办公用品管理制度-办公用品管理办法细则.doc

《办公用品管理制度-办公用品管理办法细则.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公用品管理制度-办公用品管理办法细则.doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、办公用品管理制度:办公用品管理办法细则办公用品管理制度(征求意见稿） 第一条 制定目的 为加强办公用品管理，提高办公用品使用效率，降低办公费用，特制订本制度。 第二条 管理部门职责 行政部作为办公用品管理的职能部门，负责办公用品采购及管理工作。其主要职责包括： （1）会同集团各部门制定公司采购计划，负责具体组织实施。 （2）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （3）完成公司领导交办的其他临时性采购工作。 第3条 办公用品分类 办公用品分为消耗品、管理品。 （1）消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、订书针、图钉、回形针、橡皮筋、软皮本、复写纸、口取纸、便条纸、信纸

2、、橡皮、夹子、圆珠笔、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、纸杯、电池等； （2）管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、销笔器、算盘、打码机、各类印章、计算器、印泥、_、档案盒、文件筐等； （3）公司领导安排临时采购的其他物资。 第四条 采购方式 （1）由行政部指定人员对日常办公用品根据需要每月统一采购。 （2）各职能部门将所需办公用品于每月10-15日填写办公用品申请单，经本部门负责人审核签字后，报集团行政部，过期不报或过期上报的视为无效，顺延至次月采购。行政部根据各部门的所报计划审核物品申购合理性、必要性，确定所需办公用品申购单上报集团财务部审核，经分管领导签批后实施采购。 （3）采购工作要执行

3、市场询价、比价、议价程序，坚持货比三家的原则。 （4）每月15日前由集团行政部完成物品采购。非常规办公用品的采购经批准可授权其他部门采购。 第五条 物品领取办法 （1）集团各部门每月20日-25日到集团行政部统一领取办公用品，领取物品由行政部办公用品管理人员进行登记记录，月底做好各部门领取汇总，上报集团财务部。 （2）领取方式为一次性领取完毕的方式，各部门之间可内部调配使用。 （3）各职能部门要建立、完善物品出入库制度。物品出、入库时，要由经办人、保管人共同签字确认。 （4）集团行政部，应设立“办公用品领用登记明细”由专人统一做账，作为下月初编制办公用品预算的依据，并定期报集团财务部。 第六条

4、 办公用品使用管理 （1）办公用品应妥善保管使用，如有人为损坏遗失由当事人适当赔偿。 （2）不常用办公用品应尽量相互借用，如无必要，不得随意申购。 （3）人员调（离）职应将保管办公用品管理品逐项移交，并经核对物品无误后方可离职。 （4）管理品或消耗品，因公使用损坏，可出示已坏物品报管理部门维修，如不能维修或无维修价值时，可重新领取并登记在册。 第七条 采购工作纪律及违规处理 （1）集团公司财务部、审计部对物品采购工作进行监督，定期对物品价格进行市场调查。 （2）采购人员不准收取供应商给予的任何形式、任何名目的“中介费”“好处费”等。 （3）采购人员不准在供应商处报销任何费用。 （4）采购人员不准虚开发票，不得以任何方式损害公司利益。 （5）采购人员 凡有弄虚作假、营私舞弊者，一经查实，除追究其经济赔偿责任外，同时给与开除处分，情节严重的，将移交司法机关处理。 第八条 本办法自发布之日起执行，公司原有与本制度约束内容相同或相似的制度同时废止。 第 4 页 共 4 页