WI-03-20质检部岗位职责与权限.doc

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1、恩施金凰新材料有限公司文件编号WI-03-20版 号A.0质检部部岗位职责与权限页 次1/8生效日期2020/01/021、 质检部组织结构现阶段工作需要，质检部按职能列分如下：质检部（经理）中心实验室进货检验留样管理化学检验物理检验微生物检验生物性能物理性能化学性能过程检验过程检验验证验证2、 岗位职责与权限2.1 质检部经理：2.1.1 职责：a. 负责组织编写、修订本部门质量管理体系文件b. 负责质量保证体系的建立、运行及维护工作c. 负责本部门管理规定、检验规范、操作规程、质量记录等的批准d. 负责制定及评定本部门年度质量目标，组织安排品质信息的统计分析工作，持续监控质量目标的进展，督

2、导履行必要的改进措施e. 所属职能人员工作的安排、督导与培训f. 批检验报告的审定，批准与否定起始物料、中间产品和成品g. 负责组织不合格原因的分析、追踪、控制及对纠正和预防措施的实施验证h. 负责质量投诉和纠偏的处理工作安排i. 负责安排产品的抽样送检工作j. 负责安排测量和监控设备的计量管理工作2.1.2 权限：a. 对公司各项质量管理过程的监督、指导及产品质量裁决权b. 有权批准或否定一切物料及中间产品的使用和产品出厂c. 对公司各项质量异常知情、验证、调查、分析、处理权 d. 有权对公司质量体系管理标准、最终产品检验标准制定提出建议恩施金凰新材料有限公司文件编号WI-03-20版 号A

3、.0质检部岗位职责与权限页 次2/8生效日期2020/01/02e. 有权对本部门的组织架构进行合理调整f. 有权对直属部门人员的调配、奖惩的建议、任免的提名、考核评价g. 有权对所属下级工作监督、检查 h. 有权对所属下级工作争议进行裁决i. 有权处理或指定专人处理客户投诉及拒绝不合理投诉2.2 验证工程师：2.2.1 职责：a. 参与质量验证方案的策划、组织实施、验证效果的评价及报告总结b. 参与偏差、不合格原因的分析、追踪、控制及纠正和预防措施的确定c. 负责试验数据信息的统计分析，确认验证效果d. 负责试验方法、统计技术等的修订及完善，解决下属提出的技术难题e. 负责所属验证人员工作的

4、安排、培训、督导等2.2.2 权限：a. 有权对验证方案及内容进行策划或审核b. 有权对验证结论进行评价及确认 c. 有权对验证人员工作的检查、培训、考核及评价2.3 验证检验人员：2.3.1 职责:a. 按要求参与与产品质量相关的验证工作b. 按时完成验证过程要求的检验任务，防止漏检、少检和错检，确保验证方案顺利进行c. 按照规范、标准、验证要求实施检验任务，并认真填写检验记录，对检验结果负责2.3.2 权限：a. 有权参与与产品质量有关的验证工作b. 有权依照检验标准，根据检验过程，对检品做出合格与否的判定c. 有权对验证方案中的检验方法、检验作业指导书的内容等提出意见或建议d. 有权对缺

5、少标准或相应的技术文件的交验产品拒检2.4 过程检验2.4.1 职责：a. 负责生产过程检验管理，过程中出现品质异常时，协调各部门沟通处理恩施金凰新材料有限公司文件编号WI-03-20版 号A.0质检部岗位职责与权限页 次3/8生效日期2020/01/02b. 根据产品特征和相关工艺、规范等，制定过程检验规范及过程监管相关文件c. 领导所属人员认真检验，把好质量关，根据质量技术标准、结合产品图纸或相关技术文件对生产过程产品做出合格与否的裁决d. 负责生产过程质量数据的统计、分析及反馈e. 协调相关部门对质量问题进行分析，监督并确认改善措施的执行情况和效果f. 负责产品生产过程相关质量文件和记录

6、的维护和控制g. 负责本组检验员工作的安排，培训、督导、考核与评价h. 配合实施客户投诉处理与跟踪i. 参与不合格原因的分析、追踪、控制及纠正和预防措施的实施验证2.4.2 权限a. 有权对所属职员进行奖惩b. 有权对所属员工工作的检查、培训、考核及评价c. 有权对生产过程监督检查d. 有权制止不合格品的交付和使用e. 发生批量或严重质量问题时，有权要求停止生产f. 有权对生产过程品质异议作出判定或提请经理裁决g. 有权建议改善不合理、不完善的生产工艺和方法2.5 过程检验员：2.5.1 职责：a. 按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行b. 发现重大质量问题立即向相关部门反

