商业计划书和可行性报告 恒大地产开发策略与运营管理模式.pdf

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1、Business plan report房地产标杆讲坛： Business plan report一、恒大模式和发展战略一、恒大模式和发展战略 2 Business plan report1. 1.恒大的企业管控模式恒大的企业管控模式 企业理念：传承传承 | | 超越超越 | | 价值价值 | | 和谐和谐 何为“恒大”： “恒大者，古往今来连绵不绝，曰恒；天地万物增益发展，曰大”。 发展目标： 全世界最大的房地产公司 企业精神： 决断、强硬，不按常规出牌、冒险精神、 拼到底等 3 Business plan report目前的规模状况 项 目近200个项目，28个大型分公司 城 市3个直辖市

2、、24个省会城市、75个地级市 规 模销售面积最多、在建工程量最大、进入省会城市最多、 城市布局最广、土地储备最多。 2011年上半年，恒大总资产达1500多亿元； 2011年全年，恒大实现销售面积1219.9万平方米，位居全国第一； 实现销售金额803.9亿元，位居全国第二，品牌价值达到210.18亿元。 视频展示 4 Business plan report 2012年5月7日，恒大地产发布的2012年4月份销售简报显示，恒大集团销售额达81.9亿元，同比增长33.1%，环比增长103.5%，增速为全国第一；销售面积138万平方米，全国第一；同比增长57.8%，环比增长126.4%，增速全

3、国第一。 2012年1至4月份，恒大累计完成销售164.5亿元，累计销售面积267.9万平方米，累计销售均价6140元/平方米。 5 Business plan report(2)(2)恒大工作作风和执行力恒大工作作风和执行力 管控模式： 密集型、集团化的管理模式 （中央集权管理） 标准化运营 特 点：1.符合老板的性格 2.扁平化的垂直管理，强调总部对地区公司实施严格的标准化运营管理。 工作作风： 准军事化作风，严格执行上级指令 6 Business plan report(3)(3)管理架构和管理团队管理架构和管理团队 课件集团基本架构图.ppt 课件地区公司基本架构图.ppt 课件项目公

4、司组织架构图.ppt 7 Business plan report(4)(4)核心竞争力和比较优势核心竞争力和比较优势 核心竞争力： 1.运营优势 2.规模优势 3.产品组成结构 4.成本控制 5.开发优势 课件核心优势分析.doc 8 Business plan report(5)(5)现有产品系列剖析现有产品系列剖析 1.旅游地产系列金碧天下 课件天下系列总平.jpg分析 课件恒大金碧天下.ppt 公建+别墅图片 特点： 1.土地规模大、建设规模大 2.物业形态多样化 3.建设运营周期58年 9 Business plan report2. 2.普通现金流盘、城区盘、城郊盘普通现金流盘、城

5、区盘、城郊盘 典型代表：恒大名都、绿洲、山水城 特点：1.规模中等（3050万平米） 2.销售平稳、现金流有保障 3.溢价不一定高 课件名都、绿洲、山水城 10 Business plan report3. 3.精品盘精品盘 典型代表系列恒大华府 特点： 1.布局在城郊或新区 2.产品配置高于普通系列 3.产品类型以板式小高层和洋房为主 课件华府 11 Business plan report4. 4.城市综合体城市综合体 典型代表：恒大翡翠华庭 赏析：城市综合体效果图 12 Business plan report 1.布局在旧城区或新区较好位置 2.商业部分规模较大，规划招商门槛高 3.需

6、一定的现金流项目来平衡 课件:翡翠华庭 特点： 13 Business plan report5. 5.稀缺资源项目模式稀缺资源项目模式 特点： 1. 对山、海、湖、地热及旅游胜地资源的部分或全部占有（流转） 2. 优点和缺点同样突出 3. 项目建设和运营通常是一二级联动。 案例：课件西岸旅游开发项目盈亏平衡分析.ppt 14 Business plan report未来规划产品简析 .未来大盘公建配套图示 15 Business plan report2.恒大地产发展战略研究 (1)恒大历史上的三大发展阶段剖析 课件恒大三大战略发展阶段剖析.doc 16 Business plan repo

7、rt(2)2011年恒大销售800多亿的秘密探索 14家已公布2011年年报上市房企业绩及预期一览表 课件恒大崛起的真正秘密.doc 17 Business plan report(3)2012年的整体经营策略 课件2012年度整体经营策略描述.doc 课件2012年的重点工作任务.doc 18 Business plan report(4)2012-2014年第六个“三年计划”发展战略 课件第六个三年计划战略目标.doc 19 Business plan report二、投资与开发报建体系研究二、投资与开发报建体系研究 20 Business plan report1.恒大地产拿地模式 (1

