2022年产品防护程序 .pdf

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1、产品防护程序1.目的: 1.1 防止产品在生产过程和最终交付时损坏、变质和误用; 1.2厂内所有直接材料准确地进出仓库,确保料帐一致 ;仓库管理逐步使用目视管理,降低管理难度;建立安全库存制度 ,确保生产之连续性 . 1.3建立厂内所有在制品在各生产制程的标识、搬运、包装、贮存、保护之处理程序,以确保在制品防护有效执行 . 1.4 确立厂内所有成品进出成品仓库之处理程序;提高作业效率 ,确保产品数量及品质之管控, 及时准确交货 ,及确保交付成品之品质 . 2.范围: 2.1产品从原材料进厂 ,产品生产及最终交付使用全过程; 2.2 材料仓库 ;合金仓库 ; 2.3 电池生产部各课 . 2.4

2、成品仓库2.5 进出口作业 . 3. 责任: 3.1 仓库: a.收料员 : 负责所有到厂之材料接收清点,确保来料数量 . b.整理员 : 负责到厂接收后之材料入待验区及入库定位. c.记账员 : 负责所有材料出入库之账目管理. d.需求员 : 负责扣款相关作业及材料挑选. e.发料员负责生产区域之材料补给发放. 3.2 电池生产部各课 :负责规划并有效完成制程中各在制品的生产及防护. 3.3 成品仓库人员 :负责成品入库、出货兼账目管理; 3.4 进出口人员 :负责出货之成品交付客户途中确保品质之相关作业. 4. 内容4.1 材料4.1.1标识:以料号为依据 ,确保标识与材料对应之准确性,不

3、同的材料要区分放置 ,并进行标识. 4.1.2 搬运:注意材料在搬运过程中造成损失,影响品质 ,做到轻拿轻放 .材料仓库材料架位上以镀镍罐高 5 层为限;合金仓库的材料以泡棉堆叠3 栈板高度为限 . 4.1.3包装:来料确认包装完好 ,若发现损伤状况及时反馈相关部门进行相关处理. 4.1.4储存: a.仓库及生产区域应保持适宜温度,湿度及一定的清洁度 . b.材料出库应执行先进先出原则. 4.1.5保护:对于材料发现相关不符合情况时,通知 IQC 人员进行相关作业处理 . 4.1.6作业内容 : a.入库收料DOCUMENT NO:2-17-05-001I ISSUEDATE:02/10/09

4、 REV NO: 07 CODE:00 PAGE NO:1/5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 收料:采购将发票及 packing list交至仓库 ,收料员持此资料对到厂之来料进行数量核实.作业流程方式依次为 :正确无误后交由整理员将货物拖至待验区内整理摆放定位,由收料员填写 (04-05-006F)通知 IQC 进料检验 ;来料数量出现短缺情况时,将短缺数量报给需求员,由需求员开立 (04-05-005F),

5、选择其中“ 1”短收项目 ,经主管审核后交由采购处理;来料数量出现超出情况时,将超出数量报给需求员 ,由该员开立 (17-05-001F),经主管审核后交由采购处理 . b.进料检验IQC依据(04-05-006F)对来料进行逐步检验 .整理员将待验区内合格之材料入库 ;整理员将贴不合格判退标签之材料交由需求员处理, 需求员依据 (03-04-008F), 开立 (04-05-005F)选择“2”不合格项目 .经主管审核后交由采购处理,并将判退品集中放置在不良品区;贴HOLD 标签之材料等待 IQC 一周内重新检验结果 ;整理员将贴不合格挑选使用标签之材 料 交 由 需 求 员 与IE 安 排

6、 适 当 人 力 进 行 挑 选 ,依 据 (03-04-008F),依据材料入账状况分别开立(04-05-004F),及(04-05-005F),详细说明不良品数量,经主管审核后交由采购处理 ,挑选后之材料经 IQC 重新检验后 ,合格品入库 . c.入库定位IQC 检验后之合格品由整理员安排入库,将其摆放在相应架位上 ,入库定位后由整理员核对实物与标识是否一致 . d.材料出库 : 生产各区依据 MPS 生产排程 , 于生产前一天提出当天的材料需求,记账员依据材料需求数据 ,并结合材料的实际包装量打印(04-05-001F);发料员依据当天的(04-05-001F),并按先进先出原则进行原

