗的比率分别为4.1
9、%-16.5%;35-44岁居民中,口腔内牙石检出率为96.7%;牙龈出血检出率为87.4%,较十年前上升10.1%。上述数据显示,我国口腔医疗市场前景广阔,水门汀产品的市场需求有望不断扩大。3、粘固用树脂水门汀及光固化牙体粘接剂口腔科粘固用水门汀材料种类众多,新型的复合树脂水门汀以树脂聚合物为基础,可以实现修复体的长期粘固,牙体修复更加美观,而且使用简便。二、 口腔医疗器械行业发展特点及趋势1、细分市场潜力巨大口腔医疗市场细分领域众多,其中种植和正畸是典型的高价值项目。目前常用的缺牙修复方式包括活动义齿、固定义齿和种植牙等,种植牙由于具有不损伤正常牙齿、咀嚼功能类似天然牙、舒适美观和使用周期
10、长等特点;牙齿正畸的方法主要包括金属托槽矫正、陶瓷托槽矫正、舌侧矫正和隐形矫正等,隐形正畸具有美观、清洁、舒适、便捷易戴等优势。消费观念变化、消费能力升级与医疗实力增强推动了高附加值口腔医疗器械市场的快速发展,根据全球视野下的中国口腔产业趋势报告,种植体和隐形正畸保持高景气度,近3年增速均值分别为23.17%和34.59%。2、技术发展驱动行业升级近年来,口腔医疗器械产品结构不断调整,新技术和新产品不断涌现,行业日趋呈现出数字化、智能化和信息化的特点。通过不断推动数字化研究及应用示范,积极推广3D打印技术,利用先进信息通信技术和互联网平台的优势,实现与传统口腔医疗的融合。以数字化修复为例,传统
11、的修复技术需经过磨牙、取模、倒石膏牙模、咬蜡,外送牙科技工所分模、刻蜡、铸造、堆瓷烧结、上釉等20道琐碎程序,需患者来回复诊才能戴牙,整个过程仅凭医生的肉眼观察和经验判断以及手工制作,其中任何一道工序出现问题,都会导致镶牙失败,但应用数字3D数字化系统能将繁琐的传统20道工序简化成一步,整个过程1个小时即可完成,有效缩短医生诊疗时间和患者就诊次数。3、国产替代前景广阔相较于国外,我国口腔医疗领域起步较晚,大众口腔健康意识薄弱,致使我国口腔医疗器械行业的整体发展水平落后于国外,目前中国市场上的口腔医疗器械90%均依赖进口,尤其是中高端口腔医疗设备及耗材。但是,随着国内口腔医疗领域的快速发展,国产
12、化趋势已经逐步显现,实现进口替代对于中国本土的口腔医疗器械企业是一个巨大的发展机会。三、 行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇(1)个人卫生支出持续增长,推动口腔行业消费升级目前我国口腔医疗市场整体规模较小,与发达国家和地区相比存在明显差距。随着中国经济的发展,人们健康意识的增加,口腔医疗服务的市场需求发展迅速,由此带动口腔医疗器械行业快速增长。近年来,随着正畸、种植等齿科修复技术的推广,我国成人正畸率不断提高,种植牙等高附加值的业务以及市场化程度较高的连锁口腔医疗机构、口腔医院迅速发展。(2)口腔医院规模、数量持续增长,提升市场有效需求近年来,我国口腔医院收入逐年增多,据国家卫健委
13、统计数据,2018年我国口腔医院收入达238.5亿元,较2017年增加43亿元。从口腔医院数量来看,2018年我国口腔医院数量达786家,2013-2018年间复合增长率为12.68%。从地区分布情况来看,2018年我国口腔医院主要分布在城市,共595家口腔医院,占口腔医院总数的76%;农村地区口腔医院共191家,占比约为24%,反映出我国农村口腔医疗仍有较大的发展空间。(3)国家产业政策支持,有利行业长远发展为提高口腔医疗健康,加速口腔医疗行业的健康发展,近年来国家颁布了一系列与口腔医疗紧密相关的政策。其中:“健康中国2030”规划纲要中提出推进全民健康生活方式行动,开展健康口腔专项行动,到
