20XX年工作思路20XX年审计部工作思路.doc

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1、20XX年工作思路20XX年审计部工作思路20XX年审计部工作思路20XX年是集团公司深入推进内涵式标准化之年，为了实现标准化目标，为全面实现标准化打好基础，促进集团公司“三个全面”年目标的实现审计部制订了20XX年的工作思路：在集团公司党委和董事会的正确领导下，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，紧紧围绕“三个翻番”的战略目标开展工作，在做好内部控制标准化的前提下，逐步实现内部审计和价格管理标准化，为公司领导的正确决策，提供详实的审计、内控、价格等方面的数据支持。一、做好内部审计工作1.做好对山焦盐化20XX年度年报的审计工作，全面、客观、真实的反映公司的经营成果。2.

2、做好20XX年度南风集团内部审计工作报告并上报公司董事会通过予以公告。3.按照山西焦煤集团公司贸易企业内部控制及资产负债损益审计实施办法和加强山西焦煤集团公司贸易企业经营风险管控的意见的要求，切实做好对贸易企业每半年一次的内部控制及资产负债损益审计工作，推动贸易企业按照内部控制的规范要求开展业务工作，防范贸易企业经营风险，实现贸易企业的健康发展。4.按照山西焦煤集团公司产品销售专项审计实施办法的要求，不断强化对集团公司产品销售的审计监督，做好对西安南风、安庆南风的产品销售专项审计工作。5.做好对北京欧芬爱尔的经济效益审计工作。6.完成好集团公司及山西焦煤安排的各项临时审计项目工作。7.按照公司

3、安排，对山焦盐化、南风化工所属各单位以及设有财务管理职能的部门进行资产负债损益及内部控制审计“全覆盖”。二、做好内部控制工作1.完成南风集团20XX年的内部控制评价报告，报董事会通过后予以公告。2.做好20XX年度的内部控制培训工作，今年参加培训人员的范围，不仅包括南风集团的各单位、部门的负责人、内控负责人和内控专员，而且包括山焦盐化的各单位、部门，实现集团公司内控管理工作的全覆盖。3.做好20XX年内部控制考核工作，要不断强化内控“一把手”工程制，逐步实现内控管理工作的常态性。4.做好各子分公司、部门主要业务流程的穿行测试工作，在测试中发现问题、分析问题、解决问题，实现主要业务流程的运行顺畅

4、、控制有效。三、做好价格管理工作1.在继续做好日化系统、供应系统“价格在线监控”的同时，将自采物资、北京欧芬艾尔、南风物贸、燃料供应分公司纳入到“价格在线监控”系统中管理，并进行对化工系统、物流系统的价格实现全面管控，最终实现集团公司价格管理的全覆盖。2.做好每年2次（上半年、下半年各1次）的价格检查工作，在检查中发现问题、解决问题，及时通报价格运行过程中出现的各种问题，推广价格管理过程中好的经验，确保集团公司价格管理工作的规范化、标准化、科学化。3.发挥价格管理分析作用 四、加强审计队伍建设，提升审计队伍素质，促进审计质量全面提升。1.根据20XX年9月27日集团公司董事会党委会经理层第八次联席会议决议关于在各单位设立专职审计岗位相关事项，指导各子分公司完成“内部审计岗位”人员的配置工作，完成集团公司审计队伍建设。2.为全面提升审计队伍素质，培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的审计队伍，审计部将对各子分公司内部审计人员进行一次审计业务知识培训，以使其尽快适应审计岗位，早日能在审计一线挑大梁，成为业务骨干力量。3.组织部门员工学习各项审计业务知识，鼓励员工参加审计师资格考试和积极参加山西焦煤组织的各类内部审计培训、比武，提高审计人员业务能力，规范各种审计行为，不断提高审计工作质量。本文来自: 第 4 页 共 4 页