年产xx耐磨材料项目年度总结报告.docx
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1、年产xx耐磨材料项目年度总结报告一、耐磨材料宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技公司实现营业收入20411.34万元,同比增长11.01%。其中,主营业业务耐磨材料生产及销售收入为19281.05万元,占营业总收入的94.46%。一
2、、耐磨材料宏观环境分析(一)产业背景分析改革开放以来,随着我国工业现代化、城镇经济的迅速发展,我国基础工业之一的水泥工业也得到了快速发展。目前,我国水泥总产量已占世界水泥总产量的30%以上。连续二十多年来,我国水泥总产量的年增长速度都保持在两位数以上,无论是增长速度还是总产量均高居世界首位。同时,我国又是水泥的出口大国。据报道,亚洲水泥贸易量占世界水泥总贸易量的40%左右,而中国又占亚洲出口水泥总量的30-40%。因此,中国已经成为世界上名副其实的水泥大国。不仅如此,从当前我国经济发展趋势来看,水泥需求量还在持续增长,平均增速为10.86%,高于同期国民经济的发展速度。由于在水泥工业的生产工序
3、中工作条件十分恶劣,在物料的采掘、破碎、研磨和输送过程中都会出现大量的磨损问题并造成机器零、部件的损坏,为了维持水泥工业的正常生产和运转,必须要有足够的耐磨备件持续供应。磨损是工业中材料和能源消耗的主要根源之一。其中又以磨料磨损最为严重,约占各种磨损类型的50%。我国耐磨材料每年大概要消耗200多万吨,并且,还以每年15%的速度在增长。我国目前最大的耐磨材料企业安徽宁国耐磨材料总厂总产量可达10万吨。而就在宁国市内,却有五、六十家同类型的磨球生产企业,总产量已达15万吨左右。由于生产规模分散,销售渠道不一,很难避免内部的倾轧和价格上的混乱。由于各种原因,直到目前为止,这些企业尚难达到统一销售和
4、经营的目标。而国际上一个知名的耐磨材料产品生产企业-比利时的马格托公司,目前它的耐磨备件年产量为35万吨,产品销往世界各地,占领了国际一些大型水泥工业的主要市场;随着国民经济和水泥工业的进一步发展,对优质耐磨材料产品的数量和品种上的要求会愈来愈高。同时,我国进入WTO以后,国外耐磨材料的市场需求也在不断增加,国内外市场的竞争也会愈来愈激烈。面对这个形势,如何制定企业的发展战略将是企业领导者迫切需要考虑的问题。(二)工业绿色发展规划从国家层面看,“十三五”时期,随着我国资源环境约束的不断加大,绿色发展理念将深入全社会各个领域,循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。国家仍将继续深入开展循环经济试点
5、、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作,政策扶持力度将只增不减。内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地,发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标准,针对我区绿色制造体系建设需求,系统考虑生命周期、制造流程、产业链条,全面梳理现有资源能源消耗、清洁生产、环境排放等国家、行业和地方标准规范。成立自治区绿色制造标准化技术委员会,组织科研院所、行业协会、重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准,补充完善从产品设计、制造、使用、回收到再制造的全生命