14、2030年基本实现以县级为单位的全覆盖,并明确要求加强口腔卫生;“十三五”卫生与健康规划将口腔健康检查纳入常规体检,将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防控重大疾病防治项目,鼓励社会力量发展口腔保健等稀缺资源及满足多元需求的服务;健康口腔行动方案(2019-2025年)提出,要根据生命早期1,000天、儿童、中青年(职业)人群和老年人重点口腔问题,分类指导,强化早诊早治,推动疾病治疗向健康管理转变。上述利好政策支持极大的促进了行业的发展。2、行业发展面临的挑战(1)整体实力与国外厂商存在差距从整体看,我国口腔医疗器械产业与发达国家相比,在产品质量、技术水平和品牌形象上还存在差距。全球范围内
15、,我国医疗器械产业规模占比远低于我国经济体量的占比,甚至还不能满足我国医疗卫生事业的需求。目前,我国本土口腔耗材企业规模普遍偏小,相对国外大企业来说生产研发能力有限,抗风险能力较低,资本积累相对较少,从而影响行业规模的扩大以及高端科研人才的引进,国际竞争力较弱。(2)国内保险制度不健全口腔医疗保险是否纳入基本医疗保险范围,取决于社会经济发展水平、口腔医疗特殊性及其与全身健康相关性,不同国家之间存在着较大的差异。发达国家的口腔医疗保险主要由私人商业保险和国家社会保险组成,涵盖了大多数口腔诊疗项目,同时也建立了相关的口腔医疗责任保险;而我国的基本医疗保险的特点是覆盖广、水平低,对口腔疾病的保障力度
16、不大,且商业医疗保险的种类也缺少专业口腔保险。综上,保障制度不够完善也影响了国内口腔医疗器械行业的整体发展。四、 推动区域协调发展推动西部大开发形成新格局,推动东北振兴取得新突破,促进中部地区加快崛起,鼓励东部地区加快推进现代化。支持革命老区、民族地区加快发展,加强边疆地区建设,推进兴边富民、稳边固边。推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展,打造创新平台和新增长极。推动黄河流域生态保护和高质量发展。高标准、高质量建设雄安新区。坚持陆海统筹,发展海洋经济,建设海洋强国。健全区域战略统筹、市场一体化发展、区域合作互助、区际利益补偿等机制,更好促进发达地区和欠发达地区
17、、东中西部和东北地区共同发展。完善转移支付制度,加大对欠发达地区财力支持,逐步实现基本公共服务均等化。第二章 市场预测一、 行业进入壁垒1、市场准入壁垒口腔科材料多数属于类或者类医疗器械,国家药监部门实行严格的医疗器械生产企业许可证和产品注册制度,新进入该行业的企业需要通过省级药监部门的审核,在取得医疗器械生产企业许可证和医疗器械经营企业许可证后方可经营。此外,行业内的生产企业必须在获得产品注册证之后才能进行对应医疗器械产品的生产和销售。医疗器械生产企业的审核要求严格,医疗器械生产的企业应具有与生产要求相适应的生产设备、场地和环境,其生产、质量和技术负责人需要具备合格的专业能力;在医疗器械注册
18、方面,医疗器械注册的企业需要提供产品技术报告、安全风险分析报告、产品性能自测报告、临床试验资料以及医疗器械检测机构出具的产品注册检测报告等资料,在产品试制、注册检验、临床试验、注册申报等环节有更为严格的标准和管理规定;类医疗器械在产品研发、产品试制、标准建立、注册检验、动物实验、临床实验、注册申报、生产许可等各个环节均有严格的行业标准和管理规定。此外,国外市场大多需要通过或取得进口国家和地区的相关批准、产品认证程序;需要满足一定的质量控制标准。取得上述国内外审批及认证需要以技术能力和产品质量作为基础,且需要较大的资金和时间成本。综上,对于新进入该行业的企业来说,获得行业市场准入及产品许可存在一
