食品行业内审检查文本记录报告表.doc

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1、,.核 查 记 录 表（首页）总页数：审核组长签字：填写要求：1、 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识ISO9000的条款，以E标识ISO14001的条款，以S标识GB/T28001的条款，以H标识食品安全管理体系认证标准条款，以QS标识QS-9000的条款；2、 每受审核部门均需有相应审核人员的的签名，审核记录真实，不得伪造作假；3、 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、 审核中与受审核方沟通也需作记录；核查记录表第 页，共 页受审核部门：最高管理层（ ） 代表：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内

2、 容审 核 记 录/备注 5.2组织的食品安全方针内涵与经营目标5.1/6.1组织产品适用的主要食品安全相关规范通用规范GB14881出口注册规范专业规范组织资源保障情况/食品安全承诺的保证人力资源情况：兽医 名 ，大学文化 名基础设施和设备条件：5.3/5.4与食品安全相关的管理机构设置情况组织设立有质检部门化验室食品安全小组基地管理部门卫生检疫部门顾客服务行政管理各机构职责明确并形成文件5.5食品安全小组长职责与权力食品安全小组长在组织里最高职务：最高管理者授予的职权：5.65.6.2内部信息沟通渠道局域网 信息传递单内部沟通的会议： 要求：5.6.1外部信息沟通渠道主要对象与指定沟通部门

3、：卫生防疫指定沟通部门 质监局（所、站） CIQ 动检 顾客 供方/分包方 核查记录表第 页，共 页同 前 略受审核部门：最高管理层（ ） 代表：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 5.1法律法规的遵守情况认可与荣誉：确认资质原件：有效期内营业执照卫生许可证 已过期无有：重大安全事故与投诉：无有：5.8管理评审输入输出以管理评审报告的形式其它形式：时间： 主持：各部门报告形式并会议发言会议包括了以下内容：验证活动结果的分析环境变化情况紧急状况、事故和召回评审结果和体系更新活动顾客反馈的沟通活动以往管理评审的跟踪措施体系有效性改进食品安全保证资源需求食品安全

4、方针和目标的修订措施的跟踪情况：核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 7安全产品的策划7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析控制措施（OPRP及HACCP计划）的确认终产品特性：预期用途：流程图确认危害的识别危害评价HACCP小组人员：具有多学科的知识和经验有聘用的外部专家：微生物专家体系咨询师原辅料和与产品接触材料特性：充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性：充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的终产品特性：充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的预期用途特性：与流程图一

5、致缺少的流程：过程步骤和控制措施的描述与实际加工工艺过程相一致描述不一致的工艺：充分遗漏的危害：生物的： 物理的： 化学的：危害的可接受水平法规、标准顾客要求经验组织的要求 利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价风险分析方法：根据经验HACCP小组直接定性判断 风险等级定量识别计算核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 控制措施识别与评价：操作性前提方案控制的危害：来自加工环境虫鼠粉尘等的污染相关人员的污染刀具台面的污染设备维护中的污染包括材料的污染加工用水的污染化学品不当管理的污染温度控制不当

6、危害的增加动物疫病HACCP计划控制的危害：原料疫病控制原料残留控制原料金属控制加工过程高风险污染控制：产品保藏控制：7.5操作性前提方案的设计和再设计操作性前提方案的设计结果：形式制度程序作业指导书部门工作手册提供操作前提方案文件清单内容车间、库房管理加工工艺参数控制设备操作与清洁方法基地管理供方管理检疫管理环境卫生管理清洗消毒管理水的管理虫害管理有害化学品管理人员管理方案实施职责明确不明确实施细节明确不具有操作性缺少的操作性前提方案：7.6HACCP计划的设计和再设计HACCP计划现场确认CCP点设置合理CL值设定合理监视系统完善，各过程职责明确纠偏措施明确验证程序对过程和结果实施验证记录

7、明确满足控制要求体系的更新能力：需改进的方面:8.4控制措施组合的确认确认实施已确认确认的方法：没有制定相应控制措施的危害：核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 8.3.1内审的实施时间： 内审员1： 培训经历：内审员2： 培训经历：内审计划包括体系的全部过程和相关部门内审员没有审核与自己有关的活动计划中遗漏的过程和部门：内审记录：可追溯不可追溯记录显示内审过程与计划一致内审实施有遗漏的过程和部门：不符合项记录包括不符合事实描述记录针对性原因分析记录制定的纠正及纠正措施记录不符合验证记录顾客投诉的处理

8、8.5.2体系的更新体系运行以来的的更新情况核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.2.2/7.2.3厂区环境设施与卫生管理厂区选址周边无有害气体、灰尘及其他污染源相邻：居民住宅区蓄禽饲养厂或加工厂其它企业：垃圾场或处理厂处于上下风向，全年风向不明确对厂区有污染风险的描述：厂区平面布局与设施通道有生畜进厂专用通道成品出厂专用人员出入通道 共用通道：人流物流无交叉有交叉：厂区内有临时职工宿舍食堂锅炉房水处理场/蓄水池污水处理设施圈养场无害化处理间垃圾场厂区卫生间是独立冲水式条

9、式冲水式旱厕圈养地远离加工车间与屠宰车间相邻对加工区有交叉污染风险的场所描述：道路及绿化管理厂区绿化绿化整洁无（ ）杂草泥塘等鼠虫滋生地地面无（ ）积水，道路无（ ）扬尘绿化专人管理分包管理厂区有专人负责清扫 分部门负责不同区域的卫生清洁卫生 有多处卫生死角卫生检查：每天每周 无核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.2.2/7.2.3厂区环境设施与卫生管理水的控制：水系统水源 水处理 内部沟通查记录自备水城市自来水纯净水冷却水热水水网图验证有交叉无交叉水源河水井水 井深

10、米井口防护措施高于地面封闭在室内周边无污染蓄水装置蓄水池水塔无过滤漂白粉消毒次氯酸钠溶液二氧化氯发生器其它水处理设施：专职管理人员：知道消毒液的浓度控制要求：蓄水装置的清洁消毒要求:能够及时获得质检部门的水检数据污水处理厂区污水排放明沟暗沟外部处理公司处理，方式与能力：排污许可证：废弃物管理 存放处理环卫部门统一的垃圾箱封闭式垃圾房开放式垃圾场动物粪便池环卫部门每天清运公司集中 天清运一次厂内焚烧定期除虫 卫生状况：污水外流有蚊虫滋生核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.

11、2.2/7.2.3厂区环境设施与卫生管理车辆消毒生畜进厂有消毒池的通道有专用车辆消毒场所配置高压水枪消毒液浓度控制：圈养隔离设施与加工区域隔离设置观察圈待宰圈隔离圈冲洗设施满足圈舍冲洗圈养动物冲洗圈舍清洗消毒专人消毒清圈后进圈前现场空圈卫生清洁没有及时清洁现场：消毒液的品种 消毒液浓度 PPM无害化处理设施有独立的无害化处理间配置有洗手更衣卫生设施焚烧炉高温锅处理台专用不漏水的推车和容器锅炉房 燃煤式燃油式燃气式煤场煤渣单独通道进入与加工区隔离处于下风向烟囱高 米煤、渣隔离周边环境有煤、渣粉尘污染现象烟尘对加工区域污染风险高中低核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长

12、：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.2.2/7.2.3厂区环境设施与卫生管理内外包装库：设施管理内外包装分库存放内包装库有消毒设施离地有隔板防潮专用库房有防潮隔层内包装混库存放专用货架库内整洁卫生无霉味无老鼠活动痕迹（粪便、爪印）库内杂乱、积尘产品有标识，进货日期无标识货物先进先出有毒有害化学品库： 设施管理管理的品种：有专门的库房 库内专门的存放柜 库内划定的存在区域专人管理上锁标识明显查台帐、领用记录、清点实物有签字帐物相符标识明显易分辩标识不明显产品易混淆分包绿化除虫的用药管理：组织采购由分包方领用分包方自购用药时公司人员监管确

13、保使用满足组织化学品管理要求，并于非生产时间实施标识不明确的药品：食堂卫生卫生良好，严格加工环境管理及就餐环境管理剩饭乱倒，滋生虫鼠 厂区临时宿舍卫生良好，生活垃圾废水不污染环境员工没有良好的生活卫生习惯，生活区域存在脏乱现象查卫生检查记录核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.2.2/5.7基础设施与应急准备能源保障与应急响应： 能源 沟通 应急应急响应蒸汽外部供应 燃气锅炉燃油锅炉染煤锅炉 总量 吨停电停水停气现象：无偶尔： 频繁：沟通情况有专人应急准备停电双线路停水蓄水装置及水消毒系

14、统没有发生有模拟演习关键设备故障水质不合格停电停气停汽停水7.2.2基础设施和维护方案设备设施维护管理： 设备档案 设备维护维护过程的卫生要求责任部门设备部生产部建立了主要设备档案，设备相关技术资料可查专职设备维护人遇负责设备的日常润滑维护设备使用人员负责设备日常清洁维护制定设备的周期维护保养计划有设备的维护保养记录无要求有规定询问或观察设备维修人员：了解润滑油及添加的卫生要求生产时进入车间的卫生要求维修完现场清洁的要求核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.2.2/7.2

15、.3车间设备、设施、环境条件与维护管理更衣室及卫生间设施 更衣室数量 个分割车间屠宰车间副产品车间冻库车间车间人数与更衣柜比例： 工作服消毒：有消毒间紫外灯鞋靴存放：与工作服同柜有独立的鞋靴柜有换鞋间卫生间：有洗手设施有更换的拖鞋弹簧门冲水式其它有更衣镜粘发胶带指甲刀风淋通道 更衣室及卫生间管理专人负责下班后值日人员负责卫生状况：良好 有烟头柜顶有杂物积尘衣柜潮湿湿工作服没有挂放衣柜脏乱卫生间有异味便池有积垢有烟头观察换工作服和鞋后进入穿工作服直接进入洗手和鞋靴消毒设施水龙头手动式感应式脚踏式肘动式 个 消毒方式含氯消毒剂 PPM酒精其它：干手方式热风式纸巾式热水系统有无鞋靴消毒消毒池消毒垫不

16、可跨越高锰酸钾含氯消毒剂 洗手设施维护与洗手消毒配置物品是否齐全， 小时检查一次，检查人员：车间人员现场设施完好坏损 个现场消毒浓度测试：洗手 、 ，洗靴 观查或抽查洗手程序人员： 与程序相符 不规范核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.2.2/7.2.3车间设备、设施、环境条件与维护管理防虫防鼠设施 门 窗 换气口 下水口水幕风幕门帘挡鼠板封闭纱窗 有纱窗无U形水封防鼠网直通墙外工作服管理工作服工作帽手套有纽扣无纽扣不同清洁区工作服区分无法区别区别方式：清洗消毒集中清洗

17、自己带回家清洗集中消毒活动区域限制厂区车间有发网纱手套钢手套有毒有害化学品化学品消毒液： 杀虫剂： 存放独立库房车间内独立存放柜 标识无不明显明显车间清洁区域的划分分割车间、屠宰车间、制冷车间、副产品车间人员完全隔离有交叉的区域：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.2.2/7.2.3车间设备、设施、环境条件与维护管理车间基础设施地面 排水墙面顶棚墙角、地角、窗台照明洗手设施预冷间工器具清洗间水泥水磨石地砖有坡度不积水局布积水明沟地漏直通车间外U型水封防鼠网防水涂料瓷砖（

18、 米到顶）采钢板一般涂料颜色白色防水涂料塑料板采钢板石膏板一般涂料颜色白色圆弧形易清洁直角保持良好清洁防爆灯有罩日光灯产品上方有灯具破碎风险的地方：照度不足的检验岗位：照度不足的操作岗位： 配置有消毒液无消毒液车间内缺洗手设施的岗位：排管制冷风冷（有过滤布网） 产品上方冷凝水无有有无 核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.2.2/7.2.3车间设备、设施、环境条件与维护管理工器具与设备屠宰线屠体清洗预剥机烫毛机剥皮机扁担钩开边据同步线胴体清洗三段据 分割台分割线凉肉架手推

19、车冻盘刀具不锈钢材料油漆完好锈蚀滑轨润滑油震动脱落手工剥皮机械剥皮位置：方式人工水管冲淋清洗机（水冲淋清洗刷清洗带）不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀热水烫毛蒸气烫毛易清洁无锈蚀锈蚀易清洁无锈蚀锈蚀热水冲淋冷水冲淋不锈钢有锈斑固定式手提式热水冲淋冷水冲淋热水消毒盆悬挂式托盘式冷水冲洗热水冲洗无冲洗同速可追溯胴体不同步位置：方式人工水管冲淋清洗机（水冲淋清洗刷清洗带）隔离轨道与隔离区域有无易清洁无锈蚀锈蚀有防肉渣飞溅装置不锈钢台面整体不锈钢不锈钢台面白铁皮台面台面光滑易清洁有焊缝传输带胶面完好有毛边不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀不锈钢白铁皮易清洁无锈蚀锈蚀部分木柄无木柄热水消毒消毒液消毒刀具消

20、毒间流动消毒车固定热水消毒器消毒桶无实施刀具消毒的岗位：金属探测无有 工序位置：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.3/6.4/7.2.2/7.2.3车间设备、设施、环境条件与维护管理制冷设施与温度控制制冷机组液氨式制冷机氟式制冷机自动温度记录装置电脑式可储存查询历史数据，显示温度曲线点式记录装置，定时记录各点温度数字显示，无打印装置预冷间前预冷间， 个，面积 平方米后预冷间， 个，面积 平方米表盘温度计 酒精温度计 水银温度计 结冻间 个，面积 平方米，结冻能力 吨结冻间 个，面积

21、平方米，结冻能力 吨7.2.3/7.6.4/7.9/7.9.4/8.2各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措施温度控制与校准CCP :CL:CCP :CL:现场温度计显示温度：分割间温度： ，包装间温度： 前预冷间温度： ，后预冷间温度： 结冻间温度： ，冷藏库温度： 自动温度记录仪显示温度：（打印记录）抽查包装车间产品中心温度：抽查产品的中心温度：温度计校准：标准温度计经计量产有效期内有校准记录查温度校准记录：查温度监控记录：查温度偏离产品处置及相应的纠正与纠正措施记录：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （屠宰车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准

22、条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 屠宰车间：7.2.3/7.6.4/7.9/7.9.4/8.2各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措观察：判断屠宰全过程时间： 分钟观察评估与副产品车间交叉污染风险无污染风险存在人员交叉风险污水流向存在污染风险 放血、去头踢刀具按规范消毒塞肛、挑圈刀具按规范消毒 全过程无粪便污染屠体剥皮：CCP是否观察评估剥皮过程的污染风险无污染风险轻微污染存在严重人员污染风险存在严重的设备污染风险烫毛：水温（或蒸汽温度）： ，时间： 分钟水的更新方式 小时更换一次加消毒液： 浓度 空气隔断控制水的回流入水口在伸入池的底部冲淋：现 冲淋是CCP CL:重点观

23、察冲淋工序：剥皮前冲淋开膛前冲淋分割前冲淋 具有冲刷的强度较小冲刷力不够大于规定的 压力设备运行状况：运行良好全部喷口通畅部分喷口堵塞上下压力不一致不能运行屠体表面观察到的污染物：屠体表面无明显污染物无冲淋死角存在局部冲淋死角滑轨润滑油滑轨铁锈肠道内容物胆汁核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （屠宰车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 屠宰车间：7.2.3/7.6.4/7.9/7.9.4/8.2各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措开膛取内脏：CCP是否CL:操作人员： 观察操作：熟练，肠、胃、胆囊、膀胱、孕育子

24、宫完好询问了解：岗位的重要性污染产品的处理要求演示污染产品的处理过程：查相关记录：复检：CCP是否CL:操作人员： 观察操作：熟练询问了解：岗位的重要性漏检和污染产品的处理要求查相关记录：屠宰过程产品标识与不合格品的处理宰前可疑动物的标识：宰后检疫可疑屠体或胴体的标识：宰后检验污染或其它不合格的胴体的标识：屠体的标识：皮上印号挂号牌胴体的标识：腿上写号挂号牌隔离屠体或胴体的评估：隔离屠体或胴体的处置：隔离屠体或胴体的放行：查相关记录：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （屠宰车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 7.2.3卫生

25、管理 人员刀具消毒 防虫防鼠 污水排放卫生知识询问：1、 2、 工作服清洁 污染严重工作帽部分人员头发外露规范每个屠体处理后更换刀具连续加工过程中不消毒无规律清洗消毒消毒水温度：消毒液浓度：不满足规定要求的工位：门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠车间有苍蝇车间积水有无下水通畅无积垢下水不通沟内积垢有异味核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （分割车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 分割车间：7.2.3/7.6.4/7.9/7.9.4/8.2各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措施胴体分割猪一号肉（其它

26、动物打针部位）分割人员：询问了解：对断针头的控制要求操作人员： 观察操作：熟练询问了解：岗位的重要性污染产品的处理要求演示落地产品的处理过程：查相关记录：包装间 包装车间人员与库工无交叉金属探测CCP 是CL:监控人： 校准块演示：校准与偏离记录：现场卫生控制操作台 刀具 人员 洗手池 防虫防鼠 冷凝水 工器具消毒间正反面及台架无卫生死角存在日常清洁不到的缝隙死角日常清洁的要求：消毒水温： 间隔时间卫生知识询问：1、 2、 3、 工作服清洁 污染严重工作帽部分人员头发外露规范完好 消毒液： 门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠存在的问题：无有存在的位置：消毒液浓度：核查记录表第 页，

27、共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （分割车间）主管：日期：审核员：陪同人员：7.2.3/7.9.2冻库管理 堆放 除霜 卫生管理 产品的标识离墙离地不同产品分垛堆放周期：现场产品的标识：追溯产品的加工过程通过相应记录可追溯不可追溯 运输核查记录表第 页，共 页受审核部门：质检/卫检/化验室 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 5.4部门人员与职责人力资源配置情况：职责主要原辅料验收半成品成品检验加工过程工艺监控CCP验证卫生监控单项验证的评价外部沟通：法规法规收集与管理文件管理：监控设备的计量管理6.3/6.2.2检验室基本情况主要检测项目

28、检测设备设施检验人员配置 使用的方法标准细菌总数大肠菌群对可疑病变挥发性盐基氮 重金属药物残留商业无菌无菌室无菌台冰箱显微镜恒温箱保温库/间/箱规模： 人员：培训与经历：国标：SN标准：客户标准：核查记录表第 页，共 页受审核部门：质检/卫检/化验室 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 8.2监视和测量卫生监控：水、食品接触表面产品演示微生物检测抽样过程 记录检查演示水的日常卫生检测 记录检查检测设备计量与校准操作人员：抽取样品刀具工作服手空气水产品检测周期操作与规范符合不符合讲述（ ）标准液的配制程序和要求与规范符合不符合项目PH余氯末梢水的

29、抽样规则有无水的检测记录显示抽样与抽样规则一致无规律检测仪器的计量与校准：校准并标识无标识没校准的仪器与器具：5.6.1外部沟通8.3.2/8.3.3单项验证结果的评价与验证活动结果的分析实验室间比对实验 委托实施室的能力确认委托检测项目 获取的信息与应用检测报告的分析与评价参加主管部门残留监控计划情况 查记录有 无结果分析与评价经LAC认证 当地卫生防疫部门官方检测单位CIQ出口检测实施室 微生物项目： 残留监控项目：品质检测项目：供方评价出厂检验OPRP及HACCP计划周期验证无明确具体人员经授权的指定人员授权人员实验室负责人： 权限一般检验人员： 权限质检/卫生负责人： 权限核查记录表第

30、 页，共 页受审核部门：质检/卫检/化验室 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 8.3.2/8.3.3单项验证结果的评价与验证活动结果的分析5.6.1外部沟通实验室报告合格评定检测报告传递部门 查记录无明确具体人员经授权的指定人员授权人员实验室负责人： 权限一般检验人员： 权限质检/卫生负责人： 权限采购部门：原辅料验收报告生产部门：每日卫生抽查报告销售部门：产品出厂检测报告信息的追踪：4.2.3记录控制7.9.2可追溯系统记录管理记录的可追溯性有编号按日期检索专用的柜子审核过程中抽取记录：专用的表格记录清晰涂改规范不能提供的记录：没有按规范审

31、核签字的记录：记录抽样日期生产批号合同号相关人员场所不可追溯的记录：4.2.2文件控制 文件管理 文件的收集与更新部门文件质量手册检测方法产品标准法律法规部门文件有编号有受控状态标识不规范管理的文件：核查记录表第 页，共 页受审核部门：动物检疫管理部门（ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 6.1资源提供检疫人员配置情况全部是动检部门人员，有 人主要岗位是动检部门人员，有 人，动检部门负责的检疫岗位：岗位配置齐全缺少的岗位： 现场检疫人员数量：检疫人员资格确认：配证上岗穿动检制服不能提供相关无害化处理设施有独立的无害化处理间配置有洗手更衣卫生设施焚烧炉高温锅处理台专用推车和容器7.2.3操作性前提方案7.9.1体系运行5.6.1外部信息沟通疫病控制与信息沟通CCP :CL:进入动物验收与宰前检疫组织与动检部门的沟通情况：动物收购证明与记录：检疫