质量体系记录表格157-1573.doc

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1、 受控文件清单 编号：QDTN-JL-001序号文件名称文件编号备注 外来文件清单 编号：QDTN-JL-002序号文 件 名 称编 号受控号份数接收人日期备注 外来技术文件审核表 编号：QDTN-JL-002A项目名称合同编号文件类别组织审核部门审核时间文件编号记录人审核记录：图样形状及尺寸：各项技术要求：设备能力是否满足：试验检测：其它事项：最终审核结果（包括存在的问题或待澄清疑问）： 参加审核部门及人员（签名）：部门/姓名： 部门/姓名： 部门/姓名： 部门/姓名： 部门/姓名： 部门/姓名： 文件更改审批表编号：QDTN-JL-003更改文件名称质量手册文件编号申请更改部门申请更改原因

2、：申请人： 更改前内容更改后内容（可另附页）更改人： 更改审批意见： 批准人： 日期： 文件发放审批表 编号：QDTN-JL-003A申请部门： 申请人审批部门文件名称文件编号页数申请情况：年 月 日审批情况：年 月 日注：申请情况中应注明申请理由、是否受控和发放范围。 文件发放审批表 编号：QDTN-JL-003A申请部门： 申请人审批部门文件名称文件编号页数申请情况：年 月 日审批情况：年 月 日注：申请情况中应注明申请理由、是否受控和发放范围。 文件修改记录编号： QDTN-JL-004序号修改页码条款号修改状态更改申请表编 号修改人/日期批准人/日期abcd文件发放回收记录编号： QD

3、TN-JL-005序号文件编号文件名称数量分发号发放部门发放人发放日期接收人接收日期回收人回收日期文件(记录)销毁(保留)申请表编号： JQDTN-L-006部门：文件（记录）名称文件（记录）编号申请部门销毁份数申请人： 日期：审批意见：审批人： 日期：文件借阅登记表 编号：QDTN-JL-007资 料编 号资 料 名 称资料页数借 阅 者借出日期归还日期备 注质量记录清单编号：QDTN-JL-008部门： 年 月 日序号质 量 记 录 名 称质 量 记 录 编 号保存期备 注质量记录归档清单 部门： 归档日期： 编号： QDTN-JL-009序号质 量 记 录 名 称质 量 记 录 编 号保

4、存期（年）备 注签到表 编号： QDTN-JL-010主持人时 间年 月 日 时 地 点组织部门内 容序号姓 名部 门序号姓 名部 门备注： 应到人数： 实到人数： 会议记录编号： QDTN-JL-011会议时间主持人会议地点记录员会议主题会议内容： 培训申请表 编号： QDTN-JL-012申 请 部 门申 请 时 间培 训 对 象培 训 人 数申请培训内容：培训的形式及时间安排：备注：制表： 批准：培 训 实 施 计 划 表 编号： QDTN-JL-013组织部门授课人培训地点课 时培训时间 年 月 日 时 分至 时 分培训目的培训内容序号部 门人数序号部 门人数编制/日期： 审核/日期：

5、年度培训计划 编号： QDTN-JL-014序号培训项目培训内容培训目的培训对象计划培训时间1项目技术协议内容的理解与掌握技术协议中设计到各工序质量要求和标准使每个质检员都能掌握技术协议的标准要求，严格按照技术协议要求检查。全体检验员2014.032常用质量控制手法常用质量控制手法的了解及应用举例让检验员了解常用的质量控制手法，提高检验员提交数据和统计和分析质量异常的能力全体检验员2014.033计量基础知识及日常维护保养1.计量基础知识介绍2.常用量具使用注意事项3.量具如何进行维护保养提高量具的使用寿命，增强量具使用者的量具保护意识全体检验员2014.044质量控制小组基础介绍质量控制小组

6、的作用和存在的意义以及质量控制活动开展让大家了解质量控制活动，借此增强全员质量改进意识全体检验员2014.055ISO9001质量管理体系要求ISO9001产生的背景、存在的意义以及ISO9001有哪些明确的要求增进质量管理人员的质量意识和理论知识全体检验员2014.066内部审核技巧的提高培训对内审员审核技巧方面的培训提升内审员审核技能全体检验员2014.077质量部管理要求及考核标准对生产过程中存在的变换点及管理方法的介绍提高质检员自身素质及技术能力全体检验员2014.088对检验标准的理解与运用介绍常用标准ISO5817，ISO8501-1,GBT19072-2010等标准提高检验员对常

7、用标准的理解，严格按照标准要求检查。全体检验员2014.099打砂、油漆喷涂常见质量问题现场常见质量问题提高质检员检验水平和能力全体检验员2014.10培训记录 编号： QDTN-JL-015组织部门授课人培训地点课 时培训时间年 月 日 时 分培训内容：培训人员名单序号部 门姓 名序号部 门姓 名职 工 培 训 台 帐 QDTN-JL-016姓名性别出生年月参加工作时间部门序号培训时间 培训内容 培训方式成绩/证书可上岗位备注 培训考核成绩登记表 编号QDTN-JL-017培训项目考核方式考核时间姓 名成 绩姓 名成 绩特殊岗位人员名单序号姓 名部 门岗位证 书 号备 注编号：QDTN-JL

8、-018 特殊过程人员技能考核表 编号：QDTN-JL-019 姓 名部 门岗 位考核时间考核内容：考核结论：考核人部门 人员成绩部 门 人员质量有关人员名单 编号QDTN-JL-020 合格供方名录 编号JQDTN-J-021序号供方名单供方范围首次列入 日期联系人地址电话备注供方基本情况调查表 编号： QDTN-JL-022 请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。（如为选择项目请在方框内打）1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中技术人员： 人；工人： 人8年产量/年产值（万元）9生产能力：10

9、样机/样品、样件生产周期：11生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产 12主要生产设备：齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准：a. 国际标准名称/编号：b. 国家标准名称/编号：c. 行业标准名称/编号：d. 企业标准名称/编号：e. 其它：14工艺文件：齐全 有一部分 没有15检验机构及检测设备： 有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备短缺，需外协16机械设备校准情况：有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户（公司/行业）：18新产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力19国际合作经验：

10、是外资企业 是台资企业 与外企合作生产全部/部分产品 无对外合作经验20职工培训情况：经常、正规地进行 不经常开展培训21是否经过产品或体系认证：是（指出具体内容） 否企业负责人签名： 日期： 年 月 日 供 方 评 价 表 编号： QDTN-JL-023供方名称：单位名称：地址电话电报挂号传真企业性质邮政编码开户银行帐号税务登记号注册商标营业执照编号发证单位企业概况：主要产品及采用的标准：质保体系及检测手段：售后服务情况：如何处理质量纠纷：附件：1. 产品质量证明（包括生产许可证、产品认证、体系认证、检测报告、获奖证书等）。 2. 计量合格证复印件。 3. 营业执照复印件。单位公章： 联系人

11、：供方重新评价表 编号：Q/WXJL-024供方名称：采购产品：供方通讯地址：邮政编码：供方联系人职务及电话：采购部意见：技术质控部意见：生产部意见：结论：总经理/日期：物资采购计划年 月 日 编号QDTN-L-025序号材料名称规格/型号材质单位数量供货日期备注其它说明编制人： 批准人：采购合同台帐编号：QDTN-JL-026合同编号订货单位签订日期产品名称型号单位数量单价（ ）总价（ ）备注 合同评审表 编号：QDTN-JL-027客户名称订货日期交付日期信息来源电话传真 招标书或合同草案等 其他订货规格及数量 填写人： 日期：客户要求（技术、质量、价格、服务等）填写人： 日期：国家、作业

12、、法律、法规要求采购部（评审原材料、外购件等的供应能力）填写人： 日期：技术质控部（评审设计开发能力、检测能力）填写人： 日期：生产部（评审生产能力、交货期等）填写人： 日期：评审结论填写人： 日期：合 同 评 审 记 录编号：QDTN-JL-028订货单位： 合同编号产 品 名 称规 格 型 号单位数量交货日期备注评审会议内容评审结论签字： 年 月 日主管领导意见签字： 年 月 日 材料到货通知单到货日期： 编号：QDTN-JL-028A工程名称材料牌号材料规格数量使用单位供应商备注编制： 质检员： 日期： 供方能力评价审批表 编号：QDTN-JL-029供方名称：拟采购产品：供方通讯地址：

13、邮政编码：供方联系人职务及电话：供方营业执照号码：供方营业范围有否包括拟采购产品供方生产许可证号码：认证证书号码：拟采购产品供货业绩：供方产品样品检验、试验结果：前五次供货检验试验结果：技术质控部：各部门意见：技术质控部： 采购部：生产部：批准意见：总经理：原材料入库、发放管理台帐 编号：QDTN-JL-029A 年工程名称供货单位规格型号到货数量材质牌号付出结存备注月日货 号货 号 限额领料单 编号：QDTN-JL-030发料仓库工程名称领料单位日期工程编号料类品名规格型号材质单位数量单价金额备注领料单位存查限额实发工艺序号材料自编号小计材料检查员计划员领料人保管员 限额领料单 编号：QDT

14、N-JL-030发料仓库工程名称领料单位日期工程编号料类品名规格型号材质单位数量单价金额备注仓库存查限额实发工艺序号材料自编号小计 焊材一级库台账 QDTN-JL-030A材料名称牌号规 格入库数量生产厂批号质保证书入库 编号出库动态发出日期实发数量结存数领料单编号领用人备注月日根根焊材二级库台账编号：QDTN-JL-030B材料名称牌号规格批号质保书号材料入 库单号进出库动态入库数量发出动态入库日期数量结存发放 日期产品 编号焊工号焊缝号领用 数 量实发 数量领用 单号领用 部门领用人发放人应回收 根/头备注 物资入库验收单 编号：QDTN-JL-031收料仓库：发票号：供应商：日期：工程项目：序号材料描述单位实收数量发票单价税前发票金额增值税运费稅含税金额备注一计划员存123456合计负债人：保管员计划员 物资入库验收单 编号：QDTN-JL-031收料仓库：发票号：供应商：日期：工程项目：序号材料描述单位实收数量发票单价税前发票金额增值税运费稅含税金额备注12二记账后转财务3456合计负债人：保管员计划员 焊剂回收记录单 编号QDTN-JL-032序号日期牌号规格数量回收时间回收人备注焊接材料发放、使用、回收记录单项目名称： 编号QDTN-JL-033序号名称牌号规格发出重量（Kg）回收重量（Kg）焊工姓名焊工号焊接部位焊材自编号记录人