食品安全管理方案体系表格文件清单.doc

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1、,.食品安全管理体系表格文件清单序号ISO2200条款号文件名称（程序文件）文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1文件控制程序COP01A/0文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定文件取号登记表COP01-01-A/0受控文件的范围规定文件分发清单COP01-02-A/0技术文件编号规则文件归档编目清单COP01-03-A/0受控文件分发回收纪录COP01-04-A/0文件领用申请表COP01-05-A/0文件更改通知单COP01-06-A/0文件评审表COP01-07-A/0文件借阅登记表COP01-08-A/0文件外发纪录COP01-09-A/0COP01-10-A/

2、0COP01-11-A/0COP01-12-A/0COP01-13-A/0COP01-14-A/02记录控制程序COP02A/0文件控制程序食品安全纪录汇总表COP02-01-A/0文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定文件借阅登记表COP02-02-A/0食品安全纪录目录及其保存期文件销毁申请单COP02-03-A/0文件销毁登记表COP02-04-A/0COP02-05-A/0COP02-06-A/0COP02-07-A/0COP02-08-A/0COP02-09-A/0COP02-10-A/03沟通控制程序COP03A/0纠正和预防措施控制程序信息联络单COP03-01-A/

3、0文件控制程序COP03-02-A/0应急准备和响应控制程序COP03-03-A/0产品召回控制程序COP03-04-A/0更新控制程序COP03-05-A/0顾客服务控制程序COP03-06-A/0COP03-07-A/0COP03-08-A/04顾客服务控制程序COP04A/0顾客要求的确定与评审控制程序客户意见、投诉登记表COP04-01-A/0纠正和预防措施控制程序信息联络单COP04-02-A/0顾客退换货管理规定客户的书面投诉COP04-03-A/0产品召回控制程序服务总结报告COP04-04-A/0顾客满意度调查表COP04-05-A/0COP04-06-A/0COP04-07-

4、A/0COP04-08-A/0COP04-09-A/0COP04-10-A/05应急准备和响应控制程序COP05A/0不合格品控制程序消防演习总结报告COP05-01-A/0产品召回控制程序事故调查与处理报告COP05-02-A/0纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施要求单COP05-03-A/0火灾扑救、疏散处理方案COP05-04-A/0事故（事件）报告、调查与处理管理程序COP05-05-A/0COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/0COP05-09-A/06管理评审控制程序COP06A/0纠正和预防措施控制程序管理评审计划COP06-01-A/0记录控制

5、程序管理评审报告COP06-02-A/0文件控制程序纠正和预防措施报告单COP06-03-A/0各类评审输入资料COP06-04-A/0COP06-05-A/0COP06-06-A/0COP06-07-A/0COP06-08-A/0COP06-09-A/07人力资源管理程序COP07A/0岗位任职要求培训计划COP07-01-A/0人员招聘、录用和解雇管理规定考试试卷COP07-02-A/0记录控制程序员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）COP07-03-A/0会议/培训签到表COP07-04-A/0考核成绩汇总表COP07-05-A/0上岗证COP07-06-A/0上岗证签发纪录COP0

6、7-07-A/0培训需求申请表COP07-08-A/0外部培训申请表COP07-09-A/0培训效果评价表COP07-10-A/0员工档案（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）COP07-11-A/0员工履历表COP07-12-A/0员工面试登记表COP07-13-A/0员工评核表COP07-14-A/0调休单COP07-15-A/0请假单COP07-16-A/0COP07-17-A/0COP07-18-A/08设备设施管理程序COP08A/0有关设备的操作、维护与保养规程申购表COP08-01-A/0设施台账COP08-02-A/0设备、设施保管纪录本COP08-03-A/0设备验

7、收单COP08-04-A/0设备日常保养纪录COP08-05-A/0设备定期保养纪录COP08-06-A/0年度设备、设施保养计划COP08-07-A/0设备检修单COP08-08-A/0固定资产报废申请单COP08-09-A/0机械、设备、动力运行事故报告单COP08-10-A/0机械动力设备（维修）保养验收单COP08-11-A/0机械动力设备技术改造申请单COP08-12-A/0设备报废申请单COP08-13-A/0设备登记卡COP08-14-A/0设备分类鉴定表COP08-15-A/0设备购置技术经济论证书COP08-16-A/0设备购置申请单COP08-17-A/0设备故障报（停）修

