2021单位小金库自查自纠报告.doc

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1、2021单位小金库自查自纠报告私设“小金库”为何屡禁不止、久治不绝？一方面是集体腐败的无意识，反正都是领导班子集体决定，无需个人担责;另一方面，“小金库”有极深的隐蔽性、诱惑性，不容易被查到。下面是WTT收集的202_单位小金库自查自纠报告，希望对大家有所帮助！【202_单位小金库自查自纠报告1】为严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理，从源头上斩断不良作风的“资金链”。根据财政局审计局关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知的文件精神，按照县财政局对严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的要求，我局结合单位工作实际，认真组织自查，做到不走过场、全面覆

2、盖。现就自查自纠情况汇报如下：一、基本情况(一)、预算收入管理情况我局属全额拨款行政单位，各项经费均由财政预算拨付。不存在任何乱收费、乱罚款等现象。(二)预算支出管理情况我局严格按照年初预算支出数，开支各项费用。无超预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金的现象发生。对公车、公务接待及会议费严格控制在预算数内。(三)政府采购管理情况我局严格按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，对政府采购项目进行严格控制。采购预算编制完整，严格执行经费预算和资产配置标准。无“暗箱”操作、超预算采购等现象的发生。(四)资产管理情况我局各项资产从配置、使用到处置严格按照规定管理，无擅自处置资产、转移收入、私分

3、资产等行为的发生。在资产配置环节，严格执行相关法律、法规。做到履行职责与资产配置相适应。在资产管理环节，完善资产管理制度，做到资产责任明确，账实相符。在资产处置环节，严格按照处置流程进行上报、审批。未发生违规行为。(五)财务会计管理情况我局严格按照行政单位财务规则设置会计账簿。各项会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。会计核算符合会计法和国家统一的会计制度规定。无任何造假行为发生。(六)财政票据管理情况严格按照相关规定使用财政票据，无非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据的行为发生。(七)设立“小金库”情况我局严格按照法律及其他有关规定管理账簿资金，无贪污、私分、行贿、受贿

4、，以及套取会议费、培训费和出国(境)费等设立“小金库”的问题的发生。二、自查自纠情况按照县财政局的安排，我局积极开展自查自纠工作、通过自查自纠没有发现设立“小金库”和财经纪律等方面的违规问题。(一)私设“小金库”方面。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，预算收入、支出全部纳入单位法定账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，严格控制财政资金支出。不存在私设“小金库”。(二)财务管理方面。我局严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求单位工作人员在接待费用上严格按照“三公

5、”经费控制数执行。(三)财经纪律执行情况。我局认真执行财经纪律的有关规定，做到了：1、无私设“小金库”、侵吞、截留、挪用资金的情况;2、无用公款报销应当由个人负担的费用情况;3、无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况。(四)我局对公车运行费用实行定点加油、统一保险，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。(五)对公务接待严格按照“三公”经费控制数执行，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。三、今后努力方向(一)加强会计基础规范建设，维护财经纪律的严肃性。切实加强对本单位财务会计工作的领导和财务活动的组织协调，认真履行法定的职责，提高财务

6、活动的效率，合理配置财务资源，正确处理各种财务关系，及时发现和解决存在的问题，维护国家财经法纪，不断提高执行财务政策和遵守财经纪律的自觉性。(二)认真执行财务制度规定，严格财务开支的审批权限和程序，保证国有资产安全完整。财务支出严格遵守各项财务规章和财经纪律，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金。自觉遵守财经纪律，针对财务管理上的问题，尽快建制堵漏，防患于未然。按照中纪委制止奢侈浪费的八项规定要求，切实改进工作作风，做到廉洁从政。(三)严格执行预算，强化预算约束力。在预算执行过程中，要坚持勤俭办一切事的方针，积极采取措施，精打细算，少花钱多办事，反对花钱大手大脚和铺张浪费，将勤俭节约措施

7、落实到资金筹集、分配和使用的每一个环节。严格执行已批复的预算，不得自行调整预算项目、更改预算项目、调剂预算指标、变动项目预算资金和突破预算指标。确需调整和追加预算的，应按规定程序报批后才能进行调整。(四)加强支出管理，提高资金使用效益。厉行节约，强化行政成本意识，努力降低行政运行成本。单位用于工资、奖金、津贴、补贴和福利等方面的支出严格按照相关规定执行;在保证正常运行的基础上，要大力压缩会议费、招待费、差旅费、出国费、公务用车等一般性经费支出，严禁公款吃喝、铺张浪费或者利用招待费核销请客送礼等违纪违规支出，改进和规范公务接待，简化公务礼仪;有效控制行政成本，带头建设节约型单位。【202_单位小

8、金库自查自纠报告2】根据临群组发【202_】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。现将“五清”和“小金库”专项清理情况汇报如下：一、组织领导县局成立了以局主要负责人为组长，财务审计科、办公室、业务科等有关人员参加的专项清理工作领导小组，具体指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。二、认真开展自查一是学习政策。首先组织领导小组学习有关政策法规，掌握政策，明确清理自查的内容和方法、步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上，要求财务、工会及有关负责

9、人按照要求进行自查。三、自查结果1、领导干部超面积办公用房问题。经自查我局领导干部办公用房未发现超标情况，现我局领导干部人均办公用房使用面积8.7平方米，符合有关规定要求。调离工作岗位的领导干部没有发现以明显低于市场价格违规购买商品房问题。2、无超编制超标准配备公务用车，无公车私用，套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。3、没有领导干部违规拥有非上市公司(企业)的股份或者证券问题。4、根据惯例，经局党委研究，局长兼任县粮食收储公司经理，无在行业协会商会类社会组织兼职(任职)问题。5、通过财务自查，无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参与高消费娱乐活动问题。6、通过自查，县粮食局严格执行财政纪律，所有

10、收入和支出全部纳入会计统一核算，如数入账，没有私设账外账现象，符合财务会计制度要求，严格按照财务通则新会计制度要求执行，会计核算独立，粮食局局属经费拨款，设经费收支账一套，除会计账内开设银行账户，没有以单位名义和个人名义开设任何账户。按照粮食流通管理条例，粮食局2021年罚没收入500元，已交县财政局，除此之外，无其它行政事业性收费。通过自查，县局收入和支出全部纳入会计核算，没有私设“小金库”，无违反财经纪律现象，会计报表数字真实，内容完整。四、建章立制，建立长效机制局党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、机关物资管理制度，制定下发了地方储备粮管理制度、粮食收储企业资产管理办法。同时局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建设责任书，建立了个人廉政档案，保证了机关党员干部廉洁自律，机关作风风清气正。第 7 页 共 7 页