[物品领用管理制度]物品领用管理制度.doc

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1、物品领用管理制度物品领用管理制度为了规范管理有效地控制物料成本和办公费用需要制定物品领用管理制度。下面是物品领用管理条例的内容欢迎参阅。物品领用管理制度1 一、总 则为保证办公用品的有效使用和妥善保管制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。二、细 则第一条 物品类别1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条 教职工领用物品原则1、需购买急用物

2、品时必须先写一份申请报告经园长请示批准后才由本园派出专人购买购买物品票据齐全交园长审批后方能报销。2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长由后勤组长统计交园长签字后派专人领取然后根据领物计划统一登记收发。3、各教职工平时需要领物品必须提前一周把领物计划交后勤组长。4、借用幼儿园财产(包括图书等)须写借条或签名并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者视情节轻重照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。6、电脑耗材：实行各班级领取由各班级指定责任人自行保管遗失自负浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划经园长审批后由后勤组长

3、向学校报告统一购买。第三条 领用及采购程序1、各部门根据当月情况预测下月工作量于每月月底向办公室提交下月月度物品采购申请单办公室汇总后填报办公物品请购单到园办领导处进行批示后进行采购。2、物品采购后将物品及填写物品清单办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确不得随意涂改。物资入库、出库后应当日入帐。入库凭入库单物品出库必须凭物品领用单4、每月初第一周各部门负责人根据月度物品采购申请单填写物品领用单到办公室领取当月所需物品并按领用程序签字。5、物品属自然磨损者则以旧换新;凡属遗失或被盗者及时报办公室备补。第

4、四条：应急物品采购原则上按计划采购使用计划外物品采购领用只能用于应急物品应急物品采购必须说明采购理由由单位领导批准后方可购买。新聘人员办公用品办公室根据部门提供的名单负责为其配备。第五条：物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后由财务部直接报销。物品领用管理制度2 1、 目的：为更好的控制办公、日常用品的使用规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作制定本管理制度2、 范围：本公司全体员工3、 内容3.1物品类别3.1.1 办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出

5、资购买的办公用品。3.1.2 日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。3.2 领用原则3.2.1 领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人应在领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后方可发放物品。3.2.2 实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。3.2.3本着节约与自愿的原则可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工将予以通报表扬。3.2.4 急需领用物品者其物资领用单由行政部经理或总经理签字并用单据注

6、明方可领用。 3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取应在领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月未到期限不可更换)3.2.6物品属自然磨损者则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者及时报行政部备补并按原价赔偿。3.3 领(借)用制度3.3.1 办公用品使用坚持“厉行节约反对浪费”的原则必须登记后方可领用或借用一般不得私自任意拿用。3.3.2 领用各类易耗品原则上不再增补若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。3.3.3 领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记3.3.4 凡领

7、、借用物品价格在300元以上的需填写”;物资领、借用单”并由本人签字确认借用。3.3.5 借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定)自领日期开始超时未还的办公室有责任督促归还仍旧未归还的自督促当日起赞助每天20元。3.3.6 借用物资发生损坏或遗失的视具体情况照价或折价赔偿4、附则4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时必须向行政部办理归还手续未行政部许可的其他部门不得为其办理离职手续。4.2 办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。4.3 全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。4.4 行政部

8、每月25日盘点库存物品(截止不可在领用办公、日常用品)盘点库存后拟出下月采购清单交行政部经理签字审批在由财务部审核后才能继续领用。4.5 各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用不得浪费不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点违反者将予以重处。本制度由人力行政中心负责解释与完善总经理批准后生效审批：物品领用管理制度3 第1条 物品类别1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸其它

9、特种纸及各类电脑、打印机耗材。第2条 领用原则1、办公用品：实行个人领取自行保管遗失自负浪费惩罚的原则。本人根据工作需要提出申请到办公室领取。2、公用物品：每个部门领取一套作为公用。由部门主管统一领取并负责保管。3、电脑耗材：实行部门领取由部门指定责任人自行保管遗失自负浪费重处的原则。第3条 领用及采购程序1、各部门根据当月情况预测下月工作量于每月月底向办公室提交下月月度物品采购申请单办公室汇总后填报办公物品请购单到单位领导处后采购。2、物品采购后将物品及填写物品清单办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准

10、确不得随意涂改。物资入库、出库后应当日入帐。入库凭入库单物品出库必须凭物品领用单4、每月初第一周各部门负责人根据月度物品采购申请单填写物品领用单到办公室领取当月所需物品并按领用程序签字。5、部门主管督促本部门员工合理使用不得浪费不得从事私人业务。6、物品属自然磨损者则以旧换新;凡属遗失或被盗者及时报办公室备补。第4条应急物品采购原则上按计划采购使用计划外物品采购领用只能用于应急物品应急物品采购必须说明采购理由由单位领导批准后方可购买。新聘人员办公用品办公室根据部门提供的名单负责为其配备。第5条物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后由财务部直接报销。第 9 页 共 9 页