8、单COP08-18-A/0设备台帐COP08-19-A/0电气设备完好状况评定表COP08-20-A/0机械动力设备完好率统计表COP08-21-A/0机械设备维修费用记录表COP08-22-A/0设备点检记录表COP08-23-A/09工作环境管理程序COP09A/0设备、设施管理程序清洁卫生检查表COP09-01-A/0个人卫生管理规定COP09-02-A/0生产车间卫生管理制度COP09-03-A/0糕点生产企业卫生规范COP09-04-A/0前提方案（PRP）COP09-05-A/0操作性前提方案（OPRP）COP09-06-A/0COP09-07-A/0COP09-08-A/0COP

9、09-09-A/010产品防护和交付控制程序COP10A/0产品包装作业指导书产品收发卡COP10-01-A/0仓库管理制度领料单COP10-02-A/0物料盘点管理规定出货单COP10-03-A/0发货指令单COP10-04-A/0物资库存台账COP10-05-A/0原辅料库存台账COP10-06-A/0添加剂库存台账COP10-07-A/0包装材料库存台账 COP10-08-A/0备品备件库存台账COP10-09-A/0产成品库存台账COP10-10-A/0补料单COP10-11-A/0退库单COP10-12-A/0入库单COP10-13-A/0验收单COP10-14-A/0COP10-1

10、5-A/0COP10-16-A/0COP10-17-A/0COP10-18-A/0COP10-19-A/0COP10-20-A/011危害分析与HACCP计划建立控制程序COP11A/0确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序危害分析工作单COP11-01-A/0记录控制程序HACCP计划表COP11-02-A/0HACCP计划表COP11-03-A/0COP11-04-A/0COP11-05-A/0COP11-06-A/0COP11-07-A/0COP11-08-A/012确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序COP12A/0食品安全管理体系内部审核控制程序OPRP确认纪录表COP12-0

11、1-A/0产品监视和测量控制程序HACCP计划确认记录表COP12-02-A/0HACCP计划表OPRP验证纪录表COP12-03-A/0更新控制程序HACCP计划验证记录表COP12-04-A/0PRP验证纪录表COP12-05-A/0验证结果分析报告COP12-06-A/0监视设备内校记录表COP12-07-A/0COP12-08-A/0COP12-09-A/0COP12-10-A/0COP12-11-A/0COP12-12-A/013产品标识和可追溯性控制程序COP13A/0进货检验控制程序进料标识卡COP13-01-A/0检验状态控制程序半成品标识卡COP13-02-A/0（成品）内、

12、外标识卡COP13-03-A/0生产流程单COP13-04-A/0生产日报表COP13-05-A/0COP13-06-A/0COP13-07-A/0COP13-08-A/0COP13-09-A/0COP13-10-A/0COP13-11-A/0COP13-12-A/0COP13-13-A/0COP13-14-A/0COP13-15-A/0COP13-16-A/014纠正和预防措施控制程序COP14A/0产品召回控制程序纠正和预防措施报告单COP14-01-A/0文件控制程序纠正和预防措施报告单（HACCP、OPRP失控时用）COP14-02-A/0记录控制程序供货质量反馈单COP14-03-A

13、/0COP14-04-A/0COP14-05-A/0COP14-06-A/0COP14-07-A/0COP14-08-A/0COP14-09-A/0COP14-10-A/0COP14-11-A/0COP14-12-A/015不合格品控制程序COP15A/0产品召回控制程序原料检验单COP15-01-A/0纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施报告单COP15-02-A/0退料单COP15-03-A/0半成品化验单COP15-04-A/0车间完工品检查表COP15-05-A/0产品出货检查表COP15-06-A/0COP15-07-A/0COP15-08-A/0COP15-09-A/0COP15-

14、10-A/0COP15-11-A/0COP15-12-A/0COP15-13-A/0COP15-14-A/0COP15-15-A/0COP15-16-A/016产品召回控制程序COP16A/0不合格品控制程序产品召回演习总结报告COP16-01-A/0纠正和预防措施控制程序信息联络单COP16-02-A/0产品召回建议报告COP16-03-A/0产品召回通知单COP16-04-A/0不合格品处理单COP16-05-A/0纠正和预防措施要求单COP16-06-A/0COP16-07-A/0COP16-08-A/0COP16-09-A/0COP16-10-A/0COP16-11-A/0COP16-

15、12-A/0COP16-13-A/017监视、测量设备和方法控制程序COP17A/0监测设备校准周期的规定监测设备配置申请表COP17-01-A/0有关监测设备的内校校准规程监测设备内校记录表COP17-02-A/0监测设备履历卡COP17-03-A/0监测设备台账COP17-04-A/0监测设备发放回收记录表COP17-05-A/0年度监测设备校准计划COP17-06-A/0监测结果的评估报告（监测设备偏离校准状态时）COP17-07-A/0监测设备月抽查表COP17-08-A/0固定资产报废单COP17-09-A/0监测用软件确认记录表COP17-10-A/0COP17-11-A/0COP

16、17-12-A/0COP17-13-A/0COP17-14-A/0COP17-15-A/018食品安全管理体系内部审核控制程序COP18A/0记录控制程序年度内审方案COP18-01-A/0审核实施计划COP18-02-A/0审核检查表COP18-03-A/0不符合项报告表COP18-04-A/0审核报告COP18-05-A/0COP18-06-A/0COP18-07-A/0COP18-08-A/0COP18-09-A/0COP18-10-A/0COP18-11-A/0COP18-12-A/019更新控制程序COP19A/0文件控制程序更新活动计划COP19-01-A/0更新实施及验证报告CO

17、P19-02-A/0COP19-03-A/0COP19-04-A/0COP19-05-A/0 COP19-06-A/0COP19-07-A/0COP19-08-A/020顾客要求的确定与评审控制程序COP20A/0产品感官、口味测试表21事故（事件）报告、调查与处理管理程序COP21A/0事故报告事故调查报告22产品监视和测量控制程序COP22A/023进货检验控制程序COP23A/024检验状态控制程序COP24A/025设备、设施清洗程序COP25A/026设备、设施清洗效果检查程序COP26A/027采购、采购验证程序28制程控制程序2930出厂检验程序序号ISO2200条款号文件名称（

18、操作性前提方案）文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1生产用水卫生OPRP01A/0请水处理系统操作与维护规程水处理系统清洁和消毒记录表OPRP01-01-A/0原辅材料内控标准储水设备设施清洁和消毒记录表OPRP01-02-A/0GB5749生活饮用水卫生标准生产用水供水压力检查表OPRP01-03-A/0储水设备设施清洗程序供排水管道检查表OPRP01-04-A/0储水设备设施清洗效果检查程序水质检验报告OPRP01-05-A/0不合格品控制程序纠正措施记录表OPRP01-06-A/0OPRP01-07-A/0OPRP01-08-A/0OPRP01-09-A/0OPRP01-10

19、-A/0OPRP01-11-A/0OPRP01-12-A/0OPRP01-13-A/02食品接触面卫生OPRP02A/0设备、设施清洗消毒操作规程生产车间清洗消毒记录OPRP02-01-A/0油炸机系统清洗操作规程每日卫生检查记录OPRP02-02-A/0车间空气清洁度指标月度卫生检查记录OPRP02-03-A/0食品接触面的卫生指标食品接触面卫生检测报告OPRP02-04-A/0食品接触面的病原微生物指标纠正措施记录表OPRP02-05-A/0OPRP02-06-A/0OPRP02-07-A/0OPRP02-08-A/0OPRP02-09-A/0OPRP02-10-A/0OPRP02-11-

