2022年奶茶店可行性报告 .pdf

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1、1 可行性报告一概况 1. 项目概况： 1-1项目名称： XXXX 1-2 项目承包单位及负责人： 1-3项目起止日期： XXXX年 XX月 XX日XXXX 年 XX月 XX日1-4 项目主管部门： XX市奶茶总店 1-5 项目简要内容及实施目标： 为了给广大师生提供饮食方便，本店特销售各种冷热奶茶，以满足各位的需求！以前没有申请验收过！ 2.企业概况 2-1 企业简介：本店名XXXX ，法定代表人是 XXX ，所有制性质为个体经营，企业地址及邮政编码： XXXXXXXXXXXXXXX 2-2人员情况：工程技术人员及构成：本店打算招三名员工，加上本人共四人，主要负责财务管理 .服务招待及卫生的

2、处理。职工人数及构成：共四人，一人用计算机进行收银，另三人进行服务招待。 2-4企 业 近两 年 生 产 经营 情 况 ， 主 要 产 品 及其 在 国 内 外的 市 场 地位: 我公司主要销售珍珠奶茶，绿茶，红茶，咖啡等奶茶。近两年来，我公司的销售量急剧上升， 经营情况非常好！ 在拥有 600万人口的芬兰，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - 2 每年的奶茶消费量为100 万包。而拥有13 亿的中国如今奶茶年消费量

3、仅为 500-1000 万包，从这一比较中可以看出，中国的奶茶消费市场前景非常广泛。二项目开发背景 1.项目提出的背景和依据：店内设置在高校附近，高校人员比较集中，近年来，随着国人生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉悦，也逐渐成为一种时尚的流行。特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦事，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。2.国内外同类项目的应用情况：历经多年的研究和积累，我们奶茶饮业力求打造一个全新的饮品概念，希望让消费者喝得更营养，更健康！我们倡导以“天然、新鲜、健康”为理念，将更多人性化、人文化和个性化融入到产品、服务、管理、研发、装修、设计、培训等

4、方面，迅速带动甜品饮料消费市场的发展。三市场需求与拟建规模随着同学们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，奶茶逐渐与时尚现代的生活联系在一起，带动了奶茶消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。本店的服务态度好产品优，口感好，具有严格的管理制度，深受同学们的喜爱。而且与国内外同类产品在性能价格，服务等方面的比较：本店的各类奶茶的价格依据国内外城乡的消费水平而定，奶茶店顾客对象为年轻人，而大学生正是消费的主要的对象，他们没有家庭经济负担，又易于接受新颖和特别事物，专售卖奶茶最适合他们不过。另外，老师们也是本奶茶店的顾客对象。此店营业面积为10 平方米，属于 XXXX 人口流动较多的地方，设置名师资料

5、总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - 3 清新，优美。新店的投资预估有以下几个部分：桌椅、水电设备、办公设备、柜台、装修费用。四项目的内容及目标1. 项目的主要内容，管理信息系统，工艺流程及控制方案 2.结合国内外同类项目的技术水平和发展趋势及本单位实际情况，明确项目的目标与预期达到的水平：近年来，随着国人生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉悦，也逐渐成为一种时尚的流行。特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦

6、事，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。五技术方案1. 可供选择的几种方案的简单比较: 方案技术A 所有奶茶均用袋装，速溶型B 所有奶茶均用人工泡C 一部分用袋装，另一部分用人工泡 2.最佳方案及论证 2-1总体概论 : 通过三种方案的比较， C 方案最好 ., 则选择 C 方案作为该项目的执行方案。 2-2设计思想： C方案最符合顾客的需求。 2-3设计依据：根据各类奶茶的泡法出的口感及顾客口味需求。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共

7、10 页 - - - - - - - - - 4 2-4系统配置（软硬件）：桌子，椅子，床，冰箱，微波炉，吧台，电脑，冷气机。 2-5控制策略及测控参数 产品：自行采购原材料，原材料的质量参照国家现行奶茶的标准。价格：主要定位在适合大学生消费水平的层面上，为3 元至 6 元。宣传：主要为传单形式。因为本身是学生，还可以通过QQ 群, 校园网等方式发布店内最新产品情况或者优惠情况。 2-6系统的技术指标及特点2-7 设备选型及系统报价（含硬软件明细表及设备报价）设备名单位数量单价（元）合计( 元) 桌子个4 400 1600 椅子张16 50 900 床张1 500 500 冰箱台2 1000

8、2000 微波炉台1 500 500 冷气机台1 2000 2000 电脑台1 4000 4000 吧台台1 1500 1500 合计13000 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - 5 六、项目选址店铺地面应与道路处在一个水平面上，这样有利于顾客出入店铺，是比较理想的选择。但在实际选址过程中，路面地势较好的地段地价都比较高，店铺在选择位置时竞争也很激烈，所以，在有些情况下，经营者不得不将店铺位置选择在坡路上或路面与

9、店铺地面的高度相差很多的地段上。七、企业组织、劳动人员和人员培训八、项目实施计划时期时间建设期XXXX 年 XX月 XX日XXXX 年 XX月 XX日投产期XXXX 年 XX月 XX日XXXX 年 XX月 XX日营业时间：早上 7:00晚上 10：00 2 项目实施的保证措施（人员保证、条件保证、协作单位）：人员保证：在 XX职院可以招收勤工俭学的学生条件保证：空土地比较多协作单位：有良好的技术水平和服务态度，我们可以相互学习和帮助店长服务员服务员服务员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -

10、 - - - 第 5 页，共 10 页 - - - - - - - - - 6 九. 总投资估算和资金筹措、总投资估算1-2 工程费用 : 店面装修费 500元1-3 建设期贷款利息：无 1-4各种税收：营业税 =营业额 *税率 =22800*5% =1140元/月1-5 不可预见费 ; 维修费 2000元/年1-6 其他费用 : 其它费用：待摊费用 : 房租 1200元/ 月生产成本：工资 :1500 元/ 月 ，水电费 500 元/月： 宣传费 100 元折旧：估计固定资产的寿命为3 年即 36 个月，期末残值为5000元。月折旧额为 300元投资的时间与金额单位：万元年度0 固定资产投资

11、1.1 流动资投资17 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - 7 、资金筹措2-1 资金来源组成 : 该项目的资金筹措方式为自有2-2 资金运用计划：资金规划表单位：万元时期建设期生产期年度末0 1 2 3 资金来源自有资金18 销售利润6.0610 6.8610 8.8610 折旧费0.3333 0.3333 0.3333 固定资产残值0.5 流动资金回收4 小计18 6.3943 7.1943 13.6943 资

12、金使用固定资产投资1.5 流动资产投资16.5 小计18 资金结余6.3943 7.1943 13.6943 累计资金结余6.3943 13.5886 27.2829 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - 8 十、经济和社会效益分析、财务成本分析1-1 投资成本预测；1-2 增加的销售收入和税金预测；销售收入产品名称销量价格元 / 杯销售量杯 /月总收入元 / 月中杯奶茶3 元 / 杯3600 10800 大杯奶茶4

13、 元/ 杯2000 8000 咖啡4 元/ 杯1000 4000 总计22800 1-3 利润预测：利润 =销售收入 -总成本费用 =22800-18960 =3760元/ 月估算经营成本万元/ 年年度0 1 2 3 销售收入17.04 18.04 20.04 成本10.008 10.208 10.208 税金0.0710 0.0710 0.0710 利润6.0610 6.8610 8.8610 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 10 页 - - - - -

14、 - - - - 9 1-4 生产成本预测；原材料成本产品名称成本元/ 杯销售量杯 /月总成本元 / 月中杯奶茶1 元/ 杯3600 3600 大杯奶茶1.5 元/ 杯2000 3000 咖啡1 元/ 杯1000 1000 总计7600 1-5 贷款还本利息预测；因为没有贷款故无、财务评价 2-1财务赢利性分析；静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值投资回收期年1 内部收益率% 12.1% 净现值万元1.48 投资回收期 =总投资 /（利润 +折旧）净现值 =-18+7（P/A,15%,3）=1.48 万元内部收益率 =-18+7（P/A,Irr,3）=12.1% 2-2清偿能力分析（含

15、还贷计划）; 因为没有贷款故无、社会效益分析。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - 10 十一、可行性研究结论及建议。根据前面的研究分析表明，该项目符合总体规划，项目区域位置优越，财务、人员、环境等多方面均可行，市场前景乐观，投资回收期短，财务效益好，社会效益显著。从我们对学生消费能力的调查得知，他们对奶茶的消费水平是比较高的。我们是大学生自主创业，拥有无限激情、活力、斗志，而我们为大家提供的是一个舒适方便的场所，所以我们对店员的气质和素质就有着高要求，这些是我们大学自身就具备的。目前在大学生创业还没那么多的奶茶店，所以我们少了许多与同行之间的竞争。因此，项目可行。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - -