--小镇公司监察审计部2021年半年工作总结2021年下半年工作总结.doc

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1、*小镇公司监察审计部2021年半年工作总结2021年下半年工作总结*小镇监察审计部20XX年半年总结上半年，本部门在公司党支部领导下，在集团纪委的指导帮助下，在各职能部门的积极配合下，围绕公司中心工作，将纪检监察、审计出发点和落脚点放在强化内部控制、防范风险上，通过开展各种形式的监督、审计，认真履行职责，较好的完成了各项工作任务。总结如下：一、加强领导，突出党风廉政建设责任制落实到位（一）根据集团纪委监察工作部署，以全面完善和落实各项制度为主线，强化监督检查和效能监察为重要手段，切实做好党风建设和反腐倡廉各项工作，推进惩治和预防腐败体系建设，制定20XX年公司监察工作计划。（二）为落实党风廉政

2、建设责任制，按照公司党支部的要求，针对部门和人员，分层次起草并制定了相关党风廉政建设责任书，廉洁承诺书，明确规定了相关责任目标、应承担的责任、应尽的义务等，并分别与相关责任人共计48人进行了逐一签订。二、排查公司制度，规范公司内控流程廉洁风险（一）上半年，根据已出台的小镇公司管理制度，排查内控流程廉洁风险点，以“朔源，凭证”的目标，进一步规范公司管理，目前此项目正在开展过程中。三、开展审计工作，认真履行监督职能（一）认真履行监督审计职能，在招投标控制价审核及变更审核等方面，截止20XX年6月底，我部先后审核18项工程变更、28项招投标控制价、对8项评标的全过程进行了监督。各项工程推进情况汇报如

3、下：（1）中小学装配式工程招标审核（限额审核）已完成限额设计审核，目前正在熟悉设计图纸，准备开展工程量清单、招标控制价审核工作。（2）东流一期安置房装配式工程招标审核（限额审核）已完成限额设计审核，目前正在熟悉设计图纸，准备开展工程量清单、招标控制价审核工作。（3）国际高中EPC装配式工程招标审核（限额审核）已在市公共资源交易中心完成造价咨询单位抽取工作，签订合同。 （4）小白沟河道工程招标审核（限额审核）正在前期选择招标代理。（5）第一批次道路EPC工程招标审核（限额审核）已在市公共资源交易中心完成造价咨询单位抽取工作，签订合同。（6）青龙体育公园工程招标审核（限额审核）正在办理选址红线。（

4、7）袁家边幼儿园工程待幼儿园项目通过竣工验收上报结算文后，开展结算审核工作。（8）一纵三横工程待工程部完成结算文编制并上报后，现已收集前期手续资料，开展结算审核工作。四、下半年需要改进方面及开展主要工作（一）需要改进方面1.纪检工作上满足于正常化，业务水平有待提高；监督制约机制还需进一步加强。2.审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。（二）开展主要工作 结合集团纪委要求开展“廉政宣传月”活动,不断强化纪检监察工作，运用灵山办公环境优势打造廉洁文化建设，提升纪检监察管理，将纪检监察日常工作细化到月，明确每月常规工作内容。结合公司“管理提升”活动，开展自我诊断，查找工作中的不足和存在的薄弱环节，提出措施加以改进。提升审计管理。做好一纵三横道路和幼儿园装修工程结算审核，深入调研分析，进行效能监察选题立项，重点开展招投标、物资采购和成本管理等项目专项效能监察。继续抓好已开工项目跟踪审计工作，使工程在合同办理之前就开展进行审计工作，做到事前控制，规避风险。加强内部管理、排查内控隐患，不断提升科学管理水平。第 4 页 共 4 页