7、映，以便及时采取措施，减少损失c. 负责质量控制点的首检、抽检、巡检等工作的实施，发现问题及时纠正，防止不合格品流入下道工序d. 按照规范、标准对生产过程中产品进行检验和试验，并认真做好质量检验记录e. 贯彻执行检验状态标识的规定，防止不同状态的物资、产品混淆；检查、监督生产过程中的状态标识执行情况，对不符合要求的予以纠正f. 负责生产现场环境指标的日常监测g. 负责纠正预防措施实施的监督、检验h. 负责生产一线员工品质意识的宣传贯彻和培训2.5.2 权限：a. 有权对生产过程监督检查b. 有权纠正生产操作员违章作业恩施金凰新材料有限公司文件编号WI-03-20版 号A.0质检部岗位职责与权限

8、页 次4/8生效日期2020/01/02c. 有权判定送检首件合格与否d. 发生批量或严重质量问题时，有权要求停止生产e. 有权制止不合格品的交付和使用f. 有权对个别的、一般的不合格品做出处理g. 有权对将不合格品混入下道工序的行为制止和批评h. 有权通过再验证纠正措施的实施效果i. 有权建议改善不合理、不完善的生产工艺和方法2.6 中心实验室主管：2.6.1 职责：a. 负责中心实验室的管理，出现品质异常时，协调各部门沟通处理b. 支持建立和完善与检验工作有关的质量保证体系c. 领导所属人员认真检验，把好质量关，根据质量标准、结合产品图纸或相关技术文件对产品做出合格与否的裁决d. 负责组织

9、修订及完善检验规范、操作规程、统计技术等，解决下属提出的技术难题e. 负责所属人员工作的安排、培训、督导、考核与评价f. 参与不合格原因的分析、追踪、控制及纠正和预防措施的实施验证g. 协助相关部门处理环境控制偏差现象h. 配合相关部门安排实施质量验证过程中的检验及试验工作i. 品质检验成本的控制2.6.2 权限：a. 有权对所属职员进行奖惩 b. 有权对所属员工工作的检查、培训、考核及评价c有权对产品进行抽样检查d. 有权制止不合格品的交付和使用e. 有权对质量验证结果及结论进行审核f. 有权修订及提议修订质量保证体系文件g. 有权提议修订不合理、不完善的产品标准h. 有权纠察品质不合格原因

10、及要求相关部门采取纠正和预防措施2.7 进货检验：2.7.1 职责：a. 负责来料质量的监督检查，收集各种原材料相关质量证明材料恩施金凰新材料有限公司文件编号WI-03-20版 号A.0质检部岗位职责与权限页 次5/8生效日期2020/01/02b. 负责制定进货检验规范，确实执行来料检验c. 负责来料质量异常的妥善处理d. 负责原料库存品的抽检及鉴定报废品f. 负责来料质量数据的统计、分析及反馈，并提出改进的意见和建议2.7.2 权限：a. 有权制定和修订进货检验规范b. 有权制止不合格来料的交付和使用c. 有权要求供应商改善物料供货质量2.8 物理检验：2.8.1 职责：a. 参与制定及修

11、订实验室管理规定、检验方法及操作规程b. 按要求制定并实施本组抽样及检验计划c. 负责本组人员工作的安排及督导 d. 负责本组新进人员的培训、指导及评价 e. 负责本组检验结果的复检、复核 f. 负责本组实验数据的统计及分析，相关检验文件及记录的归档保存 g履行本组检验员基本职责2.8.2 权限：a. 有权对本组人员工作进行培训、指导及评价b. 有权依照检验标准，根据检验过程，对产品或物料做出合格与否的判定c. 有权对检验作业指导书的内容提出意见或建议d. 有权对缺少标准或相应的技术文件的交验产品拒检e. 有权通过再验证纠正措施的实施效果2.9 物理性能：2.9.1职责：a. 按时完成检验任务

12、，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行b. 发现重大质量问题立即向相关部门反映，以便及时采取措施，减少损失c. 按照规范、标准实施公司各阶段产品物理性能检验或试验，并认真填写检验记录，对检验结果负责d. 负责各项验证方案中检验或试验项目的实施e. 负责退货及投诉产品检查及试验确认恩施金凰新材料有限公司文件编号WI-03-20版 号A.0质检部岗位职责与权限页 次6/8生效日期2020/01/02f. 负责物理实验室检验仪器、器具、设施设备的日常维护及管理g汇总成品检验结果，出具并分发成品检验报告，签发最终产品合格证2.9.2 权限：a. 有权依照检验标准，根据检验过程，对产品或物料做出合格与