7、材料发放(注:新材料导入之材料可以不列入此原则 ).先进先出以材料到厂日期为依据; 非生产部门领取仓库材料,需填写 (04-05-002F),经主管审核后交由负责该材料之发料员依申请物品料号及数量进行发料,并在仓库一栏签名 ;非生产部门领取生产线材料或半成品 ,需填写 (04-05-002F)经部门主管审核后 ,交由生产部门 , 由其该部门相关人员依申请物品料号及数量进行发料,并将此 2 份单据交由相关部门（仓库及生产部门）处理；各部门领用材料为了出售，需填写（17-06-003F） ，经部门主管审核后交由仓库人员进行领料 . e.材料退库生产制程中由作业人员发现不合格之材料,通知品管检验 ,

8、经检验判定为不合格材料时,生产部门需作退料处理 ,开立(04-05-003F),经相关部门审核后 ,交由仓库收料入账 ;原生产使用之材料 (厂区内自行加工之成品除外)由于生产排程变更为暂不生产 ,剩余良品材料由生产部门开立(04-05-003F),经相关部门审核后 ,交由仓库处理；非生产部门退材料需填写（17-06-004F）. f.不良报废DOCUMENT NO:2-17-05-001I ISSUDATE:02/10/09 REV NO: 07 CODE:00 PAGE NO:2/5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -

9、 - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 生产作业人员发现不良品 (含不良材料 ,半成品 ,成品),集中放置现场报废区内 ,并清楚标标识相应不良情况 ,隔离放置 ,发料员每天早上将经品管确认签核过的不良品依现场记录收回报废库 ;生产区域定期汇总开立 (04-05-007F)；非生产部门所产生之不良品,由该部门填写 (04-05-007F)，经相关部门人员审核,本部门经理最终核准后 ,将该单据与报废品一同交于仓库方可办理报废处理; 发料员收取报废之物品时 ,严格检查不同材料是否单独放置,否则不予接收 . g.盘点作业 : 记账员每

10、月进行抽查盘点 ,稽核料帐是否一致 .若有料帐不符时 ,需填写存货异动单(04-06-005F); 依财务部盘点计划 ,按程序进行盘点 ; h.账目管理记账员每日依据入库出库之相关单据对各材料账目进行更新. 4.2 在制品4.2.1 标识:依生产规格、 BOM 等相关规定执行在制品的标识工作,各制程课可依实际生产管理之需采用定位管理、目视管理等科学管理方法.对生产区域、作业站范围之报废品、不良品、特采品、良品等在制品予以标识、区隔,以利生产管理与防护功效发挥. 4.2.2搬运:各制程课配合物管完成供料频率的规划,在工作现场应做到轻拿轻放,避免搬运过程造成品质损伤 . 4.2.3包装:各制程课应

11、依生产规格之规定完成在制品的包装. 4.2.4贮存:各制程课应依生产规格的要求对工作现场温度、湿度等贮存条件做有效保持, 并保持现场的清洁度 . 4.2.5保护:在制品在各制程课生产过程中如发现相关不符合状况时,应及时通知品质部、工程部相关人员予以处理解决,并建立相关防范对策 , 以避免问题再发生 . 4.3 成品4.3.1标识:以客户及出货为依据 ,确保标识与成品对应之准确性. 4.3.2搬运:注意成品在搬运过程中造成损失,影响品质 ,做到轻拿轻放 . 4.3.3包装:依成品出货规格检查入库之成品包装. 4.3.4储存:仓库及生产区域应保持适宜温度,湿度及一定的清洁度 . 4.3.5保护:对

12、于成品发现相关不符合情况时,通知 FQC 人员进行相关作业处理 . 4.3.6作业内容 : a.出货排程 : 成品仓库人员接收到 (04-06-015F)时,做出货准备 .出货时，生管优先安排成仓库存进行出货 . 出货成品由包装区打包完成后,填写,经 FQC 检验合格后入库 ,且每批入库时必附有效送验单据; 成品仓中的存货由成品仓库人员开立(04-06-014F),品质人员抽验库存存货之品质状况,抽样成品需填写 (04-05-002F) ,返还时则需填写 （17-06-004F ）,以确保料帐一致 .检验结果合格时 ,安排出货 ;检验结果不合格时 ,需进行重工 ,将成品出至静置二区或包装区 ,

13、由该区域执行相关动作 ;生产部负责重工单位按规格要求进行重工处理 . DOCUMENT NO:2-17-05-001I ISSUEDATE:02/10/09 REV NO: 07 CODE:00 PAGE NO: 3/5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - b.成品出货 : 成仓人员依据(04-06-015F)开出 (04-06-010F),由FQC 人员在出货前出据(03-04-047F)或(03-04-047F)

14、后出货 ;出货前 ,成仓人员查看打包方式、麦头正确无误后出货,如发现问题请包装区协助处理;产品出货后 ,由进出口人员处理相关作业,确保客户货物之品质. c.成品仓库内部管理 : 经品管检验合格之成品电池入成仓后:存储时间小于或等于两周的,如有订单可直接出货;存储时间大于 2 周小于等于 1 个月的如有订单需由品管重新检验,确认合格方可出货;按不同客户、不同订单摆放电池并做相应标示,以防止混料 ;成品仓库按照规定要求保持适宜温度湿度及一定的清洁度. d.成品退库 : 客户退回之成品进入材仓待验区仓库收料人员清点数量后将相关单据及电池转入成仓,成仓负责人开立 （17-06-005F）,通知 FQC

15、 检验退货成品品质状况 ,若 FQC之检验过程超过 3 天以上者 ,此批退货则由待验区离开暂放于成品仓库,成仓严格区隔标示 ,以防混料 ,FQC 检验(或其它相关部门实验 )需抽验电池因此退运成品未办理入库手续 ,故抽样成品需 FQC 填写以便数量管控 .待 FQC出据检验报告后 ,各相关部门主管做出判定处理,仓库依判定结果进行处理动作;若判定为重工 ,则同按检验不合格处理 . e.盘点作业 : 依财务部盘点计划 ,按程序进行盘点 . f.账目管理记账员每日依据入库出库之相关单据对相应账目进行更新. 4.4 进出口作业从 产 品 出 厂 到 客 户 的 产 品 防 护 ， 针 对 货 代 的

16、选 择 评 价 依 （2-04-05-004I）执行，相关进出口作业依据（3-04-12-001I）. 5 参考文件5.1(02-03-001I) 5.2（2-04-05-004I）5.3（3-04-12-001I）6 使用表单6.1(04-05-006F); 6.2(04-05-001F); 6.3(04-05-002F) ; 6.4(04-05-003F); 6.5(04-05-004F); 6.6(04-05-005F); 6.7(04-05-007F); 6.8(17-05-001F); DOCUMENT NO:2-17-05-001I ISSUEDATE:02/10/09 REV N

17、O: 07 CODE:00 PAGE NO:4/5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 6.9(17-10-001F); 6.10 (04-06-014F); 6.11 (04-06-010F); 6.12 (04-06-005F)；6.13（17-06-004F） ；6.14（17-06-006F） ；6.15（17-06-005F） ；6.16（17-06-003F）. 7.表单保存期限记录名称记录编号保存单位保

18、存期限入库凭单04-05-006F 材仓5 年领（发）料单04-05-001F 材仓5 年领料单04-05-002F 材仓5 年退料单04-05-003F 材仓5 年不良物料扣款单04-05-004F 材仓5 年外购原物料退货短收处理单04-05-005F 材仓5 年报废单04-05-007F 材仓5 年材料溢收处理单17-05-001F 材仓5 年温湿度记录表17-10-001F 材仓、成品仓5 年库存电池出货前检验通知单04-06-014F 成品仓5 年成品出仓单04-06-010F 成品仓5 年存货异动单04-06-004F 材仓5 年部门退料单17-06-004F 材仓5 年退货单17-06-006F 材仓5 年成品退货单17-06-005F 成品仓5 年材料出仓单17-06-003F 材仓5 年DOCUMENT NO:2-17-05-001I ISSUE DATE:02/10/09 REV NO: 07 CODE:00 PAGE NO:5/5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -