培训公司部门机构建立制度文件部门经理职位描述审计部经理职位任职表述.doc

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文档编号：30260586

上传时间：2022-08-05

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1、审计部经理职位说明书职位名称审计部经理所属部门审计部直接上级财务总监直接下级审计主管任职资格1学历、专业知识大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规2工作经验十年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格职责一职责表述：制定规章制度工作任务1拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批2内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督考核重点：制度编制及时、健全职责二职责表述：制订年度审计工作计划工作任务1按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计2组织实

2、施各项审计计划，监督审计过程考核重点：计划编制的及时性职责三职责表述：组织实施审计工作工作任务1组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计2组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计3组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计4组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计5组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为，对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计6各项审计工作结束后，撰写审计报告上报财务总监考核重点：各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时职责四职责表述：配合外部审计工作任务1根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查2办理经企业领导批准的其他审计事项考核重点：外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价职责五职责表述：部门管理工作任务1管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调2负责对部门员工的业务指导、绩效考核3协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：部门年度工作计划的完成情况

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