13-04检查表(生产部)[最新](1).doc

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1、产物的消费进程，情况的操纵与治理进程为主，以及相干考核职员的治理进程以及支撑进程,计划开辟进程等进程称号考核日期受考核部门消费部部分主管相干考核条款ISO9001-4.1,4.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.2,6.3,6.4,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8.2,8.3,8.4,8.5ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6序条目考核内容考核据证考核后果是否识不了本进程跟别的进程的互相干联？是产物实现进程、是否看过手册中附件二否见过手册中的描绘？的关联图ISO90014.1/是否明白了本进程的输入跟输入，是否见过手输入：技巧图纸工艺文件及标准，装备册中的描绘

2、原资料职员等；输入：及格的产物是否明白了本进程义务者，至多明白到要紧责操纵工人，消费部任部分？1ISO14001是否明白了进程的功课办法，并予以文件化，消费跟效劳供给的操纵顺序、标识跟可4.1是否理解响应的文件称号，并能够寻失掉？追溯性操纵顺序、产物防护操纵顺序是否明白进程的响应丈量跟监控办法，是否见产物的一次及格率，机加工及格率，仓过手册中的描绘？库盘点契合率等。ISO90014.2/消费跟效劳供给的操纵顺序、标识跟可追溯性操纵顺序、产物防护操纵顺序、情况要素识不与评估、情况运转操纵程序、放弃物操纵顺序、应急预备与呼应、2是否明白了进程所需求运用失掉文件？ISO14001动力浪费操纵顺序、目

3、标目标及治理方案顺序、化学物质操纵顺序、污水排放及乐音治理、堆栈治理轨制，搬运跟运输治理轨制，消费装备治理轨制，化学品治理规则等4.4.5查输电网员处是否能看到响应的文件，操纵职员处是否有相干的图纸工艺文件等文件是否散发到了响应的进程职员？ISO9001进程职员所运用的文件是否为最新版本？检查文件的版本跟无效性进程职员假如运用了过时文件是否有分明的标看版本号等有关标识的内容是否准确4.2.3/ISO14001识？进程职员假如运用了外来文件，文件是否受控消费部是否有外来文件，怎样操纵的。文件？4.4.5进程职员是否见过品质情况手册？进程职员是否见过文件治理顺序，理解文件的义务部分提出请求文件抽、

4、订正请求制、修、发步调？表-体例修正-审批发放签收进程职员是否理解进程会发生那些的品质及环能说出3种以上的相干记载ISO9001境记载？目标：产物的可追溯性及制订改正防备4.2.4/ISO14001进程职员是否理解品质及情况记载保存目标、办法及改良品质情况系统供给信息，一保存年限、保存办法、过时做废的处理方法？般为二年，纸张类跟电子类，烧毁或删除。是否看过记载汇总表。4.5.4进程职员是否见过以及理解品质记载治理程记载操纵顺序序？进程职员是否依照文件请求对记载进展标识、反省多少份记载是否保存残缺，是否填写检索、保存、防护等？准确，清晰残缺品质及情况记载是否保存残缺？是否能疾速寻记载是否归类，标

5、识，能够疾速寻到，寻失掉？看编号是否公道ISO90015.3/能说出我公司的品质目标跟情况目标进程相干的任务职员是否理解公司的品质目标跟情况目标？3ISO140014.2进程相干职员是否理解公司总的品质及情况目产物的一次性及格率、主顾称心度率，标？节能减排、二废标内排放进程义务者是否针对本人的进程设定响应的质部分的目标是否理解，本公司的目标分ISO9001量及情况目标？解表进程品质及情况目标是否可丈量、可告竣？实现状况怎样5.4.1/目标告竣办法是否跟现有系统做比对，不分歧内审跟治理评审后对目标跟系统作相4ISO14001处有对系统进展调剂？应的调剂是否理解公司的品质及情况目标的履行计划及每月

6、的品质目标统计，缘故剖析，改良4.3.3落实履行状况，是否认期监控？是否理解公司的情况要素识不跟评估的顺序文件？办法情况要素识不与评估操纵顺序是否识不了本部分有哪些情况要素跟情况影消费跟生涯放弃物，废切削液，化学品，响？乐音等，说出3种以上在制订目标、目标跟目标时，是否思索了严重公司内的严重情况要素是什么？能说情况要素？出2种以上。对情况的操纵跟请求是否契正当律法例的要求？是否有风险化学品跟风险放弃物，怎样处理是否正当？是否向员工跟其余相干方转达执法法例跟其余国度的地点的相干平安环保请求是否请求的信息？在全部员工中转达跟请求功课职员是操纵工人，堆栈治理员，相关的治理职员ISO9001是否识不了

