07采购控制程序表格.pdf

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1、供 应 商 调 查 表NO ：1 企业名称：2 负责人或联系人姓名：3 地址：4 电话：5 企业成立时间：6 主要产品：7 职工总数：8 年销量 / 年产值（万元）9 生产能力：10 样机/ 样品、样件生产周期：11 生产特点：成批生产流水线大量生产单台生产12 主要生产设备：齐全、良好基本齐全、尚可不齐全13 使用或依据的质量标准：a 国际标准名称 / 编号：b 国家标准名称 / 编号：c 行业标准名称 / 编号：d 企业标准名称 / 编号：e 其他：14 工艺文件：齐备有一部分没有15 检验机构及检测设备：有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备

2、短缺，需外协16 测试设备校准情况：有计量室全部委托外部计量机构17 主要客户（公司 / 行业） ：18 新产品开发能力：能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力19 国际合作经验：是外资企业是合资企业与外企业合作生产全部 / 部分产品无对外合作经验20 职工培训情况：经常、正规地进行不经常开展培训21 是否经过产品或体系认证：是（指出具体内容）否供方企业负责人签名：供方评价 /再评价表评价日期：NO ：企业名称企业电话企业传真评审方式实地考察文件调查评审频次第次评价业务联系人联系方式企业负责人联系方式财务负责人联系方式供应产品评价项目及结论产品质量：囗可靠囗 一般囗 较差囗 其他

3、管理体系：囗 9001 囗 14001 囗 18001 囗 其他交货情况：囗很好囗 一般囗 较差囗 其他产品防护：囗很好囗 一般囗 较差囗 其他服务态度：囗很好囗 一般囗 较差囗 其他付款条件：囗很好囗 一般囗 较差囗 其他产品价格：囗很好囗 一般囗 较差囗 其他评价所依据的资料：评价结果：囗优秀囗 合格囗 候选囗 进一步调查囗 不合格评审会签部门意见和建议签名审批意见 ：签字/ 日期：合 格 供 应 商 清 单序号供应商名称采购类别及项目联系电话联系人备注制表：核准：采 购 单日 期： NO：供应商产品名称规格/ 型号数量/ 单位单价金额交货日期备注申购人：采购人：批准：发 外 加 工 单日 期： NO：协作商名称商品名称规格/ 型号数量/ 单位交货日期单价金额提供资料提供材料发包人：审核：批准：材料进货验收单NO. 材料名称进货时间供货单位送 货 人地址联系电话验收项目计划/合同要求实际检验凭证号码1 品种/规格2 尺寸长度宽度厚度3 数量4 重量5 外观6 材料合格证明7 随货检验报告8 功能测试9 实物送检是否验收结果合格待定让步接收不合格材料去向入库，单号：退回采购员检验员仓管员