主要工作经过流程及其控制要点.doc

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1、!-主要工作流程及控制要点1、验收合格5日内施工单位申报签证1、签证审批流程签署不同意，退回施工单位2、工程部48小时内审核完毕否合理与否3、成本部审核（48小时内）是签署不同意，返还工程部 是合理与否否是4、总经理审核 合理与否否 是返还工程部分发5、工程部或公司签章 流程要点：1、 工程部必须在规定的时限内，签署完意见。2、 站点负责人必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，签证单办理完成后3天内归档，并成本部作为结算依据。3、 工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部负责人后存档。原始

2、记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。4、 在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。6、 签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。2、工程委托办理、审批流程（1） 造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程1、工程部洽谈并起草工程委托签署不同意返还工程部2、成本部审核否合理与否 是3、收到后24小时内核定价格，并与施工方达成一致5、工程部或公司签章 是4、施工单位签章返还工程部分发

3、流程要点：（1） 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。（2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。（3） 委托手续完备后方可施工。（4） 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。（2） 造价在3万元以上（含3万元）10万元以下的零星工程委托办理、审批流程1、工程部起草委托书，并传真招投标部签署不同意返还工程部2、招投标部24小时内核定价格，并与施工单位达成一致否合理与否 是 3、地区公司主管工程领导审核4、施工单位签章5、工程部签章返还工程部分发 流程要点：（1） 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委

4、托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。（2） 委托手续完备后方可施工。（3） 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。（4） 所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。2、工程进度款审批流程1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部48小时内审核完成签署不同意及理由，退还施工单位进度是否符合合同支付条件否 是3、主管领导审批4、成本部审核，并与施工单位对数 5、合同管理部审核 6、财务部审核，并按审批权限报批后支付流程要点：1、工程

5、部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在48小时内经工程师、站点负责人、工程部负责人审批完毕并发出。2、成本部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，成本部须在4小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。1、施工单位申报结算资料3、结算审批流程2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实3、站点负责人审核4、工程部负责人审核 5、主管领导审批否结算资料是否齐全属实是三天内一次性发函工程部，补齐资料6

6、、成本部审核 结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备 否 是7、财务部审核，并按审批权限逐级报批流程要点：1、工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后半个月内完成审核，并一次性提交成本部。2、成本部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。5、施工样板审批流程1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部2、工程部负责人组织验收4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报主管工程领导审批3、涉及外观效果的施工样板报设计部审核5、地区公司负责人审批 6、大面积施工 流程要点：1、施工过程中需做样板的有：

7、外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。否则，给予工程部经理降一级工资处罚。6、三层会验工作流程1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验3、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，书面下发给会验参加部门4、会验完成7天内总工室下发设计文件流程要点：1、每期工程第三层楼面

8、结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。否则，扣罚工程部经理500元。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。1、材料进场，工程师第一时间通知站点负责人，对进场材料进行验收4、材料验收流程3、合同要求采购的材料：现场对板验收，依据合同、设计要求检查技术参数5、需做见证送检的材料：按材料验收标准，见证取样、送样，做复试4、乙供类材料：检查材料规格、品牌等是否符合合同要求2、确板类材料：现场对板验收否

9、6、将该部分材料做上标志；即刻清退出场合格与否是7、填写台帐并签发材料使用许可证流程要点：1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。2、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，设计部于48小时内反馈确板意见。5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。检查质量保证资料是否符合要求现场检查站点工程师施工单位填“工程报验单”报站点项目部5、隐蔽工程验收流程合格与否签发工程质量/安全整改通知书及时登录台帐并上报站点负责人签认隐蔽工程验收单是否施工单位

10、完成隐蔽工程施工，自检合格站点负责人根据实际情况检查或抽查，并签署台帐流程要点：1、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。2、必要时，站点负责人需安排工程师对隐蔽工程进行旁站。施工单位检验批报验6、检验批验收流程施工单位填“工程报验单”报站点项目部质量保证资料齐全、合格检验批工程质量自评合格，评定完成站点工程师是合格与否不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验检查质量保证资料是否符合要求检查检验批工程是否合格 合格：签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序工作否流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。2、重大问题及时向站点负责人汇报。监