8、)集团各区域公司投资结构的组成 集团投资中心集团投资中心 广州公司开发部广州公司开发部 深圳公司开发部深圳公司开发部 成都公司开发部成都公司开发部 沈阳公司开发部沈阳公司开发部 西安公司开发部西安公司开发部 各地区驻地各地区驻地 投资专员投资专员 飞行总监飞行总监 21 Business plan report(2)土地投资的区域选择 课件土地投资的区域选择.doc 22 Business plan report(3)土地投资管线内部操作表格 2012年新项目上马标准（某集团）.XLS .土地投资表格 23 Business plan report（4）土地招拍挂门槛条件设置 某市某区国土局关

9、于出让新城区A、C地块的公告.doc 土地挂牌条件设置汇总参考.doc 24 Business plan report(5)土地拓展成功或失败案例 澜天湖土地协议 挖掘土地竞买信息秘密（某集团股权转让竞买案例） 25 Business plan report2.开发报建体系的高效运作管理 (1)集团开发报建监察中心 课件开发报建监察中心管理手册.doc .恒大5.7关于报建规费审批的规定20120418.doc 26 Business plan report地区公司董事长地区公司董事长 恒大名都开发组恒大名都开发组 金碧天下开发组金碧天下开发组 绿洲系列开发组绿洲系列开发组 翡翠华庭开发组翡翠

10、华庭开发组 恒大城开发组恒大城开发组 开发副总开发副总 开发部经理开发部经理 地区公司开发报建的组织结构 27 Business plan report(2)开发报建流程及制度研究 案例：课件开发报建流程图（广州地区）.doc 恒大.开发制度研究 28 Business plan report规划设计环节报建重点 涵盖范围：规划方案、建筑方案审查、初步设计审查、施工图审查备案（含节能备案）等 难 点：如何掌握职能机构的审图重点 审图重点解析： 设计流程审图要点 (3)不同报建阶段的敏感点分析 29 Business plan report建筑节能 节能设计及审查贯穿初设到竣工验收过程。 难点

11、：节能设计标准、竣工验收能效测评 建筑节能案例 30 Business plan report工程建设环节报建敏感点工程建设环节报建敏感点 涵盖范围：招投标备案，质监及安监、资本金、施工证等。 难点：配套费的计算与缴纳、施工证办理 分析： 考虑因素： 施工现场是否已“三通一平”，是否具备开工条件 安全维护设施是否已落实到位、施工设施、施工机械是否按照规范进行布置 建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等有关人员是否到位 注意事项： 施工现场的安全措施方案应经过监理单位审定盖章 施工现场的安全设施、有关安全管理制度要落实到位，施工用电要按照规范进行敷设 31 Business plan repo

12、rt销售环节报建注意点销售环节报建注意点 销售环节报建注意要点.xls 各地预售许可证形象进度差异比较.xls 32 Business plan report竣工验收环节报建注意点竣工验收环节报建注意点 涵盖范围：规划验收、消防、人防、绿化、防雷、竣工备案等 难 点：规划验收、消防验收 案 例：开发项目验收篇总结.doc 33 Business plan report 配套报建环节报建注意点配套报建环节报建注意点 涵盖范围： 通水、通电、通路的报批；管线施工的报批和验收；市政设施的迁移线补偿、小区命名和各栋号的确认；小学、居委会等公建配套用房的移交等 。 分 析：开发报建类链接开发报建配套篇总

13、结.doc 34 Business plan report技术独立系统的报建技术独立系统的报建水、电、气水、电、气 水、电、气报建特点：水、电、气报建特点：资源垄断性，价格垄断性，技术垄断性资源垄断性，价格垄断性，技术垄断性 基本流程：基本流程： 1. 1.临水及永久水（供水公司竞争）临水及永久水（供水公司竞争） （1）持申报材料向市自来水公司申请用水。 （2）取得自来水管线红线图,并报规划局审批。 （3）取得自来水工程规划许可证，并到市勘测院进行放样，需要时，到市政管理处进行破路申请。 2. 2.临电及永久用电（前期捆绑协议；系统下属企业；特殊企业）临电及永久用电（前期捆绑协议；系统下属企业

