仓库标准化管理制度仓库管理制度.doc

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1、仓库标准化管理制度仓库管理制度仓库标准化管理制度仓库管理制度一、工作目的：加强库房物资规范管理保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施满足顾客需求提供基础保障。二、工作范围：本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三、工作职责：1、生产技术质量部负责：车间在制品管理在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四、工作基本要求：1、厂区、库内物品应按区域整齐摆放合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项应立即按进、出单具据实填存放卡片登记记账。2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单

2、、出库单、发货通知单、领用单、报废单）方可办理。3、认真把好入库关切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；4、认真把好出库关切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不符合要求不发；外包装不牢固不发；5、车间、库房要保持整洁业务无关人员不准进入认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6、建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。B：车间在制品（压制刮灰打磨喷漆装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐

3、、月末库存报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操作者工票数量每天登帐、月末汇总报表。五、操作细则：1、原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致核对无误后方可在送货单上签字。B：库房收货后应将来料放置在待检区通知检验人员员检验检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单填写入库单办理入库手续与单据传递并即时报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识并通知

4、采购人员联系退货事宜。入库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2、原材料出库：A：每月末当日车间根据生产压制合格数量填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量下原材料库存帐上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3、半成品、成品入库：A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续被判定为不合格或未经检验的半成品应堆放在不合格区域或待检区域并做出醒目标识。B：成品必须经检验合格后由车间填写成品入库单。C：成品入库后应按产品规格型号分区、分类、分批存放并即时填制存放卡。入库单一式三联分别由经办人、库房、和

5、财务部存查4、成品出库：A；库管员按发货通知单组织货源安排包装填制出库单发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性）送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡清理现场做好清洁。发货通知单一式两份经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查出库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查5、工具、辅料、备件的入库：A：采购物资入库时由采购人填写入库单库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可对于未经同意擅自采购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放设存料卡、标识牌登记入帐。C：日常工作中物资库房人员应对入库物资的发

6、放情况进行统计关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况以便即时采购确保生产。6、工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出经主管签字后凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等经生产管理签字批准交回库房重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料领用人员可以退回库房库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查7、盘存：A：每月末物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况要分析原因提出预防和纠正措施并及时汇报。B：每年12月底由公司办拟订

7、盘存计划报总经理审批后对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。C：总经理可根据需要直接按排财会人员不定期的到库房进行财务稽查。D：所有盘存结果都要在盘存表上据实反映出来对帐物不符的主管领导应提出处理意见报总经理审批。六、公司根据需要临时下达的其它工作规定。仓库标准化管理制度仓库管理制度一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可入库。2、对入库物资核对、清点后库管员及时填写入库单经使用人、仓库主管签字后库管

8、员、财务科各持一联做帐采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关有以下情况时可拒绝验收或入库。a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资库管员要到现场核对验收并及时补填“入库单”。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放做到“二齐、三清、四号定位”。a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清：材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点若发现误差须及时找出原因并更正3、

9、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存库管员应及时通知使用者使用者按要求填写请购单经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资不得在货架或货位中乱翻乱动库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计

10、划更改引起领用的物资剩余时应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库库管员根据“废品损失报告单”进行查验后入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分是企业各种物资周转储备的环节同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资做到准确质量完好确保安全收民迅速面向生产服务周到降低费用加速资金周转。2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划合理布局;内部要加强经济责任制进行科学分工形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化应用现代管理技术和ABC分类法不断提高仓库管理水平。一、库房管理目的：(一)仓库标准化管理保证材料及产品

11、在存储期间的质量。(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。(四)明晰、完整、及时记录出入库情况定期与财务部汇报数据。(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。外购原材料到货后库房管理员应按实际情况填写入库单并仔细核对物资的数量、规格、型号核对无误后入库。三、产成品入库。(一)经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。(二)对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。(一)待验品按规定及时通知质检部门进行验收经认

12、定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识”;不合格品”标识隔离堆放。(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时应立即向有关部门反映以便及时查清、解决问题必要时通告对方。五、对临时寄存在库房的货品必要时划出区域隔离存放做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐并查明退货原因。对退货属返修产品需报生产部与供应部由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库并报总经理批准后进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放

13、必须符合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放：(一)凡属产品配套原料由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化车间专人来领取原材料严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料则需由生产部开出补料单后方可发放。(三)非生产所用的物资发放需严格审批手续、必要时需务副总经理批准凭领料单发放。(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量核对规格名称并及时登记处入帐(手工及电脑帐)做到帐、物相一致帐、帐相符。(五)废品库内物资由生产部负责处理并保留处理清单。并负责组

14、织出库仓库人员严格清点数量出库时开具产品出库单并及时登记入帐。十一、物资贮存与防护(一)物资定期盘点数量确认库存的余缺情况上报相关部门并有财务部进行抽查。(二)仓库应编制平面定置图将物资合理布局合理存放禁止混放、倒塌和包装破损妥善保管杜绝积压反对浪费及时提供相关信息。(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。(四)有色金属上货架保持通风非金属及电器材料应分品种、规格、型号存放摆设合理。(五)做好物资的标识管理包括产品标识及监视和测量状态标识严防误用。(六)对有贮存期限要求的物资按时检查库存情况以便及时发现变质苗头。对超期物

15、资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证验证符合要求的标志合格品可继续使用不符合要求的标志”;不合格品”识移交废品库。并作好记录。(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余仓库必须及时配合车间做好退料工作退料需查清余料原因核对材料的应余数及时办理退料手续及入帐。(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况进行封口或封箱处理。十二、应急情况处理(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导及时采取相应的措施。(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。十

16、三、库房管理规定(一)公司各类库房由指定专人负责。(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单收票时要当面点清数目检查包装是否完好发现短缺或损坏应立即拆包核查如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。(四)严格管理账单资料所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确不得随意涂改。(四)严格执行出入库手续物资出库必须填写出库单。(五)库房物资未经允许不得外借特殊情况须由总经理或副总经理批准并办理外借手续。(六)每月需对库房进行盘点、整理对帐实不符及时上报不得隐瞒。(七)严格按照公司管理规定办事不允

17、许非工作人员进入库房。(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。(九)库房内严禁吸烟禁上明火禁止无关工作人员入内库内必须配备消防设施做到防火、防盗、防潮、防鼠相关管理制度张贴于明显位置禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。(十)因管理不善造成物品丢失、损坏物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失仓库标准化管理制度仓库管理制度第一章总则第一条为加强物流基础管理规范物资仓储管理标准促进物流管理精细化提高物流管理水平降低物流管理成本根据集团中国网通物流管理实施办法特制订本规定。第二条本规定适用于有限公司各省(直辖市)分公司有限公司总部及各直属单位的自有仓储库区的标准化管理。第三条仓储管理

18、是企业物流管理的基础组成部分实行仓储标准化管理准确提供存储物资信息有利于支撑企业生产和辅助市场经营是实现仓储服务和费用成本之间经济平衡的根本基础。第四条仓储标准化管理是做好物资保管工作的必备条件是保证物资质量完好、数量准确、快收快发的重要手段。仓储标准化管理包括仓储库区布局仓储配套设备设施以及装卸、搬运码放保管盘点安全保卫等一系列相关行为的标准化管理。第二章库区布局第五条仓储库区的布局必须做到全面规划因地因物制宜。应以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则仓库面积利用率不低于75%。按使用功能划分库内区域以方便物资的收发操作和盘点保养;按经济节省的原则划分运输通道以高效使用仓储空间保证物资的快

19、速装卸、搬运和收发;按物资类别属性划分码放位置尽可能提高物资的收发效率。第六条仓库布局合理图牌配备齐全警示及引导标记明显。第七条库区内环境整洁、道路通畅、标识明显各项规章制度上墙张挂(岗位责任制、安全规定、作业流程等);设立库区平面示意图明示办公区、作业区、储存区、待收待发区、大小通道和方向指示。第八条物资排列规范做到库区有编号、架位有标牌库房内严禁存放私人物品。第九条库区的布局应符合消防安全要求有完整的经消防安全部门验收合格的防火、防盗、防水等安全设施。第十条库容库貌整洁库区做到日清理、月清扫经常检查和维护库区环境。第三章配套设施设备第十一条仓储配套设备设施应根据存储物资的特性相应配备。存储

20、大型设备或器材应配有吊装设备以便于装卸搬运;存储有温控要求的物资应配有符合安全要求的供暖装置以保证物资质量的安全。第十二条仓储配套设备设施必须建立管理、使用、维修、保养制度。各省采购与物流部门应根据自有库区仓储规模的大小和分布情况配备所需的设备采取分级管理由专人负责确保设备的完好和储运业务的正常进行。第四章装卸与搬运第十三条物资进、出库的装卸、搬运、移动作业应根据实际情况使用人工或机械设备(包括吊车、叉车、铲车、自动升降机等)进行操作大宗货物应采用统一规格的托盘货物装载方式。第十四条装卸作业时现场工作人员必须按劳动作业安全防护标准着装严格执行物资搬运、装卸、铲吊以及危险品防护操作规程按照包装标

21、志明示要求进行操作搬运时要尽量保持物资水平状态轻拿轻放确保人身、物资和机具安全。装车的同时要考虑卸车的方便装卸任务完成后要及时清扫现场检查有无丢失的工具和物品。第五章物资码放第十五条物资码放要根据物资特性、自然因素、外部环境的要求做到科学分类合理码放妥善保养。第十六条专业化物资码放标准(一)分类：不同品种、规格、型号的物资分开码放;(二)固定：码放稳定、不偏不倚、不歪不斜;(三)定量：码放单位(垛、层、行、包)力争整数尽量采用五五式码垛法、托盘式码垛法做到过目见数检点方便;(四)整洁：码放成行成线、标志清晰、无杂物积尘;(五)方便：码放要易于搬运、装卸、检查、操作;(六)节约：节省库位、人力、

22、物力、财力;(七)规矩：距墙0.3米、距地0.1米、距顶0.5米、垛距0.5米、架距0.6米、小作业通道0.8米、大作业通道1.5米、机械通道2.5米、排水畅通、垫物平实。第十七条物资的码放要面向通道分层摆码以方便物资在仓库内的移动、存放和取出保证操作作业的安全性防止物资在搬运、装卸过程中受损。第十八条仓库物资的排列走向应由左到右、由前到后按顺时针方向摆放各类物资;相同类型不同规格的物资应由小到大位牌所列物资应是上管下、左管右、前管后。第十九条包装标准化的物资宜码放在托盘或货架上包装非标准化的物资应对应于其形状规则选择不同码放方式或通过将其装入特殊的保管设备中使其在包装上标准化。第二十条物资码放必须防潮湿、通风在码放物资时须使用衬垫材料(枕木、木板、钢板等)进行地面铺垫。对于露天存放的物资应及时进行苫盖以防止阳光、雨雪、风沙、尘土等对物资形成侵蚀、损害。第二十一条物资存储位置必须设有标牌明确标示物资的名称、规格、库区货位、计量单位、新旧程度、入库时间、供应商名称、保管人员等信息(专用物资注明使用方向)拴挂在货架上或摆放在货垛正面明显的位置以方便物资的盘核、保养与发放。第二十二条专项物资(拆旧物资、报废物资、暂存物资和防汛救灾物资)应依照其使用特性单独划分专区进行码放。第 18 页 共 18 页