13、否的判定b. 有权对检验作业指导书的内容提出意见或建议c. 有权对缺少标准或相应的技术文件的交验产品拒检d. 有权通过再验证纠正措施的实施效果2.10 化学检验组：2.10.1 职责：a. 参与制定及修订实验室管理规定、检验方法及操作规程b. 按要求制定并实施本组抽样及检验计划c. 负责本组人员工作的安排及督导 d. 负责本组新进人员的培训、指导及评价 e. 负责本组检验结果的复检、复核 f. 负责本组实验数据的统计及分析，相关检验文件及记录的归档保存 g履行本组检验员基本职责2.10.2 权限：a. 有权对本组人员工作进行培训、指导及评价b. 有权依照检验标准，根据检验过程，对产品或物料做出

14、合格与否的判定c. 有权对检验作业指导书的内容提出意见或建议d. 有权对缺少标准或相应的技术文件的交验产品拒检e. 有权通过再验证纠正措施的实施效果2.11 化学性能检验：2.11.1职责：a. 按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行b. 发现重大质量问题立即向相关部门反映，以便及时采取措施，减少损失c. 按照规范、标准实施公司各阶段产品化学性能检验或试验，并认真填写检验记录，对检验结果负责d. 负责各项验证方案中检验或试验项目的实施e. 负责工艺用水化学性能的监测及检测工作f. 负责化学实验室检验仪器、器具、试剂试药、设施设备等的日常维护及管理恩施金凰新材料有限公司文件编号

15、WI-03-20版 号A.0质检部岗位职责与权限页 次7/8生效日期2020/01/022.11.2 权限：a. 有权依照检验标准，根据检验过程，对产品或物料做出合格与否的判定b. 有权对检验作业指导书的内容提出意见或建议c. 有权对缺少标准或相应的技术文件的交验产品拒检d. 有权通过再验证纠正措施的实施效果2.12 生物检验组：2.12.1 职责：a. 参与制定及修订实验室管理规定、检验方法及操作规程b. 按要求制定并实施本组抽样及检验计划c. 负责本组人员工作的安排及督导 d. 负责本组新进人员的培训、指导及评价 e. 负责本组检验结果的复检、复核 f. 负责本组实验数据的统计及分析，相关

16、检验文件及记录的归档保存 g履行本组检验员基本职责2.12.2 权限：a. 有权对本组人员工作进行培训、指导及评价b. 有权依照检验标准，根据检验过程，对产品或物料做出合格与否的判定c. 有权对检验作业指导书的内容提出意见或建议d. 有权对缺少标准或相应的技术文件的交验产品拒检e. 有权通过再验证纠正措施的实施效果2.13 生物性能检验员：2.13.1 职责:a. 按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行b. 发现重大质量问题立即向相关部门反映，以便及时采取措施，减少损失c. 按照规范、标准实施公司各阶段产品生物性能检验或试验，并认真填写检验记录，对检验结果负责d. 负责工艺环

17、境、工艺卫生的监测及检测、工艺用水、工艺用气等的生物性能监测及检测，并及时对实验数据进行统计、分析及反馈e. 负责各项验证方案中检验或试验项目的实施f. 负责生物实验室检验环境的监测及维护g. 负责生物实验室检验仪器、器具、设施设备等的日常维护及管理恩施金凰新材料有限公司文件编号WI-03-20版 号A.0质检部岗位职责与权限页 次8/8生效日期2020/01/022.13.2 权限：a. 有权依照检验标准，根据检验过程，对产品或物料做出合格与否的判定b. 有权对检验作业指导书的内容提出意见或建议c. 有权对缺少标准或相应的技术文件的交验产品拒检d. 有权通过再验证纠正措施的实施效果2.14 留样管理员：2.14.1 职责：a. 负责制定年度留样观察计划、实施产品留样观察及管理工作b. 负责留样产品的登记列管、保存及维护c. 负责留样产品的日常检查登记d负责超期留样产品的报废申请e. 负责留样环境的监控f. 负责留样产品检验试验的安排、试验结果的记录及保存g. 负责留样观察数据的统计分析等h. 服从工作安排，及时完成领导交办的其他工作任务2.14.2 权限：a. 有拒绝不合理动用留样样品的权利b. 有拒绝无关人员进入留样室的权利c. 有要求按规定保障留样环境的权利编制：日期：审核：日期：批准：日期：