2022年采购管理流程 .pdf

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1、三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料：http:/ 采 购 管 理 流 程一、采购计划管理注意事项：1、各部门需要采购物品时，应事先详细制订3、采购员采购物品时，须带回有效单据、采购计划。发票，连同入库单，方可办理请款。2、日常用品采购应定时、定量，按时采购，4、共同性物品由总务部统一采购，每月供应其他部门请领亦定时办理请领作业。一次，其他视需要采购之。二、财务部请款作业注意事项：1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后2、厂商必须签章，采购人员不得代领货款，方可办理请款作业。财务方可付款。特殊用品采购预算审核、同意采购日常采购管理采购管理计划采购作业采购比价财务部门请款作业

2、验收入库工程发包作业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料：http:/ 请购申请单请购日期：年月日需要日期：年月日一请购部门科室申请人申请编号申请采购使用用途品名、规格、尺寸、功能单 位数 量附注1科室主管签章 附样品个 附图份 设计图份 现 场 说 明 其他2预算审核签章3总经理室签章交货地点二采购比价品牌、厂商、规格、功能单 位数 量报价（附估价单）议价采 购

3、建 议单 价总 价1 2 3 4 5 6 采 购 员咨询访价签章税外价税内价 现金订购日期年月日交货日期年月日 订购单 合约方式4部门主管签章 开票 票期三核示5总经理室签章四验收交货日期：年月日备注6验收人员签字规格品名：符合未符号保固：保修：维修：保证书：其他：收据：发票收据入档：固定资产消耗用材物品编号：作业流程： 1、请购部门 2、预算审核（财务部） 3、同意采购（总经理室） 4、采购咨询（采购）5、同意订购（总经理室） 6 验收入库（请购部门或厂商， 请自行影印单据办理请款作业）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -

4、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料：http:/ 用品入库单编号：部门科室验收人日期年月日品名规格颜色单位数量单价总价其 它 备 注1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。3、新用品 /产品 /设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。用品入库单编号：部门科室验收人日期年月日品名规格颜色单位数量单价总价其 它 备 注1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。3、新用品 /产品 /设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -