2022年采购控制程序文件 2.pdf

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1、采购 (分包）控制程序（版本： A ，修订号：0 ）编制审核批准签名日期会签签名日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - 修订页版本修订号日期修订容A 0 第一次发布名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 1. 目的为加强公司质量管理，便于对

2、物项采购（外协）过程及供方(分包方）控制的规管理，特制定本程序。2. 适用围本程序适用于生产、服务过程中所需的原辅材料的采购（外协）以及对供方（分包方）的选择、评价和控制。3. 依据文件质量手册 ZHZG-ZS-02。4. 职责4.1 外协部负责对供方（分包方）进行选择、评价、控制和按要求进行采购（外协）。4.2 质量部对于毛坯采购，负责按照上家合同、图纸、技术要求转换成订货图，发外协部进行采购实施；对采购物资技术要求的合同评审，以及采购（外协）的物项和服务的质量入厂验收及供方（分包方）现场验收。4.3 车间名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

3、- - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - 负责对需分包产品提出外协计划，交外协部实施分包。5. 采购物资分类依据采购物资使用用途和对最终产品质量的影响，将采购物资分为两类：1）重要物资：构成最终产品、直接影响产品性能的物资。2）辅助物资：对产品质量的直接影响不大，但生产过程中必不可少的。6. 对供方（分包方）的选择、评价供方（分包方）的评价和选择以满足产品生产需求的能力为首要条件。外协部对评价合格的供方建立合格供方（分包方）名录，建立合格供方档案。对合格供方档案的容应包括（但不限于）：企业营业执照、组织机

4、构代码证、质量体系认证证书、制造资格许可证、同类产品的制造业绩、主要生产与检测设备清单复印件等资料。对重要物资采购，外协部必须在合格供方（分包方）名录中选择至少三家以上合格供方进行比较，综合评比价格、质量、交货期等相关信息。对零星辅助物资采购，可不在合格供方（分包方）名录中选择，但供方至少应提供产品有效合格证明，并且采购物项的评审必须由外协部选择三家以上供方进行比较。7. 采购程序7.1 重要物资采购经营人员在收到用户发图纸及相关技术要求后，交质量部。质量部接到用户图纸及相关技术要求后，等效转换询价图，交外协部。外协部在合格供方名录中选择合格供方进行询价。外协部负责收集询价后报价信息，作为采购

5、评审的依据。询价时，外协部应明确供方报价对采购物项、图纸、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 相关技术要求等充分理解，以免我公司中标后，供方不按询价文件签订采购合同。若出现此情况，将视情节轻重分别按询价文件的要求取消今后报价资格和我公司合格供方资格的处罚。询价完成后，外协部将各供方报价汇总，交经营部。经营部根据供方报价，计算公司加工等成本费用，编制产品要求评审表进行报价评审。评审完成后，经营人员向用户报价。接到用户

6、中标通知后，经营部通知质量部，质量部根据用户图纸及相关技术要求，转换订货图，加盖“技术文件”方章，正式生产订货。将订货图发外协部。外协部接订货图，编制采购、外协供方合同评审表，进行采购评审，评审程序见合同评审控制程序。合同评审完成后，外协部负责与选定的供方签订采购合同。采购合同必须包括至少服务容、名称、质量及技术要求、交货状态、数量、交货时间、包装、安全运输方式、价格等容。外协部应要求供方提供该产品的制造计划，以便公司对重要工序进行控制和生产安排。在采购过程中，生产部应紧密跟踪每一道工序，及时向质量部反馈质量情况，质量部进行技术服务和质量问题处理。7.2 辅助物资采购由需求部门填写物资采购申请

7、单，经总经理批准后，交外协部。外协部接采购申请单后，进行询价。询价单以电子版本或传真形式传给询价供方，询价填写询价单后，签字盖章回传。外协部负责收集询价单信息，作为采购评审的依据。询价时，外协部应明确供方报价对采购物项、相关技术要求、交货期等充分理解。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - 询价完成后，对采购进行合同评审控制程序。合同评审完成后，外协部负责与选定的供方签订采购合同。采购合同必须包括至少服务容、名称、质量

8、及技术要求、交货状态、数量、交货时间、包装、安全运输方式、价格等容。7.3 产品外协分包车间技术组接到加工图、生产任务通知单后，及时编制加工工艺工并做好技术准备。因设备能力造成无法加工时，技术组应提前在生产任务通知单中注明外协事项及原因，经总经理批准后交外协部，以便外协部实施外协。外协部接车间发生产任务通知单，进行询价。具体询价同7.1 重要物资采购程序。询价完成后，编制采购、外协供方合同评审表，进行采购评审，评审程序见合同评审控制程序。合同评审完成后，外协部负责与选定的供方签订采购合同。采购合同必须包括至少服务容、名称、质量及技术要求、交货状态、数量、交货时间、包装、安全运输方式、价格等容。

9、外协部按货物出入库控制程序办理出库，实施分包。8. 采购验收重要物资验收：毛坯制造完成后，外协部应将毛坯厂提供的材质卡交质量部，质量部对材质卡验收，合格后在生产任务通知单毛坯采购栏签字。检验人员按检验技术规对毛坯进行尺寸、外观、印记、字头等检查验收，并填写产品检查表合格后在生产任务通知单相应部位签字确认。质量部将毛坯验收签字合格的生产任务通知单交外协部，外协部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - 按货物出入库控制程序

10、办理入库，辅助物资验收：由需求部门对采购物资验收合格后，供方提供产品有效合格证明，按货物出入库控制程序至计调部或库房办理入库。在采购验收物项或服务出现不符合项，按照不合格品控制程序的规定进行处置。9. 相关文件ZHZG-CX-03 合同评审控制程序ZHZG-CX-07 不合格品控制程序ZHZG-GL-02 检验技术规10. 相关表格ZHZG-JL-56 采购、外协供方合同评审表ZHZG-JL-76 询价单ZHZG-JL-77 物资采购申请单ZHZG-JL-29 合格供方（分包方）目录ZHZG-JL-34 产品供方（分包方）调查评价表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -

11、- - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - 德阳市中恒重工机械有限公司采 购、外协 供 方 合 同 评 审 表上家订货合同号：编号： ZHZG-JL-56 零部件名称容数量单重（T）A：B：C：D ：报价（万元/T ）总价（万元）交货期报价（万元/T ）总价（万元）交货期报价（万元/T ）总价（万元）交货期报价（万元/T ）总价（万元）交货期预选厂商及说明：图纸和外协任务书下发后，我部门与厂家询价、磋商，有以下厂家汇总如下：A B C D 我部门综合考虑选定由来制作。外协部经办人员：

12、部门负责人：技术部意见：财务部意见：主管副总经理意见：总经理意见：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - 签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - 物资采购申请单编号： ZHZG-JL-77 年月日

13、：部门：申请采购物资型号单价数量采购物资事由：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - 财务部长签字：本部部长签字：总经理签字：合格供方（分包方）目录编号： ZHZG-JL-29 序号：序号单位名称单位地址联系备注名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 13 页 - - - - - -

14、- - - 编制：审核：时间：时间：产品供方（分包方）调查评价表编号： ZHZG-JL-34序号：供方分包方名称：地址：、传真：人力资源基本情况：主要生产、检验设备情况：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - 其他情况：编制：审核：时间：时间：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - -