记录清单10-101.xls

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1、记记录录清清单单 编号：QDTN-JL-008 序号记录名称记录编号保存期（年）备注 1受控文件清单QDTN-JL-0013年 2外来文件清单QDTN-JL-0023年 3外来技术文件审批表QDTN-JL-002A3年 4文件更改审批表QDTN-JL-0033年 5文件发放审批表QDTN-JL-003A3年 6文件修改记录QDTN-JL-004长期 7文件发放回收记录QDTN-JL-0053年 8文件（记录）销毁（保留）申请表QDTN-JL-0063年 9文件借阅登记表QDTN-JL-0073年 10记录清单QDTN-JL-0083年 11质量记录归档清单QDTN-JL-0093年 12签到表

2、QDTN-JL-0103年 13会议记录QDTN-JL-0113年 14培训申请表QDTN-JL-0123年 15培训实施计划QDTN-JL-013长期 16年度培训计划QDTN-JL-0143年 17员工培训记录QDTN-JL-0153年 18职工培训档案QDTN-JL-0163年 19培训考核成绩登记表QDTN-JL-0173年 20特殊岗位人员名单QDTN-JL-0183年 21特殊过程人员技能考核表QDTN-JL-0193年 22质量有关人员名单QDTN-JL-0203年 23合格供方名录QDTN-JL-0213年 24供方基本情况调查表QDTN-JL-0223年 25供方评价表QDT

3、N-JL-0233年 26供方重新评价表QDTN-JL-0243年 27物资采购计划QDTN-JL-0253年 28采购合同台账QDTN-JL-026长期 29合同评审表QDTN-JL-0273年 30合同评审记录QDTN-JL-0283年 31材料到货通知单QDTN-JL-028A3年 32供方能力评价审批表QDTN-JL-0293年 33原材料入库发放管理台账QDTN-JL-029A3年 34物资入库验收单QDTN-JL-0303年 35一级焊材库台账QDTN-JL-030A3年 36二级焊材库台账QDTN-JL-030B3年 37限额领料单单QDTN-JL-0313年 38焊剂回收记录Q

4、DTN-JL-0323年 39焊接材料发放、使用、回收记录单QDTN-JL-0333年 40焊材烘干记录QDTN-JL-0343年 41焊材库温湿度记录QDTN-JL-03A3年 42焊材领用单QDTN-JL-0353年 43仓库收发料单QDTN-JL-036长期 44仓库盘存清单QDTN-JL-0373年 45部门质量目标考核记录QDTN-JL-0383年 46销售合同台账QDTN-JL-039长期 47顾客台账QDTN-JL-0403年 48顾客信息反馈登记表QDTN-JL-0413年 49顾客财产异常登记表QDTN-JL-0423年 50合同修订通知单QDTN-JL-043长期 51顾客

5、信息反馈单QDTN-JL-0443年 52顾客满意度调查表QDTN-JL-0453年 53服务任务书 QDTN-JL-045A3年 54顾客满意度调查问卷 QDTN-JL-045B3年 55口头、电话（传真）合同登记表QDTN-JL-0463年 56产品发放记录QDTN-JL-0473年 57工艺/设备认可表QDTN-JL-0483年 58设备记录档案QDTN-JL-0493年 59设备修理技术任务书QDTN-JL-0503年 60设备维修（保养）记录表QDTN-JL-0513年 61年度备品备件申购计划QDTN-JL-0523年 62-月度保养检查考核表QDTN-JL-0533年 63基础设

6、施台账QDTN-JL-054长期 64设备完好评定表QDTN-JL-0553年 65年度设备检修计划QDTN-JL-0563年 66设备点检表QDTN-JL-0573年 67设备验收单 QDTN-JL-057A3年 68检验、测量和试验设备台账QDTN-JL-058长期 69测量设备周期检定计划QDTN-JL-0593年 70检验、测量和试验设备封存（启用）报告QDTN-JL-060长期 71检验、测量和试验设备购置申请表QDTN-JL-061长期 72检验、测量和试验设备报废通知单QDTN-JL-062长期 73样板检验记录QDTN-JL-0633年 74样板报废通知单QDTN-JL-064

7、3年 75工艺纪律检查表QDTN-JL-0653年 76不合格品通知单QDTN-JL-0663年 77不合格品返工/返修单 QDTN-JL-067A3年 78不合格评审报告QDTN-JL-0673年 79纠正和预防措施处理单QDTN-JL-0683年 80无损检查委托单QDTN-JL-0693年 81环境管理运行控制实施监控表 QDTN-JL-069A3年 82理化试验委托单QDTN-JL-0703年 83产品材料定额表QDTN-JL-0713年 84管理评审计划QDTN-JL-0723年 85管理评审报告QDTN-JL-0733年 86管理评审纠正和预防措施验证报告单QDTN-JL-0743