6、周期绿色标准。加大标准的宣贯力度,发挥标准引领作用,构建绿色制造标准体系。鼓励科研机构、行业协会、咨询服务机构、金融机构发挥优势,开展绿色制造评价体系相关地方标准的研究,细化我区分行业的绿色评价指标及评分标准。推动科研院所、行业协会、咨询服务机构、金融机构等共同参与,培育一批集标准创制、计量检测、评价咨询、技术创新、绿色金融等服务内容的专业化绿色制造服务机构,为企业、园区开展绿色示范工作提供绿色制造整体解决方案,为绿色制造体系政策推广、信息交流、咨询、培训、评估等提供基础支撑。(三)xxx十三五发展规划目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国
7、战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。(四)鼓励中小企业发展2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地
8、区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。(五)产业环境分析根据我国耐磨材料行业的现状和特点,今后耐磨材料企业的发展方向应该是:单一品种的优质规
9、模化生产或多品种专业化生产两个方向。每个企业可以根据自身的特点进行产品定位并确定自己远期和近期的发展战略和奋斗目标。一些中、小企业应该努力往规模化的方向发展并逐渐扩大成为本行业的拳头企业;而一些有条件的大型企业应该在规模化生产的基础上往多品种专业化方向发展,特别是要进一步提高自己的企业形象和技术水准,努力生产一些高难度和高附加值的耐磨产品,适应国内外市场的需求并在行业中起到领头羊的带头作用。实践经验证明:同行业企业之间的竞争是客观存在的,但这并不排斥企业之间在互惠互利的原则下的协作,这种协作在一定条件下,特别是在同一地区、经营同一产品的情况下尤其显得重要和有效。在一些发达国家,利用行业之间的合
10、作,制定一些共同遵守的法规,对保护民族利益和对付外来的反倾销起到了国家和政府不能起到的重要作用。在耐磨材料行业中加强行业之间的协作可以通过政府部门的协调、政策的倾斜以及行业协会的组织来逐步实现,但这一切都是在企业自愿和协商的基础上完成的。随着经济形势的不断发展,人们的认识水准也会不断提高,耐磨材料行业必将出现一个前所未有的大好形势和更加广阔的美好前景。在众多耐磨材料企业的发展和壮大过程中都经历过各种艰辛和困难的里程。由于近些年来,冶金矿山、建材水泥和火力发电工业的高速发展,给耐磨材料行业带来了很有利的市场优势,许多企业生产的产品供不应求,销售形势很好。但是,另一方面,耐磨产品原材料价格的猛涨大
11、大增加了生产成本,廉价劳动力愈来愈缺乏,加上资金积压和回收不快等经济因素都给企业的正常运转造成了不少的实际困难。应该承认,经营一般普通的耐磨铸造产品的销售利润率不是很高,然而,花费的人力和物力却是相当之大。这里的出路只能是不断地进行技术改造,改善经营管理,降低成本,同时更要在近期内开发一些高难度而附加值高的耐磨产品。例如,在冶金和水泥行业中的高压辊磨机和立磨磨辊、冷却器的蓖子板、圆锥破碎机破碎壁、大型破碎机锤头等等。最近,国外对国内生产的耐磨产品的需求也在不断增加,为我国耐磨件的出口提供了许多有利条件。一些采用先进的生产工艺和具备完善的质量控制系统的企业已经率先走向国际市场,走向世界。同时,一
12、些国外知名的企业也看中了国内的宽广市场和优惠政策,纷纷来到中国,寻求合作伙伴和供应商。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入20411.34万元,同比增长11.01%(2024.38万元)。其中,主营业业务耐磨材料生产及销售收入为19281.05万元,占营业总收入的94.46%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4286.385715.185306.955102.8420411.342主营业务收入4049.025398.695013.074820.2619281.052.1耐磨材料(A)1336.181781.571654.
