审计监察员述职报告纪检监察员述职报告.doc

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1、审计监察员述职报告纪检监察员述职报告述职报告 我现在的岗位是审计监察岗，主要职能是公司审计工作、监察和纪检工作，另外还兼着员工餐厅的核算员。一年来，在各级领导的支持下，顺利开展工作，圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况简要的汇报如下： 1、 立足本职工作，做好日常监督 从4月份开始着手审计监察岗位工作，首先对综合管理体系中新增的审计监察岗相对应的流程图、程序文件、管理制度进行了梳理、编制并及时上报。在编制过程中，对本职工作有了初步的了解，使自己的工作认识有所提高。 作为监督岗位，对公司的重点部门物资采办部的各项工作进行日常性监督，全年参加采办部招投标预审10项、招投标开标会18项、商务

2、谈判会15项，做到了对采办部日常工作的监督控制。 2、 加强监督职能，做好效能监察 为了提高各部门廉洁从业，避免违纪违法情况的发生，有针对性的进行了效能监察。 三、按时认真的完成总公司及事业部安排的工作。 按照总公司及事业部的精神要求，按时完成并上报各项工作，主要工作有：“组织纪念中国共产党成立90周年反腐倡廉知识竞赛”、“加速转变经济发展方式监督检查工作”、关于实行党风廉政建设责任制的规定等五项制度的检查工作、“小金库”专项治理工作等。还协助配合其他同志完成了事业部组织的2021年年中和年末两次法律合同检查工作，在检查与被检查中开阔了眼界，发现了自己的不足，在学习其他公司的长处中提升自己。

3、4、 努力做好内审问题的整改工作 因我公司所属部门及单位不是独立核算，所以2021年并没有进行单独的公司内部审计，但是4月份总公司审计监察部对我公司进行内控审计时提出了整改问题，在事业部审计监察部门进行内审问题整改检查前，我积极联系问题相关部门，对问题整改情况进行进一步的核实监督，对不完善的地方督促问题负责部门彻底整改，并准备好各项整改资料提供给检查人员，以保证整改问题检查顺利通过。 五、做好餐厅工作，及时提供经营数据 我公司员工餐厅要保证一千多名员工就餐，为了较好的掌握物料的消耗情况，月中每10天就进行一次简单结算，月末全面结账。我认真、准确的做好每一次核算，及时向餐厅主管提供餐厅的经营情况

4、，便于领导对经营活动进行相应的调整。 餐厅现有固定供货商9个，为了保证供货商按时送货，避免因为拖欠货款造成送货不及时而影响餐厅的工作，从而影响员工就餐，我及时为供货商结算货款，保证各种货物按时供应。 六、按照工作要求，自觉做好廉洁自律。 现在我的工作就是纪检、监察、审计和监督。是党风廉政、监督检查的监察审计岗位，应当自查自律，做到敢于坚持原则，站好自己的岗位，不辜负领导对我的期望。一年来在领导和同事们的帮助下，我勤奋工作，积极努力，尽自己的能力做好本职工作。 七、虽然我的工作取得了一些成绩，但是还存在着不足之处，主要表现为：一是由于自己接管纪检监察工作时间短，业务处理还不够成熟，缺乏系统性和全

5、面性，另外内控制度审计方面的经验不足。二是审计工作开展不够，需要进一步加强。监督工作中检查考核内容有待完善，进行效能监察以及整改过程中，存在与其他相关部门由于时间或重视程度等原因造成工作开展不及时、不彻底、整改进度效率低的情况。 在走过的工作中发现不足，在今后的工作中提高自己，一是加强自身学习，增强业务能力，不断提高工作水平。要发现自己工作能力的不足，增强学习自觉性，提高实践能力，切实推动各项工作的深入开展。二是认真做好餐厅的财务核算工作，为领导工作的安排及时、准确地提供所需的数据。三是结合实际，做好效能监察。要围绕公司生产经营、后勤保障、工程建设等工作过程中的效率、效果、效益等问题而开展效能监察活动。加强对生产经营管理关键环节和重要岗位的监督；要以物资设备采购、选人用人、工程项目等腐败易发多发的关键环节为重点；以管人、管钱、管物等关键岗位人员为重点，进一步加大审计和监督力度。要充分整合监督资源，强化监督职能，不断加大纵向监督的力度。 一年的工作就要结束了，即将迎来新的一年。在今后我会继续不断的努力工作，更加严格的要求自己，力争各项工作更上一个新台阶，为公司事业的发展尽出自己最大的努力！ 第 4 页 共 4 页