2022年部门整体支出绩效评价报告 .pdf
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1、部门整体支出绩效评价报告吉首市乾州街道办事处部门整体支出绩效评价报告评价单位:吉首市乾州街道办事处报告时间: 2018 年 7 月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 16 页 - - - - - - - - - 2 吉首市乾州街道办事处关于成立绩效评价领导小组的通知办事处各部门 : 按照吉财绩 201888 号的文件要求,经研究,成立乾州街道办事处绩效评价领导小组,领导小组成员如下: 组长: 杨秀成副组长 : 邓克兴成员: 杨秀明王国栋向海霞张胜陈绪荣张玉洁段
2、茜陈利华向文涛张媛芝吉首市乾州街道办事处2018 年 7 月 2 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 16 页 - - - - - - - - - 3 目录1引言11 部门职责概述12 部门支出描述13 部门项目实施情况2绩效评价概述21 绩效评价目的22 绩效评价实施过程23 绩效评价的局限性3部门整体支出绩效评价分析31 投入32 过程33 产出34 效果4. 需要说明事项5绩效评价结论51 绩效评价得分52 存在绩效问题6经验教训与建议61 经验教训6
3、2 建议名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 16 页 - - - - - - - - - 4 吉首市乾州街道办事处部门整体支出绩效评价报告为加强吉首市乾州街道办事处( 以下简称“本单位”) 财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、 预算绩效管理工作规划(2012-2015) 、 湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见 、 党政机关厉
4、行节约反对浪费条例、 吉首市财政局关于开展2017 年度市本级财政资金绩效自评工作的通知等文件的要求,本部门于2018 年 7 月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、和评价方法,对本部门2017 年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价,现将情况报告如下: 1引言1.1 部门职责概述吉首市乾州街道办事处为吉首市人民政府派出机关,属正科级行政单位,统一社会信用代码为114331017347522603,办公地址为乾州街道建新路。乾州街道办事处为科级一级预算拨款单位,无独立的二级
5、预算单位。单位下属有办事处、文广新站、计育办、农技站、水利站、安监站、社会事务服务站、扶贫与民政事务办八个独立编制机构。我单位现有编制数88 个,行政编37 个,事业 51 个。 (其中事业编制包含乾州街道办事处计划生育服务站及原社塘坡乡计划生育服务站编制11 个。 )截至 2017 年 12 月底,我单位在职人员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 16 页 - - - - - - - - - 5 共 82 人,行政 34 人,事业 48 人。退休 31 人。
6、本单位主要经济来源有:一是由财政局拨付的日常公用经费;二是由财政局返回本单位收取的其他收入。本单位的主要职能(一)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。(二)建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。(三)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。(四)开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救
7、济、社会福利,兴办社会福利及残疾人福利事业、社区文化、科普、体育、教育工作。(五)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。(八)指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥 三自 (自我教育、 自我管理、 自我服务) 作用。(九)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。名师资料总结 - - -精品资
8、料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 16 页 - - - - - - - - - 6 (十)承办市政府交办的其他事项。12 部门支出描述 7 年总支出 4795.79 万元,支出明细如下:项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1 2 3 合计47957932.39 12247266.83 35710665.56 2010101 行政运行115028.00 115028.00 2010301 行政运行5811723.76 5811723.76 2010308
9、信访事务51427.20 51427.20 2010350 事业运行671506.00 671506.00 2010302 一般行政管理事务60000.00 60000.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出830073.29 460073.29 370000.00 2010699 其他财政事务支出40000.00 40000.00 2011199 其他纪检监察事务支出450000.00 450000.00 2013101 行政运行151961.00 151961.00 2013102 一般行政管理事务425099.80 425099.80 2019999 其他一般公共服
10、务支出1843294.21 1843294.21 2079999 其他文化体育与传媒支出343986.00 343986.00 2080208 基层政权和社区建设20,000.00 20,000.00 2080501 归口管理的行政单位离退休181418.00 181418.00 2080502 事业单位离退休16929.00 16929.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出848174.00 848174.00 2080901 退役士兵安置714788.00 714788.00 2100716 计划生育机构874036.00 874036.00 2100717 计划生育服务
11、393995.00 393995.00 2100799 其他计划生育事务支出8730.00 8730.00 2101101 行政单位医疗517099.67 517099.67 2110602 退耕现金2810231.00 2810231.00 2119901 其他节能环保支出136300.00 136300.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出3339788.89 3339788.89 2120999 其他城市公用事业附加安排的支出8667391.78 8667391.78 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出270416.00 80,000.00 2130104 事业运
12、行908469.00 908469.00 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 16 页 - - - - - - - - - 7 13 部门项目实施情况(一)专项组织情况。2017 年,我部门项目有网格化管理,年初预算财政拨款198.9112 万元。 通过公开招聘、 组织人员审查和筛选,确定各个岗位的人员和职责。(二)专项管理情况。通过制定工作岗位和职责,加强网格管理基础设施,定期进行考核、培训。(三)专项支出绩效情况。完成网格化信息平台建设,采集基础信息、及时
13、发现和处理问题,为辖区居民提供主动、高效、有针对性的服务。2绩效评价概述21 绩效评价目的通过开展绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。22 绩效评价实施过程根据吉首市财政局关于开展2017 年度市本级财政资金绩效自评工作的通知 (吉财绩 201888 号)等相关文件要求,乾州街道办事处制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指2130122 农业生产支持补贴73400.00 73400.00 2130209 森林生态效益补偿1159
14、414.00 1159414.00 1159414.00 2130304 水利行业业务管理173454.00 173454.00 2130599 其他扶贫支出3982661.60 3000.00 3979661.60 2130705 对村民委员会和村党支部的补助2021045.00 2021045.00 2150602 一般行政管理事务608304.00 608304.00 2150699 其他安全生产监管支出150346.00 150346.00 2210103 棚户区改造30000.00 30000.00 2210199 其他保障性安居工程支出467500.00 467500.00 221
15、0201 住房公积金520902.00 520902.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出80000.00 80000.00 2299901 其他支出8179039.29 305515.21 7873524.08 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 16 页 - - - - - - - - - 8 标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018 年 7月 2 日召开了现场评价工作安排部署会,于 7 月 24 日完成自评工作。绩效评价工作
16、主要如下:(一)核实数据。对2017 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017 年度和 2016 年度部门整体支出情况进行比较分析。(二)查阅资料。查阅2017 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(三)实地查看。现场查看实物资产等。(四)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。(五)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。(六)评价组对各项评价指标进行分析讨论。(七)形成绩效评价报告。23 绩效评价的局限性(1)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面
17、对社会公众, 而社会公众对单位情况不了解,导致调查流于形式。(2)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。3部门整体支出绩效评价分析31 投入311 在职人员控制率(5 分)编办审定编制共计88 人,实有在编在职人员82 人。详细清单如下:在职人员控制率=(在职人员数 / 编制数) 100% 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 16 页 - - - - - - - - - 9 =82/88100% 93.
18、18% 本项指标小于100% ,得 5 分312 “三公经费”变动率(8 分)2017 年部门“三公经费”预算共计74.8 万元,其中公务接待费 68.8 万元, 公务用车购置及运行费6 万元,因公出国费0 万元。2016 年部门“三公经费”预算共计108.8 万元,其中公务接待费 68.8 万元,公务用车购置及运行费40 万元,因公出国费0万元。“三公经费”变动率= (本年度“三公经费”预算数- 上年度“三公经费”预算数)/ 上年度“三公经费”预算数 100%=(74.8-108.8)/108.8 100% = -31.25% 根据“三公经费”评价标准:“三公经费”变动率=-31.25%0,
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