03--研发部ISO22000内审检查表.doc

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表 号：KRQ/04- Q-72版 号：A/0内 审 检 查 表（ISO22000）受审核区域研发部审核日期审 核 组长审核人员陪同人员评审要点评审记录5.4 职责和权限是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。是否规定承担以下工作的人员的职权： 识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。是否任命HACCP小组/组长并规定职权；7.3实施危害分析的预备步骤：7.3.3 产品特性7.3.3.1 原料、辅料和产品接触材料的特性是否对原料和（或）原料种类进行描述。描述是否包括：化学/生物/物理特性，产地？交付方式，包装和贮存情况？使用前的处理？7.3.3.2 最终产品特性是否对各种产品和（或）产品种类的描述？描述是否包括：产品名称或类似标识；组成；使用的原料？化学、生物和物理特性？预期保质期和贮存销售条件？预期用途？包装方式？与食品安全有关的标识，和（或）搬运、准备和使用说明书？产品描述的详细程度能否足以使HACCP小组能够识别和评估显著危害？说 明：表示符合 x：表示一般不符 XX: 表示严重不符合 审核员： 日期： 批准： 日期：