审计局个人工作总结 审计局工作总结及工作安排.doc

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1、审计局个人工作总结 审计局工作总结及工作安排_审计局二O一二年工作总结 20_年，在县委、县政府的正确领导和市审计局的具体指导下，在县人大常委会的依法监督下，我局认真贯彻落实科学发展观，以十八大精神为指导，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，紧紧围绕县委、县政府工作中心，突出解决经济和社会的热点、难点和领导关注、群众关心的问题，扎实履行审计监督职能，全面开展审计业务工作，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境等方面发挥了积极的作用。现将一年来的工作总结如下： 一、审计项目计划完成情况 年初确定全年审计项目共36个，其中市局项目计划6个，本局

2、自定审计项目30个。截止12月10日，我局共实施了64个审计（调查）项目，已全面完成审计（调查）项目63个（其中：本年度审计项目62个、上年度结转项目1个），还有5个审计项目正在实施过程中。 （一）同级财政审计 我局以规范财政资金分配行为、税收征管、国库管理为目标，开展了本级预算执行审计。在本次审计中，除对财政局、地税局、国库进行了审计外，还对国有资产投资有限责任公司（以下简称国投公司）的注资、资金往来、债务余额情况进行了延伸审计。 通过审计，查出违规金额27,003.77万元，管理不规范金额56,438.20万元，应自行纠正金额56,434.61万元。我局针对审计查出的问题，已区别不同情况分

3、别下达审计决定，提出了一些建设性意见和建议。 7月13日，我局受县政府委托向县人大常委会作了审计工作报告，对查出问题如实进行了反映。县人大常委会审议后要求逐一进行整改。县财政局、国投公司对审计查出的问题及提出的意见和建议给予了高度重视，认真研究，积极采取措施及时进行了整改落实。我局于12月8日将审计整改落实情况书面报告了县政府和县人大常委会。 （二）领导干部经济责任审计 截止12月15日，完成了对中坝镇党委书记、镇长（上年结转）及本年度县委政府交办、组织部门委托的3项经济责任审计项目。查出违规资金44.17万元，管理不规范资金5,007.70万元。 （三）固定资产投资审计 按照_区政府投资项目

4、和专项资金审计管理暂行办法的规定，截止12月15日，完成了11个建设项目竣工决（结）算的审计，项目送审金额2,470.03万元，审定金额2,318.10万元，审减工程价款151.93万元，审减率6.15%；完成了40项预算评审项目，送审金额33,832.69万元，审定金额29,734.21万元，核减工程预算4,098.48万元。核减率12.11%。 （四）专项资金审计 截止12月15日，我局共实施了7个专项资金审计项目，查处违规资金2.14万元，管理不规范资金5,486.36万元。 截止目前，审计（调查）项目共查出违规金额27,050.08万元，管理不规范金额72,647.43万元，其中：应上

5、交财政27,050.08万元，应归还原渠道资金579.94万元，应调帐处理金额1,410.67万元，应自行纠正金额66,396.37万元，核减工程投资4,250.41万元。审计促进财政增收节支4,250.41万元。 二、其他主要工作完成情况 （一）大力开展基层组织建设年活动。我局高度重视“基层组织建设年”活动的开展，一是加强组织领导，落实工作责任。成立了“基层组织建设年”活动工作领导小组，并明确活动工作领导小组组长为开展“基层组织建设年”活动的第一责任人。二是加强督促检查，推动工作落实。加强对党支部、股室、评审中心及全体党员干部职工参与“基层组织建设年”活动推进落实情况进行督促检查，把“基层组

6、织建设年”活动开展情况作为20_年基层党建工作动态考核的重要内容，严格督查考核。及时了解和掌握进展情况，总结推广经验，发现和树立典型，协调解决突出问题，主动汇报情况，按时按要求上报相关信息资料。三是加强宣传引导，扩大活动影响。充分利用政府门户网、宣传栏等媒介，大力宣传活动的意义、目标、要求，及时宣传、推广好做法、好经验，积极为“基层组织建设年”活动营造浓厚的氛围。县委督查室几次督查，都对我局的“基层组织建设年”给予了较好评价。 今年以来，局党组书记、局长亲临帮扶乡5次，分管领导和驻村干部驻村工作11天。建立联建支部1个，开展党员集中培训3天，培训党员112人次，发展新党员3名，预备党员1名，入

7、党积极分子4名，解决党员集中培训经费0.15万元。我局全体党员结对帮扶贫困党员、困难群众、两女结扎户16户共计0.5万元。在县烟办的大力支持下，为帮扶村解决1.5公里村级公路的维修资金4万元，协助县烟办向县委组织部以“项目党建”申请建立“养羊专业合作社”1个，落实资金0.5万元。与村支两委共同开展热点、难点问题调研25次，收集意见11余条，解决群众难点问题17个，群众满意率达100%。局党支部放弃两个周末双休时间，到帮扶乡为烟农排忧解难，顺利度过烘烤技术难关。11月底，已解决资金8万元对帮扶村村组公路及办公楼进行维修。 （二）干部队伍建设及管理情况。一是我局依据_县审计局主要职责内设机构和人员