8、年 87年度内部质量评审计划表QDTN-JL-0753年 88内部质量体系审核检查表QDTN-JL-0763年 89不合格项分布表QDTN-JL-0773年 90内部质量体系审核不合格报告QDTN-JL-0783年 91内部质量体系审核报告QDTN-JL-0793年 92内部质量审核实施计划QDTN-JL-0803年 93质量计划实施情况检查表QDTN-JL-0813年 94特殊过程评定记录QDTN-JL-0823年 95材料代用申请单QDTN-JL-0833年 96相关方检查记录QDTN-JL-0843年 97内部信息沟通记录表 QDTN-JL-084A 98合规性评价报告QDTN-JL-0

9、853年 99危险固体废弃物清单QDTN-JL-0863年 100化学品清单QDTN-JL-0873年 101工伤事故报告登记表 QDTN-JL-088A长期 102工伤事故登记台账QDTN-JL-088长期 103工装验证记录QDTN-JL-0893年 104工艺装备台账QDTN-JL-0903年 105环境因素评价表QDTN-JL-0913年 106不可接受风险及控制措施一览表 QDTN-JL-091A3年 107危险源分布情况一览表 QDTN-JL-091B3年 108安全文明生产情况检查表 QDTN-JL-091C3年 109危险源评价表QDTN-JL-0923年 110重大环境因素清

10、单QDTN-JL-0933年 111环境因素清单QDTN-JL-0943年 112应急演练记录QDTN-JL-0953年 113车间安全日巡检记录QDTN-JL-0963年 114安全文明生产检查表QDTN-JL-0973年 115法律法规清单QDTN-JL-0983年 116事件/事故处理记录QDTN-JL-0993年 117首件检验记录 QDTN-JL-100A3年 118QEHS策划实施情况检查表QDTN-JL-1003年 119消防器材登记台账QDTN-JL-1013年 120消防器材配置一览表 QDTN-JL-101A3年 121噪声检查记录QDTN-JL-1023年 122环境整改

11、通知单QDTN-JL-1033年 123安全隐患通知书QDTN-JL-1043年 124固体废物处理台账QDTN-JL-1053年 125吊索具登记台账QDTN-JL-1063年 126法律法规与重大危险源对照表 QDTN-JL-107A3年 127环境因素与适用的法律法规清单QDTN-JL-1071年 128重大危险源清单QDTN-JL-1083年 129初步验收证明QDTN-JL-109长期 130原材料（钢板）检验记录表QDTN-JL-1103年 131首件检验记录 QDTN-JL-110A3年 132原材料入库发放管理台账 QDTN-JL-110B3年 133原材料（焊材）检验记录表Q

12、DTN-JL-1113年 134原材料（油漆）检验记录表QDTN-JL-1123年 135项目技术准备进度表QDTN-JL-1133年 136工艺认可表QDTN-JL-1143年 137人员认可表QDTN-JL-1153年 138电量消耗统计表QDTN-JL-1163年 139应急演练记录QDTN-JL-1173年 140安全日巡检记录QDTN-JL-1183年 141接地电阻测量结果QDTN-JL-1193年 142产品出厂质量考核表QDTN-JL-1203年 143过程检验记录-下料 QDTN-JL-1213年 144焊接过程参数监控记录QDTN-JL-122长期 145过程检验记录-卷板

13、焊烧 QDTN-JL-1233年 146过程检验记录-回圆QDTN-JL-1243年 147过程检验记录-筒体法兰组对QDTN-JL-1253年 148过程检验记录-筒体法兰焊烧QDTN-JL-1263年 149过程检验记录-整体组对QDTN-JL-1273年 150过程检验记录-内焊缝焊烧QDTN-JL-1283年 151过程检验记录-外环缝焊烧QDTN-JL-1293年 152过程检验记录-整体尺寸检验QDTN-JL-1303年 153过程检验记录-附件点对焊烧QDTN-JL-1313年 154过程检验记录-整体打砂QDTN-JL-1323年 155过程检验记录-喷漆防腐QDTN-JL-1333年 156过程检验记录-附件安装QDTN-JL-1343年 157过程检验记录-包装发运QDTN-JL-1353年 158工序转移单 QDTN-JL-136QDTN-JL-1363年 159成品入库单 QDTN-JL-138QDTN-JL-1383年 160报检单 QDTN-JL-138A3年 161超声波探伤报告QDTN-JL-1393年 162X射线探伤报告QDTN-JL-1403年 163磁粉探伤报告QDTN-JL-1413年 164渗透探伤报告QDTN-JL-1423年