7、进程的相干功课职员是否明白了每个任务职员响应的任务职责跟权看分工的职责是否明白跟公道限5.5.1/ISO14001岗亭描绘中是否明白，员工是否明白每个响应的岗亭的职员是否将其响应的任务职询咨询2-3个工种职员的岗亭职责是否责跟权限明白在其岗亭阐明书中4.4.1跟文件中相分歧ISO9001说出2种以上相同办法：集会、品质例5是否理解公司的相同方法，当进程发作咨询题时会、布告栏、电子媒体、邮件、对相干5.5.2/是否有应用相干的外部沟方法进展响应的沟方施加妨碍的协定及员工培训等。要紧的相同办法邮件，集会等ISO14001通？是否见过公司所规则的外部相同的相干文件？4.4.3ISO90进程义务者是否

8、理解本人在治理评审时要提交消费及目标实现状况，品质及情况治理015.6那些的进程数据的运作绩效让最高治理者理崩溃系运转状况，装备治理状况，下一步/响应的运作绩效？的想象跟计划ISO14001治理评审的内容是否掩盖了整集系统各个部分跟方面治理评审的内容是否充沛？4.6是否看过治理评审讲演跟下一年的目标目标治理评审的输入是否残缺并构成文件？对治理评审中的改正办法是否进展了跟踪验证，验证的后果是否记载并上报给最高治理者？看改正跟防备办法落实及验证状况操纵职员，治理职员的才能跟请求是什么，要培训什么内容等是否识不了进程相干职员的才能请求？才能请求是否予以文件化？ISO90016.2/岗亭描绘中的请求查

9、是否对新入职、转岗及升职职员的能力识不，各工种的职员是否持证上岗，特别工种职员是否进展了响应的培训？当有新进职员、转岗职员、升职职员是否有进行响应的才能差别剖析，据此来布置响应的培训？6ISO140014.4.2培训是否有记载？培训后是否考察，以何种方法评估培训的无效性？实践效果怎样？培训后是否进展响应的培训无效性剖析？现在的消费装备跟情况是否满意任务请求，不满意应如那边理，装备的保护状况怎样，查装备治理跟颐养及年夜修表，看现场各装备的点检记载表，装备的颐养及运用状况，装备的运用状况。消费装备治理轨制是否识不、供给、保护消费进程所需的根底设施，比方机床装备、丈量东西、搬运装备等？ISO9001

10、6.37是否制订了响应的装备治理文件是否对这些装备进展注销治理查装备的台帐是否具体对这些装备的运用者是否进展了响应的天资培查电梯、叉车、空压装备及上下压电工训操纵证书跟培训记载ISO90016.4ISO90017.2/是否识不以及治理了消费进程所需操纵的任务情况？89是否参加了对客户条约的评审查条约评审记载是否对相干条约的消费进程跟品质请求提出了条约评审中的看法跟倡议怎样看法跟倡议ISO14001产物的售后维修是否实时到位客户请求售后效劳维修的产物是否实时、全部实现？4.4.6在计划开辟时是否向研发职员明白产物在实现是否参加计划开辟阶段的评审进程中的各项请求？ISO90017.3/是否参加了产

11、物开辟阶段各项评审，以确保满查评审记载是否有反应看法跟署名足消费加工的请求10是否进展了非标产物的工艺开辟并制订响应文查1-2份非标产物的工艺文件完全ISO14001件是否对新品工艺开辟的无效性进展了验证查工艺开辟后的评审跟验证记载4.4.6是否参加了产物开辟阶段的各项验证并供给相查计划开辟阶段评审应的看法跟倡议ISO90物流部分是否对所购的物质进展有关供方称号，产物型号等的相干验证而后送检11017.4是否对推销的物质进展了验证/ISO14001对测验后的产物是否按请求进展盘点是否按文件的请求对推销物质操持响应的手续入库等手续4.4.6是否制订了在消费跟效劳供给及环保进程中的同ISO9001

12、4.2,ISO140014.4.5各种文件是否具有了产物在消费进程中所必须的特征信查消费现场操纵职员是否按工单，图纸息,如:图纸,工艺文件,消费义务单等工艺文件等请求进展加工，文件的版本怎样这些文件是否是无效文件版本是否对所运用的装备进展了恰当的保护跟保养？是否保存记载？记载是否契合请求？查装备颐养记载，填写是否契合请求ISO90在产物的消费进程中是否按规则的请求进展了是否进展的首检跟进程测验，查1-2个017.5各项验证产物的首检跟自检的记载现场各推销产物，在成品的标识状况及格品跟分歧格品是否加以标识跟隔离/是否对产物的各个形态进展了无效的标识12ISO140014.4.6是否规则了分歧格品

