18产品防护控制程序.doc

《18产品防护控制程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《18产品防护控制程序.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文件编号：QP-JH-018-A/O产品防护控制程序页 码：5/5受控状态：受控，非受控修订次数/版本号：A/0文件编号：QP-JH-018-A/O产品防护控制程序修订次数/版本号：A/0受控状态：受控，非受控页码：1/5编 制 人编制日期发布日期2020.03.01审 核 人审核日期生效日期2020.03.01批 准 人批准日期分发范围质量部、生产部、研发部、综合部、销售部1、目的在产品实现全过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、交付和防护等活动，以保证形成产品的整个过程（加工、贮存、处置和流通期间）受到有效控制，以防止产品发生变化、污染或损坏。2、适用范围适用于本公司原材料、生产过程、成

2、品的标识、搬运、贮存、包装、交付和防护。3、术语、缩略语本程序采用质量手册中的术语、缩略语。4、职责和权限4.1 各储存场所负责管辖范围内库存物资的搬运、贮存和保护；4.2 生产部负责按照规定的包装要求实施包装，并负责过程流转时产品的搬运；5、工作程序5.1 搬运5.1.1 搬运工具应选用适宜的搬运设备和工具，防止产品磕碰、划伤和被污染，并确保产品质量在搬运过程中不受到影响。5.1.2 搬运控制产品搬运时应考虑：1）不得破坏包装和标识，防止染色、暴晒、液体侵淋、磕碰、划伤等；2）保持搬运通道畅通；3）搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4）产品装车时，应注意货物捆扎牢固。5）搬运使用的设

3、备和工具必须干净、整洁，确保产品质量在搬运过程中不受到影响。6）必要时，由生产部组织相关人员进行搬运安全教育和培训，杜绝野蛮搬运、装卸，做到轻装轻卸。5.1.3各阶段搬运分工针对产品实现过程各阶段涉及的搬运，执行如下要求：阶段搬运工具搬运责任部门/人材料进厂手工或推车所属仓库管理员材料领料车间手工或推车所属仓库管理员、领料人生产过程流转手工或推车操作工仓库出货搬运手工或推车成品仓库管理员5.2标识控制内销产品：适用时，设计开发小组应按适用的国家或行业标准以及法规要求进行产品包装储运图示标志的设计，以提供产品防护的信息（如防水、防潮、堆码等）。外销产品：技术部应结合进口国法规要求、顾客要求进行产

4、品包装储运图示标志的设计，以提供产品防护的信息。5.3 包装控制5.3.1生产部负责制定与产品防护要求相适应的产品包装的技术要求（如材质、印刷内容，并考虑产品的堆码、运输要求）。5.3.2如果包装本身不能提供防护，将所需的特殊条件要求形成文件，必要时对包装的完整性实施验证。5.3.3包装前应先检查包装袋（箱）、填充物，如发现有霉变、潮湿、污染和破损等异状应及时调换。5.3.4操作工应按包装作业指导书要求实施包装。包装过程要规范，包装要清洁、牢固，做好标签。5.3.5包装后产品应贮存在通风干燥处，避免雨淋曝晒和污染。5.4贮存控制5.4.1贮存环境1）配置的产品贮存场所应当能够满足原材料、包装材

5、料、产品的贮存条件和要求，控制要求如下：温、湿度：本公司原材料、半成品、成品储存条件为清洁、通风、湿度75%的室内，当贮存场所的储存条件达不到预定要求时，应配置相应的环境控制设施（如空调、除湿机），并应对适用的储存条件进行监测。照明：配置适宜的照明工具，确保操作工能在适宜的照度下工作；通风：配备必要的通风条件（如开设窗户），并具有有效防止昆虫或其他异物进入的措施（如各出入口设置门、加装窗纱以防止昆虫进入、配置灭蚊灯、捕鼠器等设施）2）若适用，对贮存期限有要求的产品，应严格控制在库数量和掌握其有效期，促进滞留产品的出库。3）对贮存条件有特殊要求的物质（如化学品或危险化学品等）应由使用部门建立相应

6、管理制度，以满足其储存要求。5.4.2库存管理1）各仓库主管部门应建立所辖仓库管理制度，以规范管理各仓库。2）仓库内所有物资应分类、分区存放。3）各仓库管理员应定期对库存物资实施盘点，核对管理台帐、实物的数据是否一致，以确保信息对称，必要时应会同财务部门一起盘点。5.4.3留样管理执行留样管理制度。5.5交付5.5.1交付条件只有经过质量负责人同意放行的产品才可以交付。5.5.2 交付方式本公司产品交付方式有以下二种：1）送货制：由销售人员负责把产品运往客户指定的地点。2）代运制：由成品仓库管理人员委托运输单位把产品送到规定交货地点。5.5.3 交付方式的责任规定采用送货制/代运制时，由本公司

7、责任人员或承运单位负责把产品送到合同规定或客户要求的地点，并保护产品质量。采用代运制时，采购人员应选择信誉好、送货及时的物流公司，必要时由采购人员对其实施评价，并保留相应的评价记录。5.5.4 产品交付步骤5.5.4.1 交货通知要货人员根据要货需求填写完成“销售计划通知单”，并传递到成品仓库。5.5.4.2交付产品防护各责任部门或人员应确保产品在交付过程不受损（如摔倒、挤压、碰撞等），以确保产品质量完好无损。5.5.4.3办理交付手续成品仓库管理员根据“销售计划通知单”中载明的要货需求，把所需产品准备好，填写完成“销售发货单”。发货时核对所发货物与“销售发货单”信息是否相符，并填写完成“销售

8、出库单”。5.5.4.4交付服务发货时，发货人员应确保装卸质量和时间以及交付产品的数量、规格、型号等，若与客户反映的交付要求相矛盾时，应及时采取纠正或纠正措施。5.5.4.5交付确认当本公司自行送货时，送货人员负责取得交付后用户在“销售发货单”上确认的证据或收集顾客签收的凭证；如采取代运，要货人员应及时跟踪物流进度，并与收货方电话确认交付结果。5.6保护适用时，对产品采取必要的保护措施，以确保产品不失效、损坏。污染防护：1）针对原材料，在入库前由仓库员检查原材料的包装是否干净和无污渍，对于脏污的包装，仓库员更换干净的原材料包装，并在更换后干净的原材料的包装上保留替换前原有包装上的追溯性信息，确

9、保入库后的原材料不会污染其他原材料。2）针对客户退回来的成品，在入库前由仓管员检查成品的包装是否干净和无污渍，对于脏污的包装，仓库员更换干净的成品包装，并在更换后干净的成品的包装上保留替换前原有包装上的追溯性信息；并在入库前按照产品说明书上的方法完成该成品的清洁和消毒，确保入库后的成品不会污染其他成品。静电防护：本质量管理体系未涵盖需静电防护的产品。粉尘防护：1）仓库选址确保周围无粉尘污染源，仓库独立、封闭。2）仓管员根据仓库管理制度，确保仓库无灰尘，每天下班前打扫整个仓库的清洁。腐蚀防护：本质量管理体系范畴未涵盖具有腐蚀性的产品及原材料，也未有产品或原材料接触腐蚀性物品可能。运输防护：1）产品搬运过程中的防护见本文件5.1产品搬运的控制。2）产品在运输过程中的防护：产品的包装应完整，产品的包装通过了包装验证，能够确保在运输过程中产品的完好性。6、支持性文件6.1、各仓库管理制度6.2、留样管理制度7、记录7.1、销售计划通知单7.2、销售发货单7.3、销售出库单 恩施金凰新材料有限公司