14、；特殊企业） （1）持申报材料向供电局申请用电，取得用电批复。 （2）开发拓展部委托供电局组织施工，并通知工程项目部配合。 （3）成控部负责相关费用审核。 3. 3.永久用气办理（供气公司竞争）永久用气办理（供气公司竞争） （1）持申报材料向市天然气公司申请天然气施工。 （2）取得天然气施工许可证，并通知工程项目部协助施工。 开发报建类链接水电气报建关注点及处理策略.doc 开发报建类链接水电气典型合同 35 Business plan report技术独立系统的报建技术独立系统的报建市政道路市政道路 特点：造价高、工期长、等级要求不一、受全线环境影响大 报建策略： 1、向市区两级政府打报告（

15、形象改善所迫） 2、督促管委会或市政局实施 3、由开发商抢先实施，先与政府签订后期成本补偿协议。 4、将地块周边道路实施计划纳入取得土地的国土合同条款内，与土地款支付计划挂钩。 5. 在控规修编阶段，将对市政道路的技术参数意图纳入其中。 36 Business plan report技术独立系统的报建技术独立系统的报建通信网络、供暖、电视通信网络、供暖、电视 通讯网络、供暖报建特点：资源垄断性，价格垄断性，技术垄断性 流程： 1.通讯网络办理通讯网络办理( (前期排他服务协议）前期排他服务协议） （1）持申报材料向市电信局申请电信业务。 （2）委托电信设计和施工，并通知工程项目部协助。 2.

16、2.供暖办理供暖办理 （1）持申报材料向供暖公司申请电信业务。 （2）委托供暖公司施工，并通知工程项目部协助 3. 3.电视闭路同上办理电视闭路同上办理 开发报建类链接通讯网络、闭路和供暖关注点.doc 开发报建类链接光纤合同.doc 37 Business plan report不同流程工作界面的搭接和分隔不同流程工作界面的搭接和分隔 开发报建类链接建设项目报建报验工作界面文件2.2.xls 开发报建类链接项目竣工验收各部门配合一览表.xls 38 Business plan report恒大报建工作中的注意点恒大报建工作中的注意点 1. 对外报告、请示的合理撰写 开发报建类链接函件 2.

17、开发工作台帐的建立 开发报建类链接开发系统工作台账管理套表 3. 特定报建节点的要件分析 开发报建类链接预售证办理相关表格 4.项目规费的统计、缴纳与延期 开发报建类链接规费统计 39 Business plan report报建工作典型难点及技术处理报建工作典型难点及技术处理 开发报建典型难点及技术处理.ppt 40 Business plan report3. 3. 恒大开发体系报建奖罚制度恒大开发体系报建奖罚制度 开发年薪体系制度.doc 2012年1-2月某公司开发计划考核.xls 课件关于开发报建系统奖罚的通知.doc 类型一：按照报建进度快慢，适度给与奖励。 类型二：根据取得各种报

18、建证照的难易程度和重要性大小，给与一定的奖励。 类型三：报建是工作的一部分，没有奖励。 41 Business plan report4. 4.开发体系中核心公共关系的建立与维护开发体系中核心公共关系的建立与维护 开发主线重点机构和职能部门初步统计表 中央政府 规划局 勘测院 公安局 省市政府 建委 测绘所 水务局 区政府 国土局 园林局 电力局 管委会 房管局 消防 燃气公司 交易中心 人防办 供暖公司 气象局 民政局 节能中心 国安局 市政局 江河道管理局 环保局 机场管理 交通局 港务局 税务局 媒体 安质监站 教委 42 Business plan report政府系统重点职能部门和人

19、脉政府系统重点职能部门和人脉 职职 务务 分管工作分管工作 省(市)委书记 省(市)长 区委书记 党政、统筹 区长 统筹 常务副区长 分管某某领域 区长秘书 副区长 分管城市建设、国土 或分管规划、市政等 副区长秘书 副区长 分管规划、市政等 区委办公室主任 法制办主任 分管拆迁 开发区或管理委员会或街道办或步行街办事处 职务 分管 主 任 全面 副主任 招商 副主任 建设 招商局局长 招商 市政处长 市政配套 建设局局长 规划建设 国土局局长 国土 规划局局长 规划 43 Business plan report国土系统核心部门和关键人脉国土系统核心部门和关键人脉 部部 门门 职职 能能 关

20、键人关键人 土地储备中心土地储备中心 土地储备、出让、调控控规指标 主任 土地利用处土地利用处 1.负责国有土地使用权划拨、出让的组织、审查、确认、报批和出让合同管理； 2.负责土地使用权出让金、土地收益金的征收工作； 3.负责组织编制、修订、公布全市土地等级和基准地价及土地出让金标准； 4.负责土地储备与整治的监督管理 科长、处长、 分管局长 权籍处权籍处 1.负责城镇、农村土地房屋确权、登记、发证和权籍档案管理； 2.处理房屋土地权属历史遗留问题； 3.组织开展土地资源利用调查、动态监测及地籍、房籍权属调查。 科长、处长、 分管局长 44 Business plan report规划系统核

21、心部门和关键人脉规划系统核心部门和关键人脉 部门部门 职能职能 关键人关键人 规划编制处规划编制处 1.负责组织编制、修订、评审、审查、报批和呈报全市城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、县以上政府所在地规划，市级以上开发区总体规划、控制性详细规划和各类专业规划； 2.参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划编制； 3.参与全市社会经济发展规划和建设计划、用地计划的制定等。 处长、主任科员 用地规划用地规划 管理处管理处 1.负责城市规划区、重点地区、重要项目、跨区域项目的建设项目的选址定点； 2.负责审核建设工程选址意见书及其附件、附图； 3.参与建设用地计划和土地划拨、出让、转让方案的

22、制定 处长、主任科员 市政规划市政规划 管理处管理处 1.负责城市规划区、重点地区、重要项目、跨区域项目的市政、管线工程的规划审查和管理”； 2.负责建设工程道路红线和配套市政管线的规划审查和管理，核发“一书三证”； 3.负责市政管线规划管理控制线的审查和管理； 4.负责市政建设项目的规划协调； 5.负责受理市政工程报建。参与各类规划、建设工程项目的选址、方案审查； 5.参与违法建设的查处。 处长、主任科员处长、主任科员 建筑规划建筑规划 管理处管理处 1.承担建筑规划管理政策的拟订、制度建设和规范化管理工作； 2.承担主城区内建设工程项目规划设计方案和建筑工程项目的建设工程规划许可证的审查报

23、批工作； 3.承担城市设计有关工作；承担修建性详细规划、重要建筑外装饰设计的审查报批工作； 4.承担重大建筑工程项目的方案征集工作。 处长、主任科员 45 Business plan report建委体系核心部门和关键人脉建委体系核心部门和关键人脉 部门 职能职能 关键人关键人 勘察设计处勘察设计处 勘察设计处勘察设计处 1.管理工程勘察、设计企业资质和从业人员资格；2.负责建设工程初步设计管理、施工图审查备案 3.抗震设防和地下空间综合利用管理 处长、分管科员 发展处发展处 1.城市建设配套费的征收、使用和管理工作2.城市基础设施项目的概预算工作 同上 建筑管理处建筑管理处 （建设工程招标投

24、标处（建设工程招标投标处 ） 1.管理建筑业企业、工程监理企业、工程质量检测机构、工程造价咨询单位资质和从业人员资格；2.监督管理建设工程施工许可、监理、质量、施工安全、保险、担保、竣工验收等工作；3.监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入 4.拟订建设工程招标政策并监督实施；管理建设工程招标代理机构资质；监督建设工程合同 同上 住房建设处住房建设处 1.管理房地产开发企业资质、项目转让和项目资本金；2.指导全市危旧房改造工作，拟订主城区危旧房改造政策和年度改造计划并监督实施。 同上 46 Business plan report房管局核心部门和关键人脉房管局核心部门和关键人脉 部门部门

25、职能职能 关键人关键人 拆迁处拆迁处 1.制定拆迁计划，审查批准拆迁补偿安置方案，核发城市房屋拆迁冻结、拆迁许可证，发布拆迁公告。2.裁决房屋拆迁补偿和安置纠纷，按规定实施强制拆迁或申请人民法院强制拆迁。 3.做好委托拆迁项目的摸底、测算工作。 处长、主任科员 物业处物业处 1.规范后期物业管理招投标行为；2.协调物管小区矛盾，配合追缴物业管理维修资金3.负责商品房物业专项维修资金的归集、使用审批及管理工作。 处长、主任科员 产权交易所产权交易所 1.办理产权大证 2.分割小证 所长、经办 47 Business plan report三、“准军事化”的运营管理体系三、“准军事化”的运营管理体

26、系 48 Business plan report运营管理理念运营管理理念 观点观点1： 运营管理就是在一定资源条件下，“为达成项目目标而采取的各种管理手运营管理就是在一定资源条件下，“为达成项目目标而采取的各种管理手段”。段”。 观点观点2： 计划、组织、控制、协调计划、组织、控制、协调 49 Business plan report运营管理是什么？运营管理是什么？ 房地产项目目标房地产项目目标 （财务、客户、运营、能力等目标）（财务、客户、运营、能力等目标） 运营管理运营管理 人人 + 钱钱+ 土地土地 带来的疑问带来的疑问 运营管理管什么？运营管理管什么？ 谁来管？谁来管？ 如何选择合适

27、的运营如何选择合适的运营管控模式？管控模式？ 50 Business plan report房地产项目一般开发流程及关键任务房地产项目一般开发流程及关键任务 项目论证阶段 项目策划阶段 设计管理阶段 工程管理阶段 项目立项 主体结构开工 开盘销售 入伙 竣工 销售管理阶段 客户关系管理阶段 拓展 营销 设计 工程 组织项目论证 初步产品定位 规划要点/规划草案 组织项目策划/产品、市场及客户定位研究 概念规划设计 营销策划、项目推广方案策划、项目前期推广及销售前准备 方案设计 扩初设计 施工图设计 设计配合、供应商考察及招标、施工准备及桩基等工程施工 主体结构施工至具备预售条件 工 程 施 工

28、至 竣 工 验收 销售及入伙配合 工程施工配合、销售配合及入伙配合 销售事务管理 成本 估算 测算 预算、标底、合同价 进度款、工程变更、招标采购 结算 入伙事务管理 客服 报建 建设用地规划许可证、 签订土地使用合同 设计方案及施工图报建、初步设计报建、基础提前开工报建 办理房地产预售许可证 产权初始登记 合同备案、按揭办理 工程施工配合 设计配合 销售配合 51 Business plan report房地产项目开发流程特点：三多（多专业、多阶段、多关键活动）房地产项目开发流程特点：三多（多专业、多阶段、多关键活动） 房地产项目的特点：房地产项目的特点： 周期：项目运作时间长周期：项目运作

29、时间长 繁杂性：内外部接口多繁杂性：内外部接口多 方式：并行、交叉运作多方式：并行、交叉运作多 对象：以人为主，变数多对象：以人为主，变数多 结果：一次性，遗憾多结果：一次性，遗憾多 很多房地产公司在咨询公司的帮助下开始扩充和完善运营管理职能应对项目管理过程中出现的一系列问题 52 Business plan report2.运营管理管什么？运营管理管什么？ 运运 营营 管管 理理 管理范畴管理范畴 管理措施管理措施 管理目标管理目标 项目投资决策及收项目投资决策及收益跟踪益跟踪 参与投资决策，实施全过程项参与投资决策，实施全过程项目收益跟踪目收益跟踪 科学决策，降低投资风科学决策，降低投资风

30、险；项目收益控制险；项目收益控制 项目成果管理项目成果管理 项目各阶段的成果管理项目各阶段的成果管理+项目项目后评估成果后评估成果 降低运营风险，提升项降低运营风险，提升项目质量目质量 进度计划管理进度计划管理 项目计划、管理计划的管理协项目计划、管理计划的管理协调调 提升项目运营效率提升项目运营效率 运营决策管理运营决策管理 会议管理（项目例会、评审会、会议管理（项目例会、评审会、运营例会等）运营例会等） 提高决策效率提高决策效率 目标成本管理目标成本管理 目标成本、动态成本的跟踪与目标成本、动态成本的跟踪与分析分析 成本目标的动态即时控成本目标的动态即时控制制 资金、预算管理资金、预算管理

31、 预算的编制及滚动控制预算的编制及滚动控制 防范资金风险，提高资防范资金风险，提高资金使用效率金使用效率 通过“通过“以始为终以始为终”的管理手段，管理好影响项目开发、经营目标实现的各范”的管理手段，管理好影响项目开发、经营目标实现的各范畴和目标。畴和目标。 设定项目基准开发、经营目标设定项目基准开发、经营目标 实现预定项目基准开发、经营目标实现预定项目基准开发、经营目标 53 Business plan report项目运营管理的基本目标（以金地为例） 财务目标财务目标 收益类：净利润/结转收入/结转成本 效率类：销售净利润率/投资收益率IRR/成本利润率 资产类：NPV 资金类：经营性现金

