一次性手套生产加工项目立项申请.docx

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1、一次性手套生产加工项目立项申请一、概况（一）项目名称一次性手套生产加工项目在一些手套更换频率较高的行业，通常建议使用一次性手套，这样不但可以避免交叉感染，更可以大大节约更换成本，比如医疗行业、实验室、食品加工行业等对卫生要求比较高的行业。由于一次性健康防护手套应用十分广泛，在众多行业包括医疗、制药、食品、汽车业以及其他行业均在运用。同时，由于健康卫生、产品质量控制、员工安全等方面因素，预计一次性健康防护手套的需求将会持续增长。据预测：全球一次性防护手套规模将从2014年敏76.30亿美元增加至2022增加至172.42亿美元，年均复合增长率为12.6%。（二）项目建设单位xxx实业发展公司（三

2、）法定代表人潘xx（四）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及x

3、x省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极

4、的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推

5、广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。上一年度，xxx科技公司实现营业收入35642.51万元，同比增长19.16%（5731.55万元）。其中，主营业业务一次性手套生产及销售收入为31038.58万元，占营业总收入的87.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6923.27万元，较去年同期相比增长1350.66万元，增长率24.24%；实现净利润5192.45万元，

6、较去年同期相比增长785.85万元，增长率17.83%。（五）项目选址xxx经济合作区（六）项目用地规模项目总用地面积53493.40平方米（折合约80.20亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.94%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度195.87万元/亩。项目净用地面积53493.40平方米，建筑物基底占地面积39018.09平方米，总建筑面积82914.77平方米，其中：规划建设主体工程59523.31平方米，项目规划绿化面积5526.45平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4040.59万元。（九）节能分

7、析1、项目年用电量1095511.82千瓦时，折合134.64吨标准煤。2、项目年总用水量64588.77立方米，折合5.52吨标准煤。3、“一次性手套生产加工项目投资建设项目”，年用电量1095511.82千瓦时，年总用水量64588.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.16吨标准煤/年。达产年综合节能量46.72吨标准煤/年，项目总节能率29.46%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资23353.01万元，其中：固定资产投资15708.77万元，占项目总投资的67.27%；流动资金7644.24万元，占项目总投资的32.73%。（十一）项目预期经济效益规

8、划目标预期达产年营业收入56393.00万元，总成本费用44828.73万元，税金及附加405.38万元，利润总额11564.27万元，利税总额13564.72万元，税后净利润8673.20万元，达产年纳税总额4891.52万元；达产年投资利润率49.52%，投资利税率58.09%，投资回报率37.14%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位1263个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率49.52%，投资利税率58.09%，全部投资回报率37.14%，全部投资回收期4.19年，固定资产投资回收期4.19年（含建设期），项目具有较强的盈利

9、能力和抗风险能力。2、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰

10、富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。二、项目建设背景分析(一)项目建设背景一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。PVC

11、手套在上世纪50年代末由OakTechnicalLLC公司发明。我国企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产PVC手套的技术已经十分成熟，全球PVC手套的生产企业绝大部分集中在中国。丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。目前引入丁腈手套生产线的企业已经在PVC手套生产行业积累了多年的生产经验和客户资源。另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达

12、国家和地区，欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国，日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持续增加。随着丁腈手套配方和工艺的改进，丁腈手套与PVC手套之间的销售差价正在逐步收窄，丁腈手套的比较优势越来越明显，丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。在一些手套更换频率较高的行业，通常建议使用一次性手套，这样不但可以避免交叉感染，更可以大大节约更换成本，比如医疗行业、实验室、食品加工行业等对卫生要

13、求比较高的行业。耐酸碱手套应能于45在硫酸中（密度1.32）或烧碱溶液中（密度1.19）使用。电绝缘手套分高压和低压两种。高压可在6000伏以下时使用（试验电压为12000伏）。低压可在1000伏以下使用。医用手套分光面和毛面（毛面手套或皱纹手套）两种。乳胶手套，通常在专业场合使用，比如手术室、实验室等对卫生条件要求较高的场所，优点是有一定的弹性，并且比较耐用，但是不耐动物油脂腐蚀，接触动物油脂容易被腐蚀，更重要的是根据统计有2%-17%的人会对乳胶产生不同程度的过敏。丁腈手套，除了拥有乳胶手套的特性，并且针对乳胶手套的缺点有所改进，首先能够耐受动物油脂类的腐蚀，并且不会产生过敏。由于所遇到化

14、学品的多样性，防止受其伤害是一个特别复杂的问题。酸、消毒剂、碳氢化合物、溶剂、油类、脂类和醋酸酯具有不同的化学特性。(二)必要性分析2020年以来，新冠病毒引发的疫情在海内外不断蔓延。截至6月18日，全球累计感染人数超过840万，死亡人数超过44万，目前未见明显拐点。由此，医学界目前普遍认为，疫情难以在今年之内得到有效控制，全球将面临与疫情长期共存的局面。在疫情短期内难以得到控制的背景下，如何有效隔绝病毒成为居民日常防护的关注重点。新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案指出，病毒的主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播，因此佩戴口罩和手套成为阻断新冠病毒传播的有效措施。资料显示，一次性手套按材质可分为乳胶手

15、套、丁腈手套和PVC手套，其中乳胶存在可能导致部分人群皮肤过敏及价格较高等缺点，而丁腈手套可以很好地防止皮肤过敏，且具有高弹性和高贴合度等优点给使用者带来更大的舒适性。随着丁腈手套的制作工艺不断改善，其开始在高端医疗领域替代乳胶手套，市场份额持续攀升。近年来，全球一次性防护手套市场容量稳步增长，2017年全球销量达4170亿支，2005到2017年年均复合增长率约为8%。根据中塑协和马来西亚手套行业协会的数据，2017年医疗级手套的全球市场容量约2700亿支。其中，PVC手套需求量约为750亿支，2009到2017年均复合增长率达3%；丁腈、乳胶手套需求量约为2000亿支，年均复合增长率约为8

16、%-10%。随着疫情在全球的蔓延，世界各国对丁腈手套、PVC手套等各类医疗防护用品的需求暴增，一次性手套在全球范围内出现供不应求的局面。同时，随着欧美等国家逐步开始复工复产，居民对于一次性手套的使用需求将进一步提升。此外，疫情常态化后，全球公共卫生健康防护意识得到了结构化提升，各国将逐步开始完善应急能力体系，也将拉动健康防护类产品长期需求持续提升。从历史经验来看，每一次重大公共卫生事件都是提升一次性手套行业需求的催化剂。美国居民在90年代艾滋病爆发时期养成了使用一次性手套的习惯，2003年的SARS及2009年H1N1流感也大幅提升了全球一次性手套的需求。不仅如此，在疫情结束后手套需求并未出现

17、回落，其原因在于疫情提升了居民的整体防护意识，同时各国政府在疫情后也会对一次性手套的使用场景进行规范。医学界人士指出，新冠疫情对全球的影响程度大大超出SARS，预计未来很长时间内一次性防护手套需求都有望维持高增长。在需求持续旺盛的情况下，全球一次性手套产能却无法在短期内大幅提升，主要原因在于手套生产线建设的技术难度和资金投入均非常巨大。据了解，区别于口罩等防护用品，一次性手套加工设备是非标准化的，需每家生产企业自行研发、设计和建设。以英科医疗为例，其丁腈手套生产线主链条长度接近1.5公里，控制点约3000个，让生产线高效、稳定和低能耗的运转并保证产品品质的难度极大，无一次性手套生产经验的其他厂

18、商难以进入。同时，一条丁腈双手模生产线投资约2000万元，考虑到手套大小、颜色等因素，业内生产线一般以十条起建。据此计算，丁腈手套工厂投资门槛将超过2亿元。此外，丁腈手套产线建设周期较长，一个项目规划至少需要14-18个月才能实现首条产线投产，在疫情发展趋势不明的情况下，仅有具备技术及资金优势的龙头厂商敢于大规模新建丁腈产线。考虑到行业内众多中小厂商的生产线为2012年以前建成，随着龙头厂商新建产线的逐步投产，将加速淘汰自动化程度低、生产效率低、能耗高的中小厂商，一次性手套行业市场份额将加速向龙头集中。由于一次性健康防护手套应用十分广泛，在众多行业包括医疗、制药、食品、汽车业以及其他行业均在运

