主要机构设备设施有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度.doc
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1、主要机构设备设施有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境 变更管理制度一、目的 1.1、为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患。 二、适用范围 2.1、本制度适用于总部机关各部室及各生产基地。 2.2、本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 三、名词解释 3.1、工艺设备变更:涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如安装设备、加工方法、机加工装、电焊工装、装配工装改变、车速提升等)。 3.2、微小变更:影响较小,不造成任何工艺、设计参数等的改变,但又不是同类替
2、换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。 3.3、同类替换:符合原设计规格的更换。 3.4、人员变更:是指员工岗位发生变化,包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等。 3.5、关键岗位:指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低,可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 四、职责 4.1、生产部负责组织制定、管理和维护本制度。 4.2、相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度,并提供培训、监督与考核。 4.3、各相关部门负责工艺、设备和人员变更管理制度
3、的执行,并对本制度提出改进建议。 五、管理要求 5.1、工艺设备变更 5.1.1、工艺设备变更范围包括: 5.1.1.1、生产能力的改变。 5.1.1.2、物料的改变(包括成分比例的变化)。 5.1.1.3、设备、设施负荷的改变。 5.1.1.4、工艺设备设计依据的改变。 5.1.1.5、设备和工具的改变或改进。 5.1.1.6、工艺参数的改变。 5.1.1.7、安全装置及安全联锁的改变。 5.1.1.8、非标准的(或临时性的)维修。 5.1.1.9、操作规程的改变。 5.1.1.10、试验及测试操作。 5.1.1.11、设备、原材料供货商的改变。 5.1.1.12、运输路线的改变。 5.1.
4、1.13、装置布局的改变。 5.1.1.14、产品质量的改变。 5.1.1.15、设计和安装过程的改变。 5.1.1.16、其他。 5.1.2、工艺设备变更的基本类型包括:工艺设备变更、微小变更和同类替换,所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。 5.1.3、工艺设备变更应实施分级管理,根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少,确定变更级别。变更级别的确定及控制,执行各专业相关变更管理制度。 5.1.4、变更由相关部门提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别,做好实施前的各项准备工作,提出变更申请。 5.1.5、变更应充分考虑健康安全环境影响,并确认是否需要危害分析。对需要做危害
5、分析的,分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 5.1.6、应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下,批准人或其授权人方能批准。 5.1.7、变更审批内容: 5.1.7.1、变更目的。 5.1.7.2、变更涉及的相关技术资料。 5.1.7.3、变更内容。 5.1.7.4、变更带来的健康安全环境影响(危害分析及风险削减措施)。 5.1.7.5、涉及操作规程修改的,审批应提交修改后的操作规程。 5.1.7.6、对人员培训和沟通的要求。 5.1.7.7、变更的限制条件(如时间期限、物料数量等)。 5.1.7.8、强制性批准和授权的要求。
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