13、311590.696362.752.2耐磨材料(B)931.271241.701153.011108.664434.642.3耐磨材料(C)688.33917.78852.22819.443277.782.4耐磨材料(D)485.88647.84601.57578.432313.732.5耐磨材料(E)323.92431.90401.05385.621542.482.6耐磨材料(F)202.45269.93250.65241.01964.052.7耐磨材料(.)80.98107.97100.2696.41385.623其他业务收入237.36316.48293.88282.571130.29根
14、据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4138.75万元,较去年同期相比增长995.81万元,增长率31.68%;实现净利润3104.06万元,较去年同期相比增长317.76万元,增长率11.40%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20411.34完成主营业务收入万元19281.05主营业务收入占比94.46%营业收入增长率(同比)11.01%营业收入增长量(同比)万元2024.38利润总额万元4138.75利润总额增长率31.68%利润总额增长量万元995.81净利润万元3104.06净利润增长率11.40%净利润增长量万元317.76投资利润率43.06%投资回报率
15、32.29%财务内部收益率21.42%企业总资产万元26918.10流动资产总额占比万元28.17%流动资产总额万元7584.09资产负债率21.02%三、行业及市场分析(一)行业分析磨损是工件失效的主要形式之一,会造成能源和原材料的大量消耗,根据不完全统计,能源的1/3到1/2消耗于各种生产过程中的摩擦与磨损。磨损是一个复杂的动态过程,主要表现为磨料磨损低应力磨损、高应力磨损、凿削性磨损、冲击磨损、冲蚀磨损、气蚀冲蚀磨损和腐蚀磨损等,因磨料磨损造成的损失占整个磨损损失的50%以上。水泥工业属于生产连续性化工行业,高温、高热、块状或粉状物料碰撞冲击粉碎、摩擦研磨的部位较多,因此其工艺设备中许多
16、零部件都处于比较恶劣的磨损条件下,给耐磨材料的推广应用提供了广阔的用武空间。耐磨材料对提高我国水泥工业的运转水平作出了积极的贡献,但审慎目前的应用现状,也存在不少问题,客观分析,冷静思考,提出一些有针对性的对策与建议很有必要和现实意义。耐磨材料按照材质可以分为金属耐磨材料和非金属耐磨材料两大类别。金属耐磨的优点就是耐磨、耐高温性能强,具有一定的韧性,缺点是在抗氧化、耐腐蚀方面存存一定的不足;非金属耐磨的优点是耐磨、耐高温、抗氧化、耐腐蚀性能优越,但韧性较差。由于在水泥工业中的用途及部位不同,金属耐磨材料在水泥行业的具体产品应用主要有锤头、衬板、钢球、钢段、耐热钢等;非金属耐磨产品主要有耐磨陶瓷
17、涂料、陶瓷贴片等,应用范围点多面广。我国是水泥工业大国,随着水泥工业的蓬勃发展,耐磨材料市场潜力巨大,一种观点认为金属耐磨与非金属耐磨复合将是今后工业耐磨材料发展的一个重要方向,以水泥窑窑口护板为例,目前国产窑口护板在中国水泥行业的使用寿命普遍比较短,一般只在一年左右,有些儿个月都坏掉了,主要原因在于外而浇注料的开裂或剥落导致了耐热钢的过度氧化腐蚀,降低了窑口护板的使用寿命。在研究对比中国企业所提供的窑口护板与国外企业所提供的窑口护板中可以发现,中国的窑口护板耐热钢中的镍含量是远大于国外的,高达十几个镍,而国外的窑口护板的镍则在五个左右,他们的使用寿命却大大高于国内企业的窑口护板,其主要原因有
18、二个,第一是国外窑口护板的设计工艺比较合理,第二国外的窑口护板在护板外浇注的耐磨陶瓷涂料保护的比较好,也就是金属与非金属的复合比较好,不会出现开裂或剥落的现象,而且每两年多更换一下外面的耐磨陶瓷涂料,所以一般可以使用五年左右的时间。而且目前金属与非金属的复合已初步得到开发及研究,例如立磨磨辊的堆焊修复,辊压机的辊套修复技术及替代五级旋风预热器的陶瓷内筒的研究,都有金属及非金属复合的成分。由于中国目前的特殊发展国情及耐磨行业进入的门槛较低,基本上投资100万就可以建个厂。而同时由于经济的发展,固定资产投资力度的加大及水泥工业正处于其产业结构调整的关键时期,也拉动了耐磨材料的消费需求,现在民间的投
19、资还比较活跃且大部分急功近利,一些投资规模不大的耐磨材料企业,加上某些地方保护主义和投资的盲同性,重复建设的还有相当比例,耐磨材料生产企业又比较分散,产业集中度较低,龙头企业、知名品牌较少,目前耐磨行业其用户一般对产品还缺乏检测手段进行质量检测,操作起来有一定的困难程度,这样就不可避免地在耐磨材料产业中容易出现“以次充好”的情况。“以次充好”之所以存在,一个重要因素是耐磨行业进入的门槛较低,虽然大部分企业是求真务实地希望把产品做精、把企业做强做好,但也有一些企业经营理念投机性强,质量观念淡薄,质量控制手段单一,又急于把产品推向市场,赚取利润,就抱着“怎么省钱怎么干”,“怎么省事怎么来”,“只求
20、数量不求质量”“卖一家是一家”的心态。还有一个因素是人们对耐磨材料产品的认识没有达到一个应有的水平,不太了解真实情况,也不知道谁好谁差,因此也会混淆是非。而且还包括一些生产厂家也不是太清楚自己产品,“歪打正着”的情况也时有发生,只有一些比较大型的企业技术人员会了解多一点,但是大部分情况下,偏离科学的性价比对比、单纯“价钱低,有就买”是他们的判断准则。因此耐磨材料产品的质量日前也的确存在良莠不齐、鱼龙混杂、泥沙俱下的问题,有必要引起全行业的重视和改正。实事求是讲,耐磨材料科研人才及应用人才还比较缺乏,业界内一些知名专家大多数年龄已经偏大,尤其在一些应用行业比如水泥工业中,了解一些皮毛知识、知其然
21、不知其所以然的人员较多,而真正业务内行、技术水平较高、思维创新的耐磨材料专业技术人员却是凤毛麟角,极不利于耐磨材料技术的良性发展,更影响了其科学规范地推广应用。造成这种人才匮乏局面的原因比较复杂,客观分析应该和我国目前的教育体制及我国企业急功近利的用人弊端有关,因为与耐磨材料相关的专业还没有成为每年高等学校招生中炙手可热的热门专业,一定程度上降低了生源质量,影响了该类别专业的可持续性发展,企业尤其是耐磨材料应用企业对耐磨材料专业也没有引起足够重视,只把它作为一个辅助的专业看待,极不利于耐磨材料专业人才的培养和水平提高。我国的耐磨材料行业与国外还有较大的差距,厂家多而不强,大多数民营企业装备水平
22、还较差,产品档次低,技术含量不高,品牌效应差,绝大多数企业科研创新实力不够,缺乏必要的核心竞争力,产品一般在国内销售,且很难进入国际市场,国际市场占有率极低。因此建议国家结合目前实际情况尽快制定出行业准入条件与标准,并在政策上给予一定支持,加大科研投入力度,重视技术引进与消化,鼓励自主性创新,积极培育真正有科研实力和国际竞争力的公司参与国际竞争,与国外公司先进技术同步交流或接轨,不闭门造车,才能真正有利于该行业的良性发展。(一)市场预测由于在水泥工业的生产工序中工作条件十分恶劣,在物料的采掘、破碎、研磨和输送过程中都会出现大量的磨损问题并造成机器零、部件的损坏,为了维持水泥工业的正常生产和运转
23、,必须要有足够的耐磨备件持续供应。磨损是工业中材料和能源消耗的主要根源之一。其中又以磨料磨损最为严重,约占各种磨损类型的50%。我国耐磨材料每年大概要消耗200多万吨,并且,还以每年15%的速度在增长。耐磨材料行业是直接为建材水泥、冶金矿山和火力发电工业服务的一个具有强大生命力的新型行业。在水泥工业中,备件和电能的消耗在其生产成本中占有很大的比重。近些年来,耐磨业也随着我国国民经济的发展而不断成长和壮大,到目前已经逐渐成为一个独立的行业存在和发展。由于磨损问题实际上在工业中是不可避免和客观存在的。因此,只要有原材料基础工业的发展,就需要有不断的耐磨材料制造的零、部件的供应。而且,随着工业的不断
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