11、理工程师施工单位填“工程报验单”报项目监理部7、分部分项工程验收流程图质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成分部、分项工程质量自评合格，评定完成施工单位报验否是项目经理验收后签认合格：签认分部分项工程检验认可书不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验合格与否检查分部、分项工程是否合格检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程是否完成有关签证手续流程要点：1、验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报。11、工程竣工验收流程图是施工单位否工程确实建成，检验合格现场清理完毕施工单位整改合格与否项目经理组织对工程及资料进行初验是否工程部组织相关部门参加验收合格与否施工单

12、位整改会签工程竣工验收表12、零星材料定价流程1、工程部确定零星材料清单2、采购部24小时内确定价格并将价格清单回传工程部3、工程部依据价格清单，与施工方协商零星材料单价发函采购部，重新确定价格或地区公司供货材料单价是否在制度规定的上浮范围内 否 是4、采购供应并签署台帐流程要点：1、2万元以上（含上浮价）的材料不得肢解为零星材料。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元。2、工程部应根据现场需要，提前提出所需的零星材料清单，避免停工待料。3、零星材料确定价格后，应及时登入零星材料台帐。13、集团甲供材材料计划申报流程（1）三月材料计划申报流程：2、工程技术部每月15日前完成审核后

13、报管理中心1、地区公司工程部编制，每月12日前报工程技术部3、管理中心每月20日前完成审批，提交材料公司4、材料公司每月25日前整理、汇总后提交供货单位备料2、月度实际用料计划申报流程：1、工程部编制下月计划，并于每月1日前提交工程技术部2、工程技术部每月3日前完成审核经主管工程领导审批，报管理中心3、管理中心每月5日前完成审批后提交材料公司 4、材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位 14、电梯工程流程1、工程部制定电梯进场计划2、根据计划及时进行电梯合同立项3、招投标部签订电梯合同，支付定金(约需1个月)4、电梯排产(普通梯排产时间约45天) 5、电梯进场验收6、电梯安装（综合楼电梯

14、、销售梯20天,普通梯45天） 7、电梯安装后验收（技监局验收约15天取证）15、乙供材料确板流程1、合同签订一周内，工程部编制需确板的材料清单2、合同签订三周内，工程部组织施工单位，提供材料样板重新提供材料样板3、总工室组织相关人员对样板进行筛选、加签、审定是否符合要求 否 是 4、主管总工室公司领导审批是否涉及外立面效果 5、报公司董事长审批通过 是 否 6、工程部将批准的样板发施工方一套，工程部留一套在材料样板间保管流程要点：1、确板需及时。2、对工期紧的工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。16、招标立项流程2、招投标部进行项目整体招标策划1、工程部根据开发建设计划，提

15、出施工单位进场计划3、施工单位进场前至少2个月，工程部提出招标立项4、主体招标，招投标部组织召开立项会审会议5、招标定标，签订合同6、合同签订后，开工前招标部、合同管理部对工程部进行合同交底流程要点：1、立项要及时，至少在施工单位进场前两个月，工程部应进行立项。2、立项要求：按集团工程管理系统下发的工程部台帐表格合同立项审批表（GC-27）要求进行如实填写。安全监理程序17、安全文明检查流程审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件审查承包人提交的关于工序交接检查，分部分项工程审查新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术施工现场的安全组织体系和安全人员的配备审查有关安全生产的文件审查承

16、包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全施工阶段审查并签署现场安全技术签证文件现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整改指令18、质量事故处理流程监理提交质量事故处理报告事故原因分析发生质量事故事故调查监理组织审查质量缺陷调查报告监理检查、验收提出新方案补充调查承包人实施处理方案承包人完成处理，自检后申请验收监理发出质量通知单研究、制定处理方案19、交楼期间维修、服务流程1、交楼前三天，成立维修大队2、接到业主报修后，维修服务中心调度室1分钟内登记台帐并发单给维修大队3、维修大队接到指令后5分钟内到达现场4、维修人员到达现场后30分钟内开始施工，结束前不得离开现场5、交楼之日起15日内，交楼慰

17、问小组对收楼的客户上门慰问流程要点：1. 维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成2. 交楼期间维修服务中心存续期限共为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。3. 根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料，以便交楼期间维修。4. 维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资

18、处分；第二次违反的，给予开除处分。20、大型土石方工程管理流程1、收地后工程部复核地形图数据 地形图精度1：1000或与现状差别较大 否 是2、委托有资质的测量单位重新测量地形图 3、根据地形图，集团设计院下发竖向设计条件，总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图（20M20M）4、上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内，总工室组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方案，形成初步意见5、地区公司总工室组织完善竖向设计方案6、集团设计质量成本控制中心审批7、土方动工前，工程部组织

19、完成原始数据测定，并报预决算审计部抽查、复核 8、土方施工 9、土方完成后，工程部组织完成对地形测量，并报预决算审计部抽查、复核12、形成结算依据，资料经工程部、土方施工单位、接收场地施工单位三方签字盖章的土方施工前后的地形测量资料为土方结算的主要计算依据，集团预决算审计部的复测记录作为结算资料之一流程要点：1、土方动工前，工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量，并报集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后，2天内派测量工程师到现场进行抽查复测工作。上述工作完成后方可进行土方动工。2、土方完成后，工程部组织对完成土方的地貌进行测量，并上报预决算审计部，进行地貌测量的抽查、复核，上述工作完成

20、后，方可进行后续施工。3、根据当期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜绝土方多次倒运现象。21、工期顺延审批流程1、施工单位提出工期顺延申请2、在施工过程中，项目经理实时收集工期索赔的原始记据，存档，备案3、工程部会同合同管理部与施工单位谈判4、主管工程的领导审批5、三天以上，再报地区公司董事长审批 流程要点：1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。2、三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。22、乙方提出的费用索赔审批流程1、施工单位提出费用赔偿2、工程部审核、判断该费用索赔是否为甲方原因造成3、合同管理部审核是否甲方原因造成人工窝工、机械设备停滞的费用索赔签署明确

21、意见，不同意索赔，并返还施工单位 否 是4、工程部会同合同管理部一起清点窝工人数、停滞的机械、设备的规格型号、数量 6、补偿方案报集团相关部门审批5、地区公司董事长组织与施工单位谈判流程要点：1、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。2、地区公司将审核后的补偿意见报集团合同管理中心，由合同管理中心协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的副总裁审批。3、地区公司工程部每周进行索赔风险分析并填写台账，及时通报合同管理部。23、铝合金窗管理流程6、 铝合金门窗批量安装5、 铝合金门窗批量安装4、铝合金安装工作面验收移交5、 铝合金门窗材料进场并经过验收1、总工室对铝合金

22、施工图确认、盖章、下发 7、 铝合金门窗质量验收流程要点：1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发。2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金门窗尺寸控制在三个以内。3、在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性。4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改。24、施工组织设计审批流程（1） 主体施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申报主体施工组织设计/方案3、根据会议决议，工程部等相关部门与会人员在主

23、体工程组织设计/方案报审表上签署意见4、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整5、报主管工程公司领导审批6、审批通过报集团管理中心2、工程部组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会流程要点：（1）主体开工前，工程部组织召开。（2）审查通过后三天内报集团管理中心。（2） 重大施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申报重大施工组织设计/方案2、专业监理工程师审查并签署意见3、项目经理审查并签署意见4、工程部经理审查并签署意见5、工程技术部组织评审小组进行评审6、主管工程公司领导审批7、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整、补充 8、审批通过、实施并存档流程要点：（1） 重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。