09环境因素识别与评价程序4-32.doc

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1、 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX09-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：质量保证部 共3页 第1页 主题： ISO14001：2004条款：环境因素识别与评价管理程序 4.3.11. 目的 最大限度的识别出本公司在活动，产品或服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2. 适用范围本程序适用于本公司活动、产品或服务中环境因素的识别、评价和更新。3. 职责4.1 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。4.2 质量部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定

2、重要环境因素清单。4.3管理者代表负责重要环境因素的审批。4 工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1 对公司的活动、产品或服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态。4.1.2 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。4.2 重要环境因素的识别4.2.1 质量部每年年底组织相关部门对本部门的所有环境因素，填写环境因素与

3、适用的法律法规清单。4.2.2 质量保证部将各部门环境因素与适用的法律法规清单汇总，填写环境因素汇总表，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素清单。4.2.3 重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a. 凡不符合法律法规要求的环境行为；b.潜在的化学品泄漏、燃料隐患等。 1 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX09-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：质量保证部 共3页 第2页 主题： ISO14001：2004条款：环境因素识别与评价管理程序 4.3.1c.有毒有害废弃物未做合理处置的。d.虽然符合法律法规

4、的要求但排放频率或排放量大的。4.2.4 环境因素的评价每年至少进行一次。4.2.5 评价工作结束后将环境因素汇总表及重要环境因素清单经环境管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。4.3 环境因素的管理4.3.1 在公司的目标指标环境管理实施方案及完成情况一览表中对某些重要环境因素进行控制。4.3.2 对其他重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度，化学品、易燃易爆、危险品管理控制程序及应急准备和响应控制程序。4.4 环境因素的更新4.4.1 一般情况下，每年年底由品保部组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：a. 与公司有关的法律法规要求发

5、生变化时。b. 发生重大环境事故后。c. 公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时。d. 公司生产厂扩建时。e. 管理评审要求时。f. 发生其他变化时。4.4.2 发生上述任一情况时，按前面所述程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素汇总表及重要环境因素清单经环境管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。4.5 环境因素识别与评价方法参见环境因素识别和环境因素评价规定。5. 相关文件：5.1 化学品、易燃易爆、危险品管理控制程序 QDTN-II-CX21-2012C 25.2 应急准备和响应控制程序 QDTN-II-CX37-2012C 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX09-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：质量保证部 共3页 第3页 主题： ISO14001：2004条款：环境因素识别与评价管理程序 4.3.16. 相关记录 编号：6.1 环境因素与适用的法律法规清单 QDTN-JL-1076.2 环境因素汇总清单 QDTN-JL-0946.3 重要环境因素清单 QDTN-JL-093 3