13、的断绝地区并进展标识是否设置了适合的产物储存装备跟须要的防护堆栈及现场的货架周转箱推车等的配东西置跟运用状况是否制订了有关产物防护跟储存的功课文件(堆栈治理文件)能说出堆栈治理轨制的一些内容是否按文件的请求坚持帐卡物的分歧性查3件产物的帐物分歧性在产物的交付进程中是否按请求进展注销跟记产物的交付手续是否完全录对售后的产物是否实时供给维修效劳查品质反应跟维修记载是否会同品质部分对客户的品质赞扬进展改正查是否参加改正办法单剖析与实现情跟改良况查现场的情况操纵状况怎样，渣滓分类状况怎样情况运转操纵顺序的履行状况怎样？有关的顺序跟请求是否转达供方跟承包方？采是否跟相干方订破了环保请求的协定，用何种方法

14、转达？放弃物收买方跟工程承包方对化学品是否进展了无效的管控？查化学品清单跟保存及发放状况能说出2种以上消费放弃物，铜、不锈钢、铝屑、乐音等，分类搜集后交收买方处理乐音有第三方监测部分活期监测；危废有切削液油抹布废机油，交有天资部分接纳净化源及放弃物各种有哪些？怎样操纵？是否有风险放弃物？若有，那么怎样操纵？废水处理装备及其运转状况怎样？污水中有无废水处理装备是否认期监控，是否有汗法定无害物质？若有，怎么样操纵？污水池有无水处理装备的应急计划渗漏的能够性？采用了哪些浪费动力、资本的办法？是否树破了应急预备与呼应顺序宣扬操纵等应急预备与呼应操纵顺序。查现场消防装备的颐养状况、通道是否梗塞针对事变跟

15、紧迫形态采用的对策是否起到作用？是否有明白的处理顺序、办法、办法跟构造领导？是否按顺序的请求进展活期的练习训练查练习训练记载ISO90017.6/监督跟丈量安装有哪些气缸阀，气源校验装备、计量用具的运用颐养等，现场量具的运用是否公道并在无效期内是否运用了无效的监督跟丈量安装13ISO14001是否对监督跟丈量安装的进展了准确的运用跟这些装备的运用跟保护、活期判定状况4.5.1保护是否契合请求是否参加了主顾称心目标的搜集跟剖析要紧为售后产物的维修记载是否认期的搜集、统计以下的数据：成品的一次性及格率产物的定时交付率ISO9001148.2.1配货的精确率产物包装的残缺率推销进程操纵，推销产物的交

16、付率。产品制作进程一次性及格率跟加工产物及格率。装备的残缺率及应用率，计划开辟进程产物的残缺率。订货率。产物的及格率，交付运用进程主顾的退换货率、品质反应率、主顾称心率ISO9001是否明白每一系统流程的监控跟丈量办法？8.2.3/ISO1400115治理是否根据明白的监控跟丈量办法进展响应查监控跟丈量的记载的监控以及丈量任务？4.5.14.5.2当监控时发觉未依规则的功课方法进展时，是是否有改正办法否有提出响应的改良任务？在产物的消费进程中的各项验证是否按规则的自检记载、前机加、后机加、拆卸一次请求进展记载并保存(自检记载)及格率、入库单、零部件跟成品当丈量发觉不告竣响应请求的目标时，是否有

17、进展剖析以及提出改良任务？当现有分歧格品时，普通的处理流程是什么？消费进程中发觉分歧格品报品质部分是否有文件？处理查在成品的分歧格品的处理单。落级、返工、报废是否有响应的分歧格品处理描绘？查分歧格品处理单，有内容是否公道符合请求是否有响应的处理跟施行证据？ISO90018.3是否对分歧格品进展了断绝跟标识核对分歧格品是否进展了断绝，标识情况治理系统运转操纵顺序查放弃物处理跟治理记载，现场的放弃物搜集跟治理状况/是否理解公司对情况不契合进展处理的顺序言16ISO14件？0014.4.74.5.3是否理解由哪个部分构造考察不契合的缘故跟品质部跟相干部分断定改正跟防备办法并施行？应急预备与呼应操纵顺

18、序，应急装备跟设置跟治理状况是否理解公司的应急呼应方面的顺序言件？是否明白公司的应急处理的顺序、办法、办法成破应急小组，按预案采用应急办法实跟构造指导？施是否参加应急呼应的相干练习训练？每年一次的消防练习ISO9001是否针对本进程识不出响应实用的统计技巧？消费计划实现状况，一次性及格率，加17明白了响应的数据剖析办法、搜集频率等工产物的及格率，呆板装备的应用率。8.4/当数据剖析有不良状况时，是否提出了响应的ISO14001改正或改正办法？假定数据剖析出来能够有对产物不良妨碍时，是否有采用响应的防备办法？是否制订了改良、改正跟防备办法跟顺序言件？4.5.3改良操纵顺序ISO9001是否有针对进程的无效性以及效力提出优化措施。8.5/18当进程有不良状况时是否提出响应的改正以及改正办法。ISO14001是否充沛理解改正办法的文件以及步调？当进程有潜伏不良状况时是否有提出防备措施？4.5.3