19、用。同时，由于健康卫生、产品质量控制、员工安全等方面因素，预计一次性健康防护手套的需求将会持续增长。据预测：全球一次性防护手套规模将从2014年敏76.30亿美元增加至2022增加至172.42亿美元，年均复合增长率为12.6%。从全球一次性手套市场格局来看：马来西亚主导乳胶手套、丁腈手套，中国主导PVC手套。目前一次性手套行业集中度较低，主要玩家为马来西亚和国内企业。丁腈手套生产长期被马来西亚等东南亚国家占据，虽然产能相对集中，但是并不存在垄断。近年来随着中国部分PVC手套企业逐步引入丁腈生产线，产品逐步被全球客户接受。其中，国内手套龙头企业蓝帆医疗和英科医疗市场份额占比分别为：4%、2.8

20、9%。未来，以马来西亚企业为主的生产格局或有望逐步改变。三、建设内容（一）产品规划项目主要产品为一次性手套，根据市场情况，预计年产值56393.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。（二）用

21、地规模该项目总征地面积53493.40平方米（折合约80.20亩），其中：净用地面积53493.40平方米（红线范围折合约80.20亩）。项目规划总建筑面积82914.77平方米，其中：规划建设主体工程59523.31平方米，计容建筑面积82914.77平方米；预计建筑工程投资6953.34万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.94%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度195.87万元/亩。项目预计总建筑面积82914.77平方米，其中：计容建筑面积82914.77平方米，计划建筑工程投资6953.34万元，占项目总投资的29.77%。（四）

22、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。undefined四、投资风险分析项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社

23、会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提

24、高社会就业率做出很大的贡献。五、投资分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15708.77(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7644.24万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资23353.01万元，其中：固定资产投资15708.77万元，占项目总投资的67.27%；流动资金7644.24万元，占项目总投资的32.73%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6953.34万元，占项目总投资的29.77%；设备购置费4040.59万元，占项目总投资的17.30%；其它投资4714.84万元，占项目总投资的20.

25、19%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15708.77+7644.24=23353.01（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经营效益（一）营业收入估算该“一次性手套生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑一次性手套行业设备相对价格变化，假设当年一次性手套设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入56393.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1595.07万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用44828.73

26、万元，其中：可变成本37877.98万元，固定成本6950.75万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11564.27（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=11564.2725.00%=2891.07（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11564.27（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11564.2725.00%=2891.07（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额

27、11564.27万元，缴纳企业所得税2891.07万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=11564.27-2891.07=8673.20（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.52%。（2）达产年投资利税率=58.09%。（3）达产年投资回报率=37.14%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入56393.00万元，总成本费用44828.73万元，税金及附加405.38万元，利润总额11564.27万元，企业所得税2891.07万元，税后净利润8673.20万元，年纳税总额4891.52万元。七、

28、项目总结、建议1、面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术

29、等大部分传统行业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌，在县域经济发展中作用显著。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力

30、；因此，投资项目的实施是必要的。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率49.52%，投资利税率58.09%，全部投资回报率37.14%，全部投资回收期4.19年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。2020年以来，新冠病毒引发的疫情在海内外不断蔓延。截至6月18日，全球累计感染人数超过840万，死亡人

31、数超过44万，目前未见明显拐点。由此，医学界目前普遍认为，疫情难以在今年之内得到有效控制，全球将面临与疫情长期共存的局面。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53493.4080.20亩1.1容积率1.551.2建筑系数72.94%1.3投资强度万元/亩195.871.4基底面积平方米39018.091.5总建筑面积平方米82914.771.6绿化面积平方米5526.45绿化率6.67%2总投资万元23353.012.1固定资产投资万元15708.772.1.1土建工程投资万元6953.342.1.1.1土建工程投资占比万元29.77%2.1.2设备投资万元4040.59

32、2.1.2.1设备投资占比17.30%2.1.3其它投资万元4714.842.1.3.1其它投资占比20.19%2.1.4固定资产投资占比67.27%2.2流动资金万元7644.242.2.1流动资金占比32.73%3收入万元56393.004总成本万元44828.735利润总额万元11564.276净利润万元8673.207所得税万元1.558增值税万元1595.079税金及附加万元405.3810纳税总额万元4891.5211利税总额万元13564.7212投资利润率49.52%13投资利税率58.09%14投资回报率37.14%15回收期年4.1916设备数量台（套）13117年用电量千瓦时1095511.8218年用水量立方米64588.7719总能耗吨标准煤140.1620节能率29.46%21节能量吨标准煤46.7222员工数量人1263