20、A/0OPRP02-12-A/0OPRP02-13-A/0OPRP02-14-A/0OPRP02-15-A/03防止交叉污染OPRP03A/0卫生管理制度每日卫生检查记录OPRP03-01-A/0仓库管理制度车间班组管理工作检查表OPRP03-02-A/0不合格品控制程序废水处理运行记录OPRP03-03-A/0工艺布局图油渣处理工作运行记录OPRP03-04-A/0废料处理工作记录OPRP03-05-A/0蛋壳处理工作记录OPRP03-06-A/0OPRP03-07-A/0OPRP03-08-A/0OPRP03-09-A/0OPRP03-10-A/0OPRP03-11-A/0OPRP03-1

21、2-A/0OPRP03-13-A/0OPRP03-14-A/0OPRP03-15-A/0OPRP03-16-A/0OPRP03-17-A/04洗手、手消毒和卫生设施的管理OPRP04A/0消毒液浓度检测作业指导书每日卫生检查记录表OPRP04-01-A/0设备清洗消毒记录OPRP04-02-A/0OPRP04-03-A/0OPRP04-04-A/0OPRP04-05-A/0OPRP04-06-A/0OPRP04-07-A/0OPRP04-08-A/0OPRP04-09-A/0OPRP04-10-A/0OPRP04-11-A/0OPRP04-12-A/05防止外来污染物的污染OPRP05A/0卫

22、生管理制度每日卫生检查记录OPRP05-01-A/0仓库管理制度车间班组管理工作检查表OPRP05-02-A/0仓库环境卫生检查表OPRP05-03-A/0设备日常保养记录表OPRP05-04-A/0消毒液配制记录OPRP05-05-A/0废弃物处理记录OPRP05-06-A/0OPRP05-07-A/0OPRP05-08-A/0OPRP05-09-A/0OPRP05-10-A/0OPRP05-11-A/0OPRP05-12-A/0OPRP05-13-A/0OPRP05-14-A/0OPRP05-15-A/0OPRP05-16-A/0OPRP05-17-A/06化学物的标识、储存和使用OPRP

23、06A/0卫生管理制度化学物台账OPRP06-01-A/0仓库管理制度有毒有害物质使用登记表OPRP06-02-A/0化学物管理制度化学物领用记录表OPRP06-03-A/0OPRP06-04-A/0OPRP06-05-A/0OPRP06-06-A/0OPRP06-07-A/0OPRP06-08-A/0OPRP06-09-A/0OPRP06-10-A/0OPRP06-11-A/0OPRP06-12-A/07员工健康状况管理OPRP07A/0个人卫生管理规定员工健康档案OPRP07-01-A/0OPRP洗手、手消毒和卫生设施的管理员工健康证明OPRP07-02-A/0个人卫生检查记录表OPRP0

24、7-03-A/0OPRP07-04-A/0OPRP07-05-A/0OPRP07-06-A/08虫害、鼠害的管理OPRP08A/0杀虫剂使用管理规定除虫灭害记录表OPRP08-01-A/0每日卫生检查记录OPRP08-02-A/0杀虫剂一览表OPRP08-03-A/0OPRP08-04-A/0OPRP08-05-A/0OPRP08-06-A/0OPRP08-07-A/0OPRP08-08-A/0OPRP08-09-A/0OPRP08-10-A/0序号ISO2200条款号文件名称文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号前提方案PRPA/0序号ISO2200条款号文件名称（作业指导书）文件编

25、号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号公司组织结构WI-ZJL-001A/0文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定WI-GD-002A/0受控文件的范围规定WI-GD-003A/0企业管理规范员工手册部门职能技术文件编号规则WI-GD-004A/0食品安全记录目录及其保存期WI-GD-005A/0顾客退换货管理规定火灾扑救、疏散处理方案岗位任职要求人员招聘、录用和解雇管理规定岗位说明书设备的操作、维护与保养规程个人卫生管理规定生产车间卫生管理制度糕点生产企业卫生规范产品包装作业指导书仓库管理制度物料盘点管理规定HACCP计划表监测设备校准周期的规定监测设备的内校校准规程清水处理系统操作与维护规程原辅材料内控标准GB5749生活饮用水卫生标准