19、定的壁垒。2、技术及人才壁垒口腔材料行业是多学科交叉、知识密集的高技术产业,产品综合了口腔医学、材料科学、图像处理、自动化控制、精密加工、生物力学、测试分析、表面技术、机械制造等多种学科及技术。产品销售的同时需要为客户提供产品加工、设计、应用等全方面的培训;产品专有技术和科研开发能力需要长期的积累;稳定的产品质量对生产环境、制造工艺和制造设备都有极高的要求。与此同时,我国口腔材料行业起步较晚,领域内高水平的技术研发人员和管理人才严重缺乏,企业很难在短时间内迅速培养所需要的人才队伍。3、品牌壁垒与一般药品不同,口腔科材料的销售粘性较高。首先每个厂家的产品都稍有差异,需要经过长期的教育推广和临床应
20、用后临床专家及医生才会对特定品牌产品予以认可,但是医院和医生一旦对某一品牌产品建立了信任,此后就不会轻易转换为同级别的其他品牌;其次,大企业的营销与资金实力较强,建立了完善的临床跟踪与培训机制,而新进入的企业难以在短期内建立起完善的产品培训体系。4、营销渠道壁垒口腔科材料行业主要面向牙科技工所、医院、口腔诊所等客户,且普遍采用经销与直销相结合的销售模式,单个客户需求量小,客户数量众多、分布广,且面临全球化竞争。因此,企业必须建立覆盖面广、效率高的营销渠道及销售队伍才能发展壮大,这需要长时间的市场调查、客户及人脉积累、人员培养。进入行业较晚的竞争者没有先发优势,业务开拓和渠道建立更为困难。二、
21、口腔医疗器械产业概况1、口腔医疗器械分类根据国家药监局发布的医疗器械分类目录(2017版),口腔科器械按照预期用途可划分为口腔科设备、口腔科器具和口腔科材料三种类别,依照预期用途可将口腔医疗器械细分为10个一级产品类别。2、口腔科材料行业概况截至2020年12月31日,全国口腔耗材领域有效注册产品共计7,370件,其中国产产品6,036项,进口产品1,334项。从产品数量分布来看,口腔义齿制作材料国产产品注册数量为4,559项,占口腔耗材国产产品注册数量的比例为75.53%;从产品管理分类来看,口腔耗材国产产品类共5,018项,而类国产产品数量却只有159项,仅为类进口产品数量的29.17%。
22、三、 口腔医疗器械行业前景近年来,伴随着人们对口腔健康重视程度的增加以及口腔医疗消费趋势的变化,全球医疗投资持续升温,政策扶持致使牙科诊所不断增加,全球口腔医疗需求呈现持续上升趋势,全球口腔设备和耗材市场不断增长。根据EvaluateMedtech发布的WorldPreview2018,Outlookto2024,2017年全球口腔科市场规模为139亿美元,占全球医疗器械行业比重的3.4%;2017-2024年期间全球口腔科医疗器械市场年均复合增长率为6.5%,成长空间巨大。随着人口老龄化以及人均可支配收入的不断提高,群众口腔保健意识日益增强,中国口腔医疗市场正处于稳定增长的阶段,且具有较高的
23、上升空间。2019年,我国口腔医疗行业市场规模达1,035亿元,同比增长7.81%;根据国家卫健委统计,不包括口腔诊所等机构的诊疗人次,2018年我国口腔科门、急诊人次数达1.56亿人次,同比增长8.69%,数据表明我国口腔患者基数庞大。国家卫健委为了进一步加强健康口腔工作,提升群众口腔健康意识和行为能力,于2019年组织制定了健康口腔行动方案(2019-2025年)。计划到2020年,口腔卫生服务体系基本健全,口腔卫生服务能力整体提升,儿童、老年人等重点人群口腔保健水平稳步提高,儿童龋患率到2020年控制在32%以内;到2025年,口腔健康服务体系更加完善,儿童龋患率到2025年控制在30%
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