8、编制规定和_县固定资产投资审计评审中心机构编制方案，为了更有利于审计工作的开展，推进审计工作上新台阶，根据局机关和中心中层干部空岗情况，结合现有人员的性格特征、专业特长、工作经历等因素，一次性配齐了8位中层干部，从而健全了机构，理顺了关系，增强了力量，落实了责任。二是已争取县委政府的支持，县委常委扩大会议已同意设立县经济责任审计联席会议办公室（副科级），核定编制2名，与审计局经济责任审计股合署办公。7月底，作为特殊人才引进的两位应届大学毕业生均已到位；10月，招考了一名工程审计人员；11月，提拔副科级领导干部一名。 今年又有1人考取了造价员资格,1人取得了省厅计算机中级资格。 （三）审计信息化

9、建设情况。一是明确专人对办公网络及机房进行定期和常规性维护，形成了审计专网和外网两个独立的网络系统，实现了和上级审计机关网络互连，资源共享。二是加大计算机审计力度，不断提高审计人员计算机操作和应用技能。我局采取“传、帮、带”的方式，加强对计算机人才的培养，使其能运用AO软件进行计算机辅助审计，使审计方式、审计手段能够适应现代科技发展的需要。三是成立计算机攻关组，解决计算机审计过程中出现的困难和问题。同时鼓励审计人员结合实际，总结经验，全局共享，提高计算机应用水平。截止目前，已利用AO软件辅助完成了原城管局2021年度财政财务收支审计和2021年县级预算执行情况审计两个审计项目。 （四）党风廉政

10、建设责任制落实情况。按照市、县纪委对廉政风险防控管理工作的具体要求，我局结合审计实际，切实加强领导，认真组织实施，在廉政风险防控“一查二卡三防控四承诺”工作中严要求、动真格，取得良好效果。一是“风险点查找要准”。针对每个不同岗位的工作性质、不同人员的性格特征，采取“先自己找、互相查，后领导提、党组审”的方法，查准岗位廉政风险点，并结合其在岗人员性格特征、生活爱好，党组对岗位人员进行任职告诫谈话，让人人时刻牢记自己所在岗位廉政风险点。二是 “防控措施必须严”。结合审计组审计纪律承诺制度，坚持“提醒、引导前行”，“监督、告诫紧随”，“教育、惩处在后”的原则，制定前期防控、中期监控、后期处置措施，并

11、与岗位廉政风险点一一对应，措施具体，操作性强。从截止目前完成的审计项目看，审计人员严格自觉遵守审计纪律、牢记岗位廉政风险点的意识明显增强，被审计单位的反映普遍很好。 （五）加强审计宣传力度。截止12月15日，共编发审计信息23期，59篇，被省厅网站、市局网站、_政府网、贵州审计信息、_审计信息、_日报、_报共转发76篇（次），审计外部影响力明显增大。此外，还编发各类专题简报52期。 三、存在的主要问题和困难 （一）审计任务重和审计力量不足的矛盾仍然突出。 （二）审计质量有待进一步提高。 （三）审计业务创新理念和能力有待进一步加强 四、20_年工作打算及安排 我局将进一步贯彻落实党的十八大会议精

12、神，围绕县委中共_县委关于认真学习贯彻党的十八大精神与全国全省同步建成全面小康的意见、中共_县委关于推进减贫摘帽实施意见文件精神，将我县发展大局中的热点、难点问题列入审计重点，提交建设性建议，服务于县委、县政府中心工作。 一是深化财务收支审计，促进资金合理高效使用。继续加强对财务收支真实性和合法性的检查监督，将审计重点向资金的使用效益和行政管理效能转移。及时揭示被审计单位在财务管理方面存在的问题和弊端，促进资金合理高效使用。 二是深化领导干部经济责任审计，促进领导干部依法行政。努力转变理念, 探索创新。突出财务管理和效益审计这个重点。重点审财政各项管理制度执行情况，审资金的使用效益、制度执行的效果及自身管理的效益性；把握权力运行和责任落实两个重点，把守法守规守纪尽责放在突出的位置，力争在审计的深度和质量上有新的突破。 三是加强投资项目审计，保障重点投资建设项目健康发展。主动跟进审计重点项目建设，对重点专项资金和重大投资项目实行跟踪审计和审计调查。保证建设资金使用安全、合规、有效、促进工程建设项目顺利实施。 四是保障惠民强民富民政策落实，维护人民群众的根本利益。重点抓好保障房、教育、医疗、卫生、文化、社保等审计监督，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能。 7 第 8 页 共 8 页