03管理评审控制程序4-32.doc

《03管理评审控制程序4-32.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《03管理评审控制程序4-32.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX03-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门： 办公室 共4页 第1页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：管理评审控制程序 5.6 4.61. 目的按策划的时间间隔评审QEM体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断提高自身的质量保证能力、环境管理能力、市场竞争力和顾客及其他相关方的满意度 2. 适用范围适用于最高管理者对本公司QEM体系的综合管理评审。3. 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告QEM体系运

2、行情况，负责管理评审计划的落实、组织协调、提出改进建议和组织编写管理评审报告。3.3. 各职能部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料；提出本部门的改进建议；负责落实评审中提出的纠正措施、预防措施和改进措施的实施。4. 工作程序4.1 管理评审策划4.1.1 评审方式：由总经理主持会议，首先听取各职能部门对本部门质量/环境管理工作的报告；然后由管理者代表报告自上一次管理评审以来，本公司QEM体系运行情况并提供评审资料；进而展开评审，检讨问题、检查工作、研究改进方案，经分析作出恰当的评估。4.1.2评审频次：原则规定每年进行一次，时间间隔不超过12个月。但当连续出现重大质量/环境或环境有害

3、物质控制管理事故、组织机构、法律法规、市场需求发生重大变化或其他必要时，总经理可及时组织新的评审。4.1.3 评审范围管理评审的内容应包括：1） QEM内、外部审核的审核报告；2） QEM方针、目标（指标、方案）的适宜性及其实施情况。3）重大质量/环境/或HSF事故的处理； 1 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX03-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门： 办公室 共4页 第2页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：管理评审控制程序 5.6 4.64）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括投诉、

4、满意度和有益的建议等）和相关方投诉的处理；5）纠正措施、预防措施和改进措施实施情况；6）过程、产品和服务质量趋势；环境绩效及其发展趋势；7）QEM体系各项活动所需配备的资源是否适宜；8）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；9）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。4.2 评审准备4.2.1 每次管理评审都应在一周前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备、并以会议通知发出。 4.2.2 参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表备案。4.3 管理评审输入 4.3.1 检查上一次

5、管理评审报告的执行情况和持续改进措施实施效果。4.3.2 QEM方针、目标、指标和管理方案执行效果的审查。4.3.3 包括第一、第二和第三方QEM体系审核的结果和纠正措施的实施验证状况。4.3.4 重大质量/环境/HSF事故，顾客和相关方信息反馈（包括投诉、抱怨、退货、要求、建议、表扬等）的对策实施情况。4.3.5 QEM体系运行、过程绩效及产品符合性、治理方案有效性的审查情况。4.3.6 顾客和其他相关方满意度的调查报告、问题对策审查以及供方能力、业绩状况分析报告。4.3.7 设备设施状况审核、人力资源和培训效果的考核。4.3.8 由于受外部新技术、新设备、研发新成果、新理念、新产品和新市场

6、的影 2 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX03-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门： 办公室 共4页 第3页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：管理评审控制程序 5.6 4.6响及财务状况、环境条件、相关法律法规等的变化，可能给自身QEM体系适应性带来的影响。4.3.9 新形势下持续改进行动的需求或机会。4.3.10 本次评审活动的动议、对策和改进措施的研究。4.4 管理评审会议的展开4.4.1 总经理主持评审会议，并负责审查和在经过充分审议后作出最后决策。4.4.2 会议的首项议程由各部

7、门职能主管人员就其质量/环境管理职责和一年来的工作业绩及存在问题依据评审输入的要求提出报告。4.4.3 随后由管理者代表报告自上一次管理评审以来公司QEM体系运作情况和方针、目标、指标和管理方案执行概况的工作报告。4.4.4 对各项工作报告展开审议，并按审议结果由管理者代表提出书面的管理评审输出，包括改进方案和建议。总经理对涉及的评审内容做出结论。4.5 管理评审输出4.5.1 对现有QEM方针、目标、指标和管理方案的成果作出评价，必要时作出修改。4.5.2 对现有QEM体系及其过程（包括产品性能、制造过程、检测、储运和治理方案等）的改进提出必要的改进措施。4.5.3 提出与顾客和其他相关方要

8、求有关的产品的改进，对现有产品符合QEM的要求的评价。4.5.4 针对内外部环境的变化，考虑自身资源的适应性。不但考虑当前的资源需求，还要考虑未来的需求。4.6 管理评审报告4.6.1 管理评审会议的活动内容必须记录和总结并形成管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发布。其内容包括：评审目的、评审日期、时间、参加评审的人员及其职务、评审内容和决议及决议的跟踪事宜等，本报告在一周内完成。 3 质量-环境-职业健康安全管理体系编号：QDTN-II-CX03-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门： 办公室 共4页 第4页 主题： ISO9001：2008

9、条款： ISO14001：2004条款：管理评审控制程序 5.6 4.64.6.2 对管理评审中提出的不合格项、和改进对策应形成纠正预防措施处理单，由管理者代表负责跟踪验证并确认其有效性。记录应作为下一次评审的输入进行有效控制。4.6.3 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。评审准备5 工作流程 管理评审输入管理评审输出管理评审报告纠正预防措施6 相关文件纠正和预防措施控制程序 QDTN-II-CX34-2012C 文件和资料控制程序 QDTN-II-CX01-2012C7 记录 编号会议通知 QDTN-JL-072管理评审计划 QDTN-JL-072A管理评审报告 QDTN-JL-073纠正预防措施处理单 QDTN-JL-068管理评审纠正和预防措施验证报告单 QDTN-JL-074 5