32、流/资金平衡时间 客户目标客户目标 项目品牌：知名度/认知度/美誉度 客户满意度：规划设计/销售服务/工程质量/物业服务/工程维修 等的客户满意度 运营目标运营目标 进度：关键节点的达成 质量：设计图纸、工程质量等 安全：是否发生重大安全事故 专业管理：销售目标的达成、成本目标的达成 能力目标能力目标 人员的培养，人员能力的提高 知识的贡献程度，利于后续项目管理的提升 54 Business plan report55 Business plan report3. 不同企业的运营管控模式不同企业的运营管控模式 企业生存（单项目）阶段的运营 单项目管理阶段常存在问题：单项目管理阶段常存在问题：

33、老板不满意，员工很无奈老板不满意，员工很无奈 核心员工跳槽，项目阶段核心员工跳槽，项目阶段性陷入不利性陷入不利 老板的意志与职业经理人老板的意志与职业经理人的专业之间的尴尬的专业之间的尴尬 。 56 Business plan report单一城市多项目领先发展的运营方式单一城市多项目领先发展的运营方式 地区公司总经理 项目A项目经理 项目B项目经理 财务副总 发展部经理 人力资源经理 工程经理 成本经理 研发经理 营销经理 工程经理 成本经理 研发经理 营销经理 优点： 能控制资源 向客户负责 缺点： 成本低效 项目间缺乏知识信息交流 同城市多项目目运营存在的问题：同城市多项目目运营存在的问

34、题： 管不过来，领导越大越忙管不过来，领导越大越忙 错误继续犯，感觉不会出问题错误继续犯，感觉不会出问题的地方老出问题的地方老出问题 多变，计划不如变化快多变，计划不如变化快 不知道的事情越来越多不知道的事情越来越多 。 57 Business plan report跨区域多项目布局跨区域多项目布局矩阵式运营矩阵式运营 地区公司地区公司 总经理总经理 运营运营副总副总 研发设计研发设计副总副总 造价采购造价采购副总副总 投资发展投资发展副总副总 工程工程副总副总人力资源人力资源负责人负责人 营销营销副总副总公共事务公共事务及行政负责人及行政负责人 区域区域X投资发展经理投资发展经理 财务财务副

35、总副总F、G、H项项目目财务经理财务经理 D、E项目项目财务经理财务经理 税政模块税政模块 融资模块融资模块 会计模块会计模块 F、G项目项目研发总监研发总监 D、E项目项目研发总监研发总监 H项目项目研发经理研发经理 C项目项目研发总监研发总监 土建模块土建模块 机电模块机电模块 景观模块景观模块 D、E项目项目成本总监成本总监 C项目项目成本经理成本经理 H项目项目成本经理成本经理 F、G项目项目成本总监成本总监 土建模块土建模块 机电模块机电模块 景观模块景观模块 E项目项目工程总监工程总监 F项目项目工程经理工程经理 D项目项目工程经理工程经理 G项目项目工程经理工程经理 C项目项目工

36、程总监工程总监 土建模块土建模块 机电模块机电模块 景观模块景观模块 E项目项目营销经理营销经理 F、G项目项目营销总监营销总监 D项目项目营销经理营销经理 H项目项目营销经理营销经理 C项目项目营销总监营销总监 策划推广策划推广 体验中心体验中心 客户价值客户价值 C项目项目项目总监项目总监 D、E项目项目项目总监项目总监 F、G项目项目项目总监项目总监 专业模块专业模块1 专业模块专业模块X 招聘薪酬招聘薪酬福利及政策福利及政策 绩效培训绩效培训发展模块发展模块 驾驶组驾驶组 行政模块行政模块 公共事务公共事务 A、B、C项项目目财务经理财务经理 区域区域1投资发展经理投资发展经理 区域区

37、域2投资发展经理投资发展经理 B项目项目项目总监项目总监 A项目项目研发经理研发经理 B项目项目研发经理研发经理 A项目项目成本经理成本经理 B项目项目成本经理成本经理 A项目项目工程经理工程经理 A项目项目营销经理营销经理 B项目项目营销经理营销经理 B项目项目工程经理工程经理 H项目项目工程总监工程总监 H项目项目项目总监项目总监 X项目项目财务经理财务经理X1项目项目项目总监项目总监X1项目项目研发经理研发经理X1项目项目成本经理成本经理X1项目项目工程经理工程经理X1项目项目营销经理营销经理 区域区域3投资发展经理投资发展经理 A项目项目项目总监项目总监 客户 X2项目研发经理X2项目

38、项目项目总监项目总监 精装模块精装模块 精装模块精装模块 精装模块精装模块 模块X 58 Business plan report多城市多目管理阶段常存多城市多目管理阶段常存在的问题：在的问题： 异地项目不好管异地项目不好管 异地项目水土不服，突异地项目水土不服，突发事件多发事件多 管理效率低，决策效率管理效率低，决策效率低低 感觉能人太少感觉能人太少 管理成本急剧增长管理成本急剧增长 。 优点： 有效利用资源 职能专业知识可供所有项目使用 促进学习、交流知识 沟通良好 注重客户 缺点： 双层汇报关系 需要平衡权力 59 Business plan report管控模式选择的考虑因素管控模式选

39、择的考虑因素 60 Business plan report选择运营管控模式三个原则选择运营管控模式三个原则 匹配原则匹配原则在不同的内外部环境下，根据企业自身的战略定位和实际能力水平，选择匹配的运营管控模式，该模式要体现企业的战略思想和管理思想，并具有相对稳定性和发展性。 扁平化原则扁平化原则 最大限度缩短管理路径，考虑业务流程的简单、高效和顺畅，提高管理绩效 。 提高运营效率原则提高运营效率原则 考虑了房地产行业的效益和风险把控的特点，架构设置尽量专业化和清晰化，集团和城市公司之间采用分层授权方式，减少权责重叠，缩短决策周期，提高整体运作效率。 61 Business plan repor

40、t企业建立运营管理体系的目的企业建立运营管理体系的目的 规范、统一 规范、统一标准和流程，并IT化，提高运营效率、避免不同项目间运营质量大起大落 共享、规模 资源共享、发挥集团规模效应 公开、透明 运营信息公开、透明，降低风险、支持决策 复制、快速 帮助新公司、新项目快速实现正常运营，支持多区域、多项目运营 62 Business plan report1. 1.恒大管控组织架构恒大管控组织架构 集团管理中心 沈阳公司董事长 及计划部门 成都公司董事长 及计划部门 广州公司董事长 及计划部门 项目A 各管线负责人 西安公司董事长 及计划部门 项目B 各管线负责人 项目C 各管线负责人 项目D

41、各管线负责人 63 Business plan report2.恒大的运营控制目标恒大的运营控制目标 恒大综合运营能力控制指标表.ppt 64 Business plan report3. 3.项目整体运营计划的编制及调整项目整体运营计划的编制及调整 （1）编制依据和原则 原则： 6个月开盘和交房为基准点倒排运营计划 （全国标准化，局部微调） 案例一：如某些地区的砌体检测（质监），结构封顶，一次性监测通过后再抹灰。 其他区域可以主体三分之一，检测后再抹灰；边检测边抹灰。 案例二：销售放款问题。某些地区以登记备案回执为标志；有的以登记备案和抵押备案为标准；有的以签约为标志。 65 Busines

42、s plan report集团级集团级 集团发展战略规划集团发展战略规划/3年经营目标计划年经营目标计划 层级层级 项目计划体系项目计划体系 管理计划体系管理计划体系 一级 项目总体经营计划（含关键节点计划及经营指标） 公司年度关键业绩指标 二级 项目总体开发进度计划 公司季度计划 三级 项目专项计划（工程、设计、招标、营销、示范区、样板间等等） 部门年度关键业绩指标+月度计划 （2）运营计划的策划管理 66 Business plan report案例：案例： *集团三级计划体系集团三级计划体系简单型简单型 层级层级 项目计划体系项目计划体系 管理计划体系管理计划体系 一级一级 项目总体经营

43、计划（含关键节点项目总体经营计划（含关键节点计划及经营指标）计划及经营指标） 公司年度关键业绩指标公司年度关键业绩指标 二级二级 项目总体开发进度计划项目总体开发进度计划 公司月度计划公司月度计划 三级三级 项目专项计划（工程、设计、招项目专项计划（工程、设计、招标、营销、示范区、样板间等等）标、营销、示范区、样板间等等） 公司下部门月度计划公司下部门月度计划 集团级集团级 年度经营计划年经营规划年度经营计划年经营规划 67 Business plan report 项目计划分级体系分析：三层级四要素项目计划分级体系分析：三层级四要素 项目总体经营开发计划项目总体经营开发计划 年度调整年度调整

44、 经营目标经营目标 资金运作目资金运作目标标 成本目标成本目标 进度目标进度目标 汇总经营计划 销售回款计划 费用支出计划 项目成本目标 项目总体开发进度计划，关键节点计划 项目运营策划项目运营策划 经营目标经营目标 资金运作目资金运作目标标 成本目标成本目标 进度目标进度目标 汇总经营计划 销售回款计划 费用支出计划 项目成本目标 项目总体开发进度计划，关键节点计划 项目年度经营开发计划项目年度经营开发计划 项目月度季度经营开发计划项目月度季度经营开发计划 月季度资金计划 月季度销售回款计划 月季度进度计划 项目执行计划（管理计划项目执行计划（管理计划） 月季度动态成本分析 68 Busin

