内部控制工作小组成立方案.doc

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1、内部控制工作小组成立方案内部控制工作小组成立方案按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求全面建立、有效实施内部控制建立符合规范要求和我校自身特点权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度加快推进学校内部控制制度的建设经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组工作小组组成人员名单如下：1、人员组成组长：童涛成员：李文发 张明天 郭尧明 李云文春华 高仲良 罗武祥 覃军2、工作要求1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作内部控制坚持问题导向和共同治理原则。2、充分发挥内部控制和监督的相互作用形成监管合力优化监督效果。3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围贯穿学校内部

2、权力运行的决策、执行和监督的全过程。3、协调部门及职责1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处2、部门职责党政办公室：协调设计单位内部的相关事项提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作起草工作方案、简报、总结等文件收集整理内部控制规范档案负责确认部门职责、岗位职责开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。财务室：负责开展风险评估内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。本站2021年_月_日第 2 页 共 2 页