家电卖场超市大型百货运营资料 行 总务012 办公用品管理办法（分部适用）.doc

《家电卖场超市大型百货运营资料 行 总务012 办公用品管理办法（分部适用）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家电卖场超市大型百货运营资料 行 总务012 办公用品管理办法（分部适用）.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册行政系统分册总务子册制度名称办公用品管理办法（分部适用）文件编号鹏润行-总务012办公用品管理办法（分部适用）归属体系：投资（电器）有限公司经营管理手册行政系统分册文件编号：行总务012撰写单位：行政中心总务部版 本：第一版生效日期：2003年9月9日机密等级： 机密 一般合计页数：5 正文页数：3附件个数：1制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人生效日期2004年 月 日页次1/3附件数71 目的：为规范各分部办公用品的管理，在满足分部工作需要、保障分部各项

2、业务稳健发展的同时，为杜绝办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本管理办法。2 范围：2.1适用范围：电器、音像下属各分部2.2发布范围：电器、音像下属各分部3 名词解释：3.1定额控制原则：总部每年定期依据各地分部上报的阶段行政费用支出项目中的办公费科目预算计划，据实审批，下达各地分部的办公用品费用支出额度，各分部根据总部费用指标制定各自的列支计划。分部总务部根据本分部各单位的工作性质和业务需要，于每半年核定一次各单位的办公费用，下达各单位执行；当月费用超支者占用下月指标，半年费用超支者，要写明原因按授权上报各级领导批准后方可予以列支。3.2分类管理原则：对不同类别的办公用品，采取不同

3、的管理办法。3.3计划管理和集中发放原则：为提高各部门的工作计划性，办公用品管理实行定期提前上报计划，集中采购、集中发放的办法管理。4 职责：4.1各分部总务部是分部所有办公用品的管理部门，负责分部办公用品综合采购计划的申报、办公用品采购、保管、发放和费用核算等管理工作。5 作业内容：5.1管理要求5.1.1分部各部门及各门店于双月10日前向分部总务部上报下两个月所需办公用品计划，分部总务部汇总后根据实际用量和库存情况制定购置计划，报经领导批准后，于双月15日前报总部总务部审批。5.1.2办公用品集中发放，分部总务部根据办公用品的到位情况定期办理办公用品集中发放工作。5.1.3总务部设专人负责

4、办公用品统计、采购、入库、分发、结算工作，采购和入库应分别由两人负责。办公用品入库需根据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否相符，按手续验收入库，登记上帐。5.1.4办公用品的库房管理要做到帐目齐、数量清、摆放整齐，帐实相符，并且要日清月结。5.1.5分部总务部每月要对各单位的办公用品费用进行统计，并对各单位的办公费用使用情况综合考评。5.1.6分部各单位要设专人（干事）负责本部门的办公用品统计、领取、发放工作，并按规定建立各单位办公用品领用登记制度，对领回的办公用品尤其是耐用办公用品建立档案卡，领取办公用品者要签字。耐用办公用品若非正常损坏或人为丢失，当事人要按价赔偿。5.1.7调

5、离人员在离职前，要办理物品交接手续，总务部要负责收回离职人员的办公用品并签字确认，人力资源部在得到总务部的签字确认后方可办理调离人员的离职手续。5.2管理实施办法分类管理：根据办公用品的使用和收回方式不同，分为六大类，对不同类别采取差异管理。5.2.1耐用办公用品：包括票据夹、钢笔、期刊盒、印台、海绵池、计算器、软盘、直尺、壁纸刀、剪刀、订书机、起钉器、打孔器、书档、鼠标、稿纸架、名片夹、转笔刀、纸篓、档案盒等，这类办公用品属耐用办公用品，由分部总务部建立个人领用台帐，由领用人保管使用，如出现破损必须交回已损坏的物品，方可再领用新品，离职后必须退回总务部。5.2.2消耗品：包括签字笔、铅笔、荧

6、光笔、笔芯、文件夹、墨水、圆珠笔、板书笔、记号笔、橡皮、修正液、口曲纸、刀片、胶水、胶条、胶带、双面胶、钉书钉、大头针、曲别针、卡纸、纸杯、皮筋、资料袋、文件袋、垃圾袋、凤尾夹、原子印油、复写纸、传真纸、复印纸、信纸、信封、笔记本等不可回收的一次性消耗办公用品，对这类办公用品，由各单位领回后根据需要发放作用。5.2.3公用消耗品：墨盒、碳粉、版纸、速印纸等，由总务部负责管理，并将费用分摊给各使用单位。5.2.4专业用品：A广宣用品：L型架、T型架、大展板、中展板、大POP、小POP、美工刀、塑料尺、麦克笔等。主要由分部广宣部、各门店领用，分部总务部要建立领用登记表，月末将相关费用核算后记入使用

7、单位费用科目； B票据类：进货申请表、进货申请单、借款单、残次品明细表、请购商品清单、考勤统计表、空调安装单、冰箱销售明细、（）行政车队派车单、电器进（出）门证、求职申请表、试用人员转正审批表、职工奖金评定表、二联打印纸、三联打印纸、单联销售小票等。以上的专用票据由分部总务部根据上报的计划，报总部统一配发后，按计划分配给各单位使用，费用一并划入各单位办公费用科目中；C电工电料：打包机、封箱机、钢丝钳子、尖嘴钳子、钳型表、试电笔、螺丝刀、卷尺、电工刀、冲击钻、钳套、万用表、水银自镇灯泡、PVC 管（16MM）、起辉器、灯管、灯泡、灯口、护套线（2.5MM）、单极空开、五孔插座、四孔插座、三相插头

8、、两相插头、一豆开关、二豆开关、明装插座、荧光灯管、节能灯等。这类维修物料必须由总务部物业主管建帐进行管理，各门店领取物料用品要报经总务部经理批准后，采用以旧换新的方式进行登记发放工作。负责人员要做好登记工作，维修专用工具必须指定专人管理，并建立相应的台帐。D消防、保安器材：ABC干粉灭火器、推车式灭火器、应急灯、安全指示灯、警棍、对讲机等，这类物品属特殊用品，由物业主管负责，一是要建立特殊用品登记簿，详细记录物品领用时间及有关资料；二是要定期检查，使其处于良好的使用状态；三是要对检修、增压、更新做好技术资料的记录，并以此作为费用结算的依据；5.2.5工服：分部职能部门工装、营业员（促销员）工

9、装、驻店人员（保安、库工）工装、配送车队及售后安装队工装、保洁人员工装等。关于工服的管理参照总部总务部关于工服管理的有关规定执行；5.2.6办公家具：办公桌、办公椅、五节柜、更衣柜、凭证柜、排椅、上下床等，由后勤管理人员进行建帐管理，并对各类家具进行编号造册，由其领用人保管使用。6 注意事项：无7 附件：7.1办公用品发放、采购流程（分部）附件7.1办公用品发放、采购流程图（分部）申请单位分部总务部总部总务部集团采购财务填写办公用品申报计划，并经本部门领导签字同意。按申报计划定期发放各部门月末汇总办公费用支出情况物资入库，登记入账。.汇总并上报分部总经理签批.差异协调调整审批，报集团采购统一购买外发或修正出库单。根据申请计划配发至各分部结转财务记入各单位办公费科目