45、ess plan report体现管理者管理思想的主要节点体现管理者管理思想的主要节点 项目的难点及进度项目的难点及进度的过程控制点的过程控制点 对财务现流造成对财务现流造成影响的节点影响的节点 为满足管理需求而为满足管理需求而设置的节点设置的节点 为保证产品品质和为保证产品品质和产品交付而设定的产品交付而设定的节点节点 、五证的取得 、景观施工图 、桩基施工图 、施工报建图 、综合管网施工图 、精装修施工图 、基础提前施工 、正负 、景观、道路施工完成 、开工 、正负 、结构封顶 、销售展示区开放 、展示样板房开放 、外脚手架拆除 、竣工备案 、准入证 、土地交付 、项目总体经营开发目标确定

46、 、成本目标确定 、招标分判 、营销策划报告 、工程策划 、项目后评估 、交楼样板房 、内部预验收 、销售代理公司选定 、入住工作方案 、内部整改完成 、物业移交 、业主预验收 69 Business plan report恒大计划管理编制恒大计划管理编制管理管理 1. 集团管理中心集团管控的一级节点 课件集团管控的一级节点管理办法.doc 2.地区公司计划部编制二级节点，对一级节点的细化 区域公司的节点设置分析.xls 3.各项目实际负责人编制三级计划（含一二级计划之外的难点） 课件名都项目开盘前招标计划3.14.xls 70 Business plan report（3）刚性调整和柔性尺度

47、把握 原则：事实与人情的高度统一 1.调整集团一级节点 地区公司董事长书面或口头解释，视情况状态，集团给与1-2次的调整；否则直接处理地区公司董事长。如调整后仍不能完成，直接扣罚董事长奖金，直到完成为止。 2.调整二级节点 掌控权在地区公司董事长，结合资源配置情况进行免于考核或处罚的考核 3.集团管理中心和工程中心派员督察，及时反馈，调整计划。 71 Business plan report3. 3.项目运营重点管控的节点项目运营重点管控的节点 （1）开发报建节点管控 以恒大金碧天下项目为例： 项目开发报建节点及计划.xls 开盘前开发系统的管控节点.xls 72 Business plan

48、report（2）设计管线的节点管控 总原则： 总平、竖向、立面和总体户型设计四方面集团把控， 初步设计和施工图图纸设计及调整由各地区负责。 设计部门的管控节点分析.xls 开盘前总工室强制管控节点.xls 73 Business plan report（3）施工阶段的节点管控 1.住宅工程 基础部分、主体部分、装饰装修部分 2.配套工程 A.酒店、综合楼、六大中心、独立商业、幼儿园、小学 B. 大门、独立车库、围墙、标志塔 C.中心园林、售楼部、样板房等 D.管网、道路、智能化系统、水电等 3.豪华装修 施工阶段管控节点及计划.XLS 工程线开盘前管控节点.xls 课件工程部2012年某项目

49、工作节点.doc 74 Business plan report（4）采购系统的节点管控 开盘前采购系统节点考核.xls （5）资金系统的节点 开盘前资金系统的节点.xls 75 Business plan report（6）营销管线的管控节点 样板区的建成和开发 开盘盛典 开盘前营销板块管控节点及计划.xls （7）开盘前物业部门管控要点 开盘前物业管控节点分析.xls 76 Business plan report4. 4.节点考核与绩效节点考核与绩效 （1）地区公司总体绩效、管理层绩效和普通员工绩效分析 绩效考核部分.doc 绩效考核与奖金管理基本规定（下发稿） 77 Business

50、plan report（2）地区公司与总部对不同节点的掌控与博弈 计 划 考 核： 2012年4月配套工作计划.xls （各部门基准分考核部分负责人） 管线制度考核： 工程建设管理制度.docx 会议纪要考核： 要点和条数考核（单价处罚） 某公司月度考核情况统计.doc 78 Business plan report（3）节点考核如何与员工的绩效挂钩 1.运营计划考核 2012年1-2月某公司开发计划考核.xls（完成率考核与奖金回补机制） 2.分部门专项考核 A.开发线 关于开发报建系统奖罚的通知.doc B.营销管线开盘奖（参考OA文件） 开盘奖励.doc C.工程管线监督与考核 工程考核