2022年采购流程图 .pdf
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1、零星物资采购和报账流程图申购部门仓库材料部成本管理部财务部主管副总总经理备注材料部询价和报价方式:采购数量3000元以下的申购单,可以采取电话询价的形式询价;采购数量3000元以上的申购单,需要供货 商 报 价 的 形 式 询价。成本管理部部对材料部的询价或报价情况进行审查。结合直接询价和填写申购单部 门 经 理签字查询库存无库存选 2-3 家供货商询价和报价()价格审查建议或进行审计()办理请款、借款审查用款审批用款批准办理请款、借款手续安排采购办理验收和入库手续报账审批批准报账填写报账核销单证价格审查建议报 账 资 料审查办 理 报 账核销手续名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -
2、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 以往采购的价格情况进行综合考虑,提出审计价格比对意见或审计报告,直接提供给总经理作为参考。备注:1、为了加快审查、审批流程进度,除财务部办理报账核销手续外,其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的,审查部门当天下午下班前处理完毕;如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的,审查部门次日中午下班前处理完毕。2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理,财务部自收单之日起三个工
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