制程检验程序质量记录控制程序.doc

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1、制程检验程序_质量记录控制程序中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件 质量记录控制程序 编号：S-QP-02 版本/修改状态：A/0 生效日期：20_3年2月26日 页码：第1页，共3页 拟制：朱文君 审核： 批准： 1 目的 确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。 2 适用范围 与质量管理体系运作相关的记录。 3 职责 3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。 3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。 4 工作程序 4.1质量记录空白表单的编制 4.1.

2、1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据文件与资料控制程序编码。 4.2质量记录空白表单的审批 4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审； 4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审； 4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。 4.3质量记录空白表单的管理 4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内，并按文件与资料控制程序做好发放和回收管理。 4.3.2质量记录表单的修改，按照文件与资料控制程序的规定执行。 编号：S-QP-02 版/修：A/0 页

3、码：第2页，共3页 4.4质量记录的填写要求 4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。 4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“/”符号。 4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。 4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。 4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。 4.5记录的审核 4.5.1记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。 4.5.2审核的重点：内

4、容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。 4.6质量记录的管理 4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。 4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。 4.6.3记录的保存期限，在质量记录表单目录表中予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。 4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。 4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁；阅后及时交回给记录管理人员。 4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。 4.6.7到了保存期的质量记录，按照文件与资料控制程序规定的程序销毁。 编号：S-QP-02 版/修：A/0 页码：第3页，共3页 5.参考文件 5.1文件与资料管理程序 5.2质量记录表单目录表 6.质量记录 6.1质量记录保存登